《质量管理体系-程序文件2009.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系-程序文件2009.pdf（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、河北东方建筑工程有限公司企业标准发放号：DF/CX-2009 程 序 文 件 汇 编第 B版QUALITY PROCEDURE 编制：审核：批准：2009年 12 月 1 日发布 2009年 12 月 1 日实施程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司1 修改页章节号修改条款修改日期修改人批准人文件更改单号修订状态程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司2 目录1.文件控制工作程序 .（DF/CX-01-2009）2.质量记录控制工作程序.（DF/CX-02-2009）3.管理评审控制工作程序.（DF/CX-03-2009）4.人力资源控制工作程序.（DF/CX
2、-04-2009）5.与顾客有关过程的控制工作程序.（DF/CX-05-2009）6.物资采购控制工作程序.（DF/CX-06-2009）7.承包商评定管理控制工作程序.（DF/CX-07-2009）8.标识和可追溯性控制工作程序.（DF/CX-08-2009）9.产品防护控制工作程序.（DF/CX-09-2009）10.监视和测量装臵控制工作程序（DF/CX-10-2009）11.内部审核控制工作程序.（DF/CX-11-2009）12.产品监视和测量控制工作程序.（DF/CX-12-2009）13.不合格品控制工作程序（DF/CX-13-2009）14.纠正措施控制工作程序（DF/CX-1
3、4-2009）15.预防措施控制工作程序（DF/CX-15-2009）程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司3 文件控制工作程序DF/CX-01-20091.目的对与公司质量管理体系要求有关的文件进行控制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的适用文件。2.适用范围适用于公司与质量管理体系有效运行有关的文件的控制。3.相关文件3.1 记录控制工作程序3.2企业档案管理方法3.3现行有效技术规范、标准清单4.定义5.责任领导5.1 责任领导本程序的责任领导是总经理，其职责为：负责本程序实施的监督指导。5.2 本程序的责任部门是办公室，其职责为：负责本程
4、序实施的监督检查，建立受控文件总清单。5.3 相关部门本程序的相关部门是公司各职能部门，其职责为：负责本部门文件的使用和管理；建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制、发放管理。5.3 执行层本程序的执行层是项目部，其职责为：负责本项目部文件的使用和管理，建立本项目受控文件清单；负责规定的文件的编制。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司4 6.工作程序6.1 质量管理体系中使用的文件类型：6.1.1 第一类型：质量手册：向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件。6.1.2 第二类型：质量计划：表述质量管理体系如何应用于特定产品、项目或合同的文件。6.1.3
5、第三类型：规范：阐明要求的文件。6.1.4 第四类型：指南性文件：这类文件阐明推荐的方法或建议。6.1.5 第五类型：形成文件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息。6.1.6 第六类型：质量记录：此类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据。6.2 文件的编号6.2.1 质量手册、质量计划的编号DF /SC（JH）-2009 公司代号质量手册（质量计划）批准年号6.2.2 质量管理体系程序文件编号 DF /CX -2009 公司代号程序文件程序编号批准年号6.2.3 各部门项目部产生的文件（如：指导书、指南、规章制度等）DF /BB -2009 公司代号部门编制
6、的文件部门/项目部简称顺序号批准年号程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司5 6.2.4 记录编号见记录控制工作程序6.2.5 部门简称工程管理部（工）、技术质量部（技）、办公室（办）、。6.3 文件的受控状态6.3.1 文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识，并标明其版序号。6.3.2 所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管理，及时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并有效控制作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别。6.4 文件的编制和审批6.4.1 质量手册由工程管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。6.4.
7、2 质量管理体系程序文件由工程管理部组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由主管副经理审核，管理者代表审批。6.4.3 其它需编制的文件由各需要部门项目部编制，根据文件性质由公司各业务主管部门审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。6.4.4 对于外来文件的适用性，应由各业务主管领导进行审批，并控制其发放范围。6.5 文件的发放6.5.1 对质量管理体系要求的文件在发布前应由规定的人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行发放。6.5.2 文件经审批后，由编制部门根据审批发放范围填写文件发放登记程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司6 表，保证文件发至
8、所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。6.5.3 当对原文件有新的需求时，可填写文件复制（领用）申请表，经批准后领用文件或复印件。6.6 文件的更改在质量管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批准。6.6.1 当文件的内容、形式需要更改时，由申请人填写文件更改申请表，由原文件审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文件的前景资料。6.6.2 文件更改审批后，应通知使用有效文件的各场所，按审批内容更改，保持文件的有效状态。6.6.3 当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，同时收回所有旧版文件，以防误用
9、。6.6.4 对于作废的文件，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制部门登记。6.7 应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效性。6.8 外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等，为确保外来文件得到识别，应按“6.3 文件的受控状态”进行控制，并按“6.5文件的发放”控制其分发。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司7 7.质量记录这一种特殊类型的文件按记录控制工作程序执行。8.记录现行有效受控文件清单DF/JL-4.2.3-1-1 外来文件阅办表 DF/
10、JL-4.2.3-1-2 文件发放登记表 DF/JL-4.2.3-1-3 文件复制(领用)申请表 DF/JL-4.2.3-1-4 文件更改申请表 DF/JL-4.2.3-1-5程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司8 记录控制工作程序DF/CX-02-20091.目的对质量记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映质量活动和质量管理体系运行的有效性，为产品可追溯性要求和采取纠正措施及预防措施提供证明。2.范围适用于公司的质量管理体系运行质量记录、生产过程质量记录及来自供方的质量记录的控制。3.相关文件3.1 文件控制工作程序3.2质量记录表格样本3.3建设工程施工技术资料管理规
11、程4.定义5.职责5.1 责任领导本程序的责任领导为总经理，其职责为：负责本程序实施的监督指导。5.2 责任部门本程序的责任部门是办公室，其职责为：负责本程序实施的监督检查，负责建立公司质量记录总清单，实施动态管理。5.3 相关部门本程序的相关部门是公司各职能部门，其职责为：负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。5.4 执行层程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司9 本程序的执行层是项目部，其职责为：负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。6.工作程序6.1 记录的分类和范围记录分为三类：质量管理体系运行记录；施工和生产过程记录；来自供方的记录。6.2 记录的媒介形式记录的
12、媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁盘、照片等。6.3 记录的标识与编目6.3.1 为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号。6.3.1.1 对于与质量管理体系运行有关的记录，其编号格式为：DF /JL -公司代号程序对应章节号本程序第几个记录“记录”拼音缩写程序文件顺序号同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数（发生同类记录的次数编号在记录表格NO：处填写）。6.3.1.2 对于施工过程中上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司10 6.
13、3.2 编目质量记录保管部门应将记录分类保存，编制目录、索引，以便存取和检索。6.4 记录填写质量记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表达准确、简练、内容要完整，签证手续要齐全。6.5 记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。6.5.1 质量管理体系运行有关的记录，由相应部门保存，保存期限为三年。6.5.2 工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程管理部审核后，移交使用单位。本公司竣工技术资料执行企业档案管理办法，由公司工程管理部负责归档。竣工技术资料应长期保存。6.5.3 对于记录的保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案室应满足档案管
14、理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4 采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。6.6 记录的查阅、借阅因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经保管部门负责人批准后方可查阅或借阅。6.7 记录处臵的控制6.7.1 各部门保管的质量管理体系运行的质量记录超过保管期时，由本部门填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经部门负责人批准后销毁。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司11 6.7.2 归档的记录，按照企业档案管理办法有关
15、规定进行销毁。6.8 办公室每季度对各部门和项目部的质量记录的控制情况进行一次检查工作。7.记录体系运行检查记录表DF/JL-4.2.4-2-1 质量记录清单 DF/JL-4.2.4-2-2 程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司12 管理评审工作程序DF/CX-03-20091.目的对公司质量体系的现状、适宜性、充分性及持续有效性进行评审以完善质量管理体系，保证质量目标的实现和质量管理体系的持续有效进行。2.适用范围适用于公司总经理对质量管理体系现状和适应性能否满足环境和质量方针的需求，及质量方针持续适宜性的评审。3.相关文件3.1 纠正措施控制工作程序3.2 预防措施控制
16、工作程序3.3 内部质量管理体系审核工作程序4.定义5.职责5.1 责任领导本程序责任领导为公司总经理，其职责为：批准下达管理评审会议通知；主持管理评审会议；批准评审报告。5.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况并提供所需的文件和资料；负责起草评审报告；负责审批纠正措施和预防措施，监督各职能部门实施。5.3 责任部门本程序的责任部门为办公室，其职责为：负责下达管理评审会议通知：程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司13 负责提供内部质量管理体系审核报告；负责组织会议的落实，做好记录；负责评审报告的发放；组织管理评审纠正和预防措施的跟踪验证及效果评价。5.4 相关
17、部门本程序的相关部门为全部职能部门，其职责为：部门负责人参加评审，并准备评审汇报材料，由主管领导审批；负责评审后针对部门主管工作中出现的问题制订纠正措施并实施。5.5 执行层本程序的执行层为各项目部，其职责为：项目经理参加评审，汇报本单位体系运行情况及质量目标完成情况；针对本单位的问题制定并实施纠正措施。6.工作程序6.1 管理评审的频次管理评审每 12 个月进行一次，一般在内部质量管理体系审核后进行，如有下列情况出现可不受上述限制：6.1.1 连续出现重大质量问题或被顾客投诉；6.1.2 公司组织机构发生重大调整；6.1.3 修改质量方针6.1.4 社会环境和市场需求发生重大变化。6.2 管
18、理评审的准备6.2.1 每年初由办公室编制年度管理评审计划，经总经理批准后实施。6.2.2 评审前，管理者代表向总经理提出评审的内容并确认，组织有关部门做评审的准备。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司14 6.2.3 办公室于管理评审会议前二周书面通知各部门，于评审前一周由各单位把体系运行报告及有关材料递交工程管理部。6.3 管理评审的评审输入的信息管理评审的依据是受益者的期望，应重点考虑以下内容：6.3.1 市场和顾客的需求，市场环境的变化，以及回访保修及生产过程中的顾客反馈的意见；质量方针的持续适宜性；6.3.2 法律、法规的要求、地方政府的要求；6.3.3 内部和外
19、部质量审核的结果；6.3.4 质量方针贯彻落实及公司质量目标完成情况、合同履约情况、现场文明施工情况、科技进步情况；6.3.5 体系运行过程中预防措施和纠正措施实施效果的状况；6.3.6 以往管理评审的跟踪措施情况；6.3.7 经策化的变更有可能影响质量管理体系的情况；6.3.8 对质量管理体系改进的意见和建议。6.4 管理评审的输出内容6.4.1 根据顾客的期望、社会的需求、市场环境的变化和对质量管理体系的总体分析及内部质量管理体系审核结果，以及对质量方针贯彻落实的有效性、质量目标完成情况、合同履行情况、顾客投诉情况等等进行评审，以评审质量方针的持续适宜性和质量管理体系的适宜性、充分性和有效
20、性。6.4.2 经评审引起质量管理体系及其过程任何决定和改进的措施。6.4.3 对施工的建筑产品的改进情况。6.4.4 经评审引起需求的资源内容（包括人员、机械、材料、工艺要求、环程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司15 境要求等等资源）。6.5 管理评审的实施6.5.1 管理评审会议由总经理主持，管理者代表、总经理及评审所涉及各职能部门项目部负责人参加；6.5.2 对评审的内容做出结论，对产品质量或质量管理体系改进提出明确要求。6.6 管理评审报告管理者代表根据评审结论起草评审报告，总经理批准后由办公室下发。6.7 管理评审后的工作评审后任何改进和纠正措施的实施效果应纳入
21、质量管理体系管理工作中。7.记录管理评审计划 DF/JL-5.6-3-1 整改措施计划 DF/JL-5.6-3-2 程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司16 人力资源控制工作程序DF/CX-04-20091.目的基于适当的教育、培训、技能和经历，从事影响质量工作的人员应是能够胜任的。2.适用范围适用于公司从事与质量有影响的工作人员的控制。3.相关文件3.1记录控制工作程序3.2人员任职条件3.3公司培训计划3.4档案管理办法4.定义5.职责5.1 责任领导本程序的责任领导是总经理，其职责为：负责本程序实施的监督指导，负责公司年度培训计划的审批。5.2 责任部门本程序的责任部
22、门是办公室，其职责为：负责本程序实施的监督检查，负责确定各质量职能岗位人员能力需求，形成人员任职条件，采取措施满足需求，包括监督公司各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记的控制工作实施。5.3 相关部门本程序的相关部门为各职能部门，其职责为：确定本系统的人力需求，制定措施计划，负责培训工作的实施。建立本部门的岗位证书的登记。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司17 5.4 执行层本程序的执行层是各项目部，其职责：根据本单位的培训需求制定培训计划，参加公司组织的有关培训，负责本单位培训计划的实施，负责项目部岗位证书、工人技能情况的登记控制工作。6.工作程序6.1
23、确定需求6.1.1 各职能部门和项目部应根据确定本部门的人员必要的能力，如能力不足时，应提供培训、参加学习或其它措施，以满足工作的要求。6.1.2 每年初，各职能部门、项目部，收集、确定本系统、本单位的培训需求，和特定的专业学习要求，上报办公室。6.1.3 办公室根据各职能部门的培训计划及收集的培训需求，编制年度培训计划，经批准后，按文件控制工作程序发放。6.1.4 因工作需要制定的应急性培训计划由总经理批准，报办公室备案。6.2 培训对象和内容6.2.1 对各级领导干部进行质量管理体系及质量管理深化教育培训。6.2.2 对各类专业人员进行专业知识、新技术、新工艺及统计技术等培训。6.2.3
24、对质量管理人员的培训，应包括质量管理基本知识、控制程序的运用、质量检验的方法、统计技术及有关法律、规范、标准的要求。6.2.4 对操作工人的培训公司质量方针、目标的教育；本岗位的质量控制方法和应知应会的基本技能；新进厂、上岗、转岗工人进行质量意识安全生产教育；程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司18 对特殊工种人员进行专业技术和特殊操作技能的岗位培训。6.2.5 经过培训应提高员工的质量意识，以及从本职工作提高水平来保证自己工作目标的实现，从而确保公司质量目标的完成。6.2.7 应对照员工的工作情况来评价培训的结果是否有效。6.3 资格认可6.3.1 对从事与产品质量有直接
25、影响的管理、执行和验证的人员必须进行严格的培训，经考试综合评定后，进行资格认可，持证上岗。如：项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、计量员、取样送样员等。6.3.2 特殊工种参加劳动部门专业岗位培训后，经考试合格，取得本工种操作证，再按要求进行资格复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、塔司、场内机动车驾驶员等。6.3.3 对本公司员工进行参加教育的记录、学历、职称、操作人员的技能、经验分别进行登记控制，并保存有关记录。6.4 档案管理6.4.1 各部门对于本部门负责实施培训班工作，负责收集有关培训记录，整理教学档案，内容包括：培训计划表；教学大纲；考试试卷和考试成绩登记表；资格认可
26、证书及教育、技能和经历的登记。6.4.2 所有教学档案的控制执行记录控制工作程序。6.5 办公室对本程序的实施情况每半年进行一次检查。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司19 6.6 对于项目部在施工现场的培训，可采取多种多样的方法，以取得良好培训效果为宜。不必拘泥培训形式，但应做好记录。7.记录公司科室培训计划表DF/JL-6.2-4-1 培训记录表 DF/JL-6.2-4-2 人员评价记录表 DF/JL-6.2-4-3 程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司20 与顾客有关的过程控制工作程序DF/CX-05-20091.目的规范工程投标和合同管理工作，
27、确保与建筑产品有关的要求得到确认和评审，实现守约保质的目的。2.适用范围适用于公司工程投标及合同签订所实施的管理。3.相关文件3.1中华人民共和国合同法3.2建设工程施工合同3.3中华人民共和国招标投标法4.定义5.职责5.1 责任领导本程序的责任领导为管理者代表，其职责为：负责合同初稿、合同修订、评审结果的审核，以及合同执行的监督管理。5.2 责任部门本程序的责任部门是工程管理部，其职责为：5.2.1 负责组织确定与建筑产品有关的各种要求，负责确认顾客隐含的要求，以及组织确定的附加要求；5.2.2 负责组织招标文件，合同初稿及合同修订的评审；5.2.3 负责投标工作的具体实施；5.2.4 负
28、责合同初稿的编制及合同的管理，发放及有关记录的保管。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司21 5.3 相关部门本程序的相关部门为工程管理部、技术质量部。其职责为：5.3.1 工程管理部职责对负责确定产品法律、法规等技术要求，以及技术保证能力进行评审。负责确定材料、设备有关的要求，对本公司的材料采购供应能力以及设备保证能力进行评审。负责对公司的生产能力进行评审。5.3.2 技术质量部职责负责对质量方面的要求进行确定，对公司的质量保证能力进行评审。负责对生产安全方面的要求进行确定，对公司的安全保证能力进行评审。6.工作程序6.1 与建筑产品有关要求的确定由工程管理部组织各职能处
29、室对将要进行的投标或签订合同之前建筑工程项目的各种要求进行确认，以确保对顾客的各种要求进行确认以便于进行评审和达到守约保质的目的，确定的内容包括以下内容：a.顾客规定的要求，（如工期、质量、价款及支付方式等等）包括对工程交付和交付后的回访保修等各种要求；b.虽顾客没有明示，但建筑产品用途必要隐含的要求；c.与建筑产品有关的法律、法规要求；d.公司确定的任何附加要求。对以上各种要求应形成文字材料，由各部门负责人签字认可。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司22 6.2 评审的组织与形式招标文件、合同初稿及合同修订的评审均采用会签的形式，由工程管理部组织实施并保存有关记录。6.
30、3 评审的要求6.3.1 各项产品要求都有明确规定并形成文件。6.3.2 任何与投标不一致的合同要求已经得到解决。6.3.3 公司具有满足招标文件或合同要求的能力。6.4 评审6.4.1 公司接到招标文件后，工程管理部组织有关部门评审，由管理者代表审批，批准后由工程管理部组织编制投标文件，报送标书。6.4.2 工程管理部或业主草拟合同，工程管理部组织评审，管理者代表对评审结果审核后报管理者代表审批，批准后与业主签约。6.4.3 合同评审后如有异议，由工程管理部负责与业主洽商解决，达成一致后正式签订合同。6.5 合同的执行及管理6.5.1 合同签订后，工程管理部确定发放范围并负责发放。6.5.2
31、 工程管理部负责对项目部有关人员进行合同条款的交底，交底记录工程管理部、项目部分别保存。6.5.3 项目部负责合同履行期间的联络工作，发现问题及时洽商解决并做好记录。6.6 合同修订因业主或其它方面原因需修订合同时，工程管理部负责评审，管理者代表程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司23 对评审结论审核后，由管理者代表审批，工程管理部保存有关记录。并按原合同发放范围进行发放。6.7 与顾客的沟通在开工前、竣工后由工程管理部负责与业主沟通，施工过程中项目部负责合同履行期间与顾客沟通的工作，可以通过与业主的现场调度会或其它形式进行沟通，并将有关信息每季度上报工程管理部，由工程管理
32、部根据不同内容的信息通知有关处室来采取相应措施，沟通有以下方面的内容：a.建筑产品要求方面的信息；b.合同方面的处理，包括对其修订；c.业主反馈的意见，包括顾客抱怨、表扬等情况。7.记录合同(招标文件、合同修订)评审会签表工 DF/JL-7.2-5-1 合同交底记录表 DF/JL-7.2-5-2 程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司24 物资采购控制工作程序DF/CX-06-20091.目的对物资采购实施有效控制，确保采购物资的符合规定的采购要求。2.适用范围适用于公司各项目部需用物资的采购和质量控制。3.相关文件3.1 产品监视和测量的控制工作程序3.2 标识和可追溯性控
33、制工作程序3.3 不合格品控制工作程序3.4采购合同3.5中华人民共和国合同法4.定义5.职责5.1 责任领导本程序的责任领导是管理者代表，其职责为：负责监督指导本程序的实施，负责合格供应商评价结论的审批。5.2 责任部门本程序的责任部门为工程管理部，其职责为：负责本程序实施的检查，负责合格供应商的评价选择，并保存评价记录。5.3 执行层本程序的执行层为项目部，其职责为：负责采购物资进场后的验证工作。6.工作程序6.1 物资分类程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司25 A 类：钢材、水泥、砼外加剂、商品砼、焊接材料、防水材料。B 类：砖（包括砌块）、砂、石、砼预制构件瓷砖、
34、大理石等高级装饰材料、水电主材及设备。C 类；A、B类以外的物资6.2 物资供应商的评价和选择6.2.1 由材料工程管理部组织对A、B 类物资供应商（中间商）考察评价，做出评价结论，由管理者代表批准后，编制合格物资供应商（中间商）名录，按文件控制工作程序要求下发，各项目部对A、B类物资的采购必须从合格供应商（中间商）名录中选择（中间商采购的物资也应在合格的供应商范围内采购）。6.2.2 对 C 类物资供应商不作书面评价，进场后执行产品监视和测量控制工作程序按规定进行验证。6.2.3 供应商评价内容6.2.3.1 评价 A类供应商的质量管理体系和满足产品质量要求的能力，包括营业执照、生产许可证等
35、证件及工艺流程、生产能力、产品质量、社会信誉等。6.2.3.2 评价 B类供应商的生产技术能力、设备能力、检测能力、产品质量、及社会信誉等。6.2.4 中间商评价内容6.2.4.1 对经营合法性及范围进行评价，包括营业执照、经营许可证等内容6.2.4.2 对资金状况贮存和运输能力进行评价6.2.4.3 对中间商的社会信誉进行评价程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司26 6.2.5 业主指定的供应商业主指定供应商在权利义务方面无特殊性，对其评价各选择执行本程序，选择时优先满足业主要求，评价有不合格项及时向业主报告。6.3 采购信息6.3.1 采购计划：材料员根据工程预算、施工
36、进度计划及有关标准、规范于每月 25日前编制下月度的物资采购计划，项目经理批准后按计划采购。6.3.2 订货合同：由材料员负责与选定的供应商签订订货合同，项目经理审核后由工程管理部审批，应注意审批采购要求是否充分和适宜。6.3.3 采购信息内容应体现在物资采购计划和订货合同中，必须注明采购物资的验收标准，必要时应注明对供应商（中间商）的质量管理体系的要求，生产人员的资格要求，以及涉及程序过程和设备要求的批准内容。6.4 采购物资的验证6.4.1 采购物资进入现场后，材料员应及时验收，做好记录并将有关质量证明文件传递给施工员。6.4.2 进场物资由施工员按产品的监视和测量的控制工作程序组织检验和
37、试验，物资标识执行标识和可追溯性控制工作程序。6.4.3 进场物资经检验不合格，执行不合格品控制工作程序。6.4.4 如需在供应处对物资进行检验，应在订货合同中对验证的安排和产品放行的方法明确规定，采购人员应依据质量标准及合同要求严格检验并做好记录。6.4.5 当合同有规定时，业主可在供应商处对采购物资进行验证，要安排好验证的方式，但项目部不能将该验证作为物资合格的依据，仍应进行规定的程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司27 检验和试验。6.5 工程管理部对各项目部本程序的实施情况，每季度检查一次。6.6 供应商的管理与复查6.6.1 材料员（设备员）负责与供应商签订物资的
38、供应合同，其内容必须符合中华人民共和国合同法的要求，不得抵触。6.6.2 项目部必须按照供应合同与供应商发生业务往来。6.6.3 对于与我公司有长期业务往来的供应商，工程管理部应在每年对供应商进行一次复查，对不符合要求的或未能履行合同的供应商，报管理者代表批准，取消其作为我公司的合格供应商（中间商）的资格，并通知各项目部。7.记录合格物资供方名录DF/JL-7.4-6-1 物资供方调查评价表DF/JL-7.4-6-2 物资采购计划表 DF/JL-7.4-6-3 物资进场验收记录DF/JL-7.4-6-4 程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司28 承包商评定管理工作程序DF/
39、CX-07-20091.目的评价选择合格承包商，并在施工中予以有效控制，保证履行合同。2.适用范围适用于公司对承担工程分包、劳务分包的承包商及业主指定承包商的评定。3.相关文件3.1 记录控制工作程序3.2分包合同3.3中华人民共和国合同法4.定义5.职责5.1 责任领导本程序的责任领导为管理者代表，其职责为：负责合格承包商选择、评价的审批。5.2 责任部门本程序的责任部门为工程管理部，其职责为：负责承包商选择评价，编制合格工程（劳务）承包商名录并对合格承包商定期复查。5.3 执行层本程序的执行层为项目部，其职责为：负责对承包商在施工过程中的管理和控制。6.工作程序6.1 承包商的评价和选择程
40、序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司29 6.1.1工程管理部应根据被邀请和欲合作的承包商提供的资料进行综合评价，由管理者代表批准，工程管理部建立合格工程（劳务）承包商名录。6.1.2 合格工程承包商标准6.1.2.1 具备县级以上工商部门颁发的建筑企业营业执照和能够证明企业等级的资质证书；6.1.2.2 应提供以往的施工业绩证明材料；6.1.2.3 具备健全的质量保证体系；6.1.2.4 具备履行合同的施工能力。6.1.3 合格劳务承包商标准6.1.3.1 具备工商管理部门颁发的具有法定代表资格的营业执照。6.1.3.2 具备健全的管理制度和能满足工程需要的技术工人及特殊作
41、业人员。6.1.3.3 具备履行合同的施工能力6.1.4 对新发展承包商的评价除具备上述条件外，应进行为期一个月试工，由项目部对承包商的工程进度、质量、管理水平等各方面进行考察，并填写试工期考评记录报工程管理部。6.1.5 业主指定承包商业主指定承包商在权利、义务方面无特殊性，对其评价执行本程序，选择时优先满足业主要求，评价有不合格项应及时向业主报告。6.2 分包合同对合作的承包商必须签订分包合同，应明确双方责任、义务，施工要求及程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司30 验收准则，必要时明确质量管理体系的要求。6.3 承包商的管理与复查，以及验证。6.3.1 工程管理部负责
42、与承包商签订承包合同，其内容必须符合建设工程施工合同的要求，不得抵触。6.3.2 项目部必须严格按照承包合同及公司有关规定对分包实行施工全过程的监控管理。6.3.3 项目部对承包商现场制作的成品或半成品应按照项目质量计划和承包合同进行验证，验证不合格执行不合格品控制工作程序，对于承包商出现严重不合格品，既可通知工程管理部取消其合格承包商资格。6.3.4 工程管理部在每年对承包商进行一次复查，对不符合要求或未能履行承包合同的承包商报管理者代表批准；取消其合格承包商资格，并通知各项目部。当业主要求对工程承包项目进行验证时，项目部应配合，但不能将此验证作为承包商工程的质量进行有效控制的依据。7.记录
43、合格工程（劳务）供方名录DF/JL-7.4-7-1 工程（劳务）供方评价表DF/JL-7.4-7-2 试工期考评记录 DF/JL-7.4-7-3 程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司31 标识和可追溯性控制工作程序DF/CX-08-20091.目的对公司建筑产品的标识和状态标识进行有效控制，防止混淆、误用，必要时满足可追溯性要求。2.适用范围适用于公司承建工程项目规定的物资和过程产品、状态标识和可追溯性的控制。3相关文件3.1 物资采购管理工作程序3.2 产品的监视和测量的控制工作程序3.3 记录控制工作程序3.4 不合格品控制工作程序4.定义5.职责5.1 责任领导本程序
44、的责任领导为管理者代表，其职责为负责监督指导本程序的实施。5.2 责任部门本程序的责任部门是工程管理部，其职责为：负责产品标识和可追溯性工作的监督管理，以及产品状态标识工作程序实施的监督检查。5.3 相关部门本程序的相关部门为工程管理部，其职责为：负责物资标识和可追溯性程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司32 工作的检查。5.4 执行层本程序的执行层为项目部，其职责为：负责本程序所承建工程项目的实施。6.工作程序6.1 可追溯项目范围6.1.1 工程：基础和主体结构分部工程，特殊过程及例外转序工程。6.1.2 物资：钢材、水泥、砼外加剂、商品砼、防水材料、焊接材料及紧急放行
45、物资。6.1.3 其它因合同明确要求的可追溯项目。6.2 物资的标识和可追溯性6.2.1 物资的标识：现场标识牌、物资验收记录、合格证及材质证明书、材质复试报告、限额领料单。6.2.2 进场物资，材料员应及时验收并做好验收记录，将合格证或材质证明书等随行文件及时交施工员保存。6.2.3 物资进场验收后，材料员及时挂标识牌，内容包括：名称、规格型号、进场日期、数量、材质证明书编号或复试报告编号等。6.2.4 现场自制构配件执行产品监视和测量的控制工作程序，由施工员根据检验结果挂标识牌（注明名称、规格、使用部位等），并做好检验的记录。6.3 分项工程的标识和可追溯性6.3.1 分项工程的标识：分项
46、工程质量检验评定表、隐蔽记录、施工日记、质检员日记等。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司33 6.3.2 对有追溯性要求的分项工程，项目部应及时做好标识和记录，保证可追溯性。6.3.3 合同中明确规定的可追溯项目，规定其可追溯性范围，包括起止时间和所需的记录等。6.4 进货检验和试验状态的标识进货检验和试验状态标采用标识牌贴色标的方法，由施工员负责检验和试验结果进行标识。6.4.1 黑色：未检验或待检；6.4.2 黄色：已检验结果待判定；6.4.3 绿色：已检验合格；6.4.4 红色：已检验不合格。6.5 现场加工半成品的检验和试验状态标识现场加工成品的状态标识采用底色为
47、白色的标牌，由质检员依据检验结果进行标识。6.5.1 未经检验的标明“未检验”；6.5.2 经检验合格的标明“可使用”；6.5.3 经检验不合格的标明“不合格”。6.6 过程产品状态标识以分项、分部工程质量检验评定表，以及备案验收证明做为状态标识。执行产品监视和测量控制工作程序。6.7 可追溯性物资和工程各种记录、原始资料应及时收集、整理和保存。6.8 标识和可追溯性控制工作的监督管理。程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司34 6.8.1 技术质量部对在施工程项目本程序实施情况定期检查，每季度覆盖一次。6.8.2 工程管理部对在施工程项目物资标识和可追溯性实施情况进行检查，
48、每季度覆盖一次。6.8.3 项目经理应经常对状态标识进行检查，如发现丢失、损坏，应及时补做，确保经检验和试验合格的产品才能使用或转序。6.8.4 经检验和试验不合格的产品、应做醒目标识，执行不合格品控制工作程序。7.记录体系运行检查记录表DF/JL-4.2.4-2-1 程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司35 产品防护控制工作程序DF/CX-09-20091.目的以适宜的条件和适当的方法对成品、半成品进行控制和防护，以保证最终产品的质量，对业主负责。2.适用范围适用于公司各工程项目所需产品的防护工作的控制。3.相关文件3.1采购控制工作程序3.2产品的监视和测量控制工作程序
49、3.3标识和可追溯性控制工作程序3.4不合格品控制工作程序3.5记录控制工作程序3.6文件控制工作程序3.7产品防护措施4.定义产品：包括物资、半成品和成品5.职责5.1 责任领导本程序的责任领导为管理者代表，其职责为：负责监督指导本程序有效实施。5.2 责任部门本程序的责任部门为工程管理部，在生产过程当中，指导监督项目部依程序文件第 B 版修订状态：1 河北东方建筑工程有限公司36 据本程序做好物资管理及成品、半成品防护措施的落实工作。5.3 执行层本程序执行层为项目部，其职责为：按本程序做好物资搬运、标识、贮存的各种管理工作；负责半成品、成品保护工作的实施和竣工（产品）交付之前的防护。6.
50、工作程序6.1 产品搬运6.1.1 公司实行谁采购谁负责的原则6.1.2 业主提供物资的搬运，执行工程承包含同有关规定，搬运中如有损坏，材料员应报业主协商解决。6.1.3 项目部施工员在物资搬运前应制定搬运方案，项目经理审批后向搬运人员进行交底培训，做好记录。6.1.4 搬运中要保护好物资标识，防止丢失、损坏。6.2 产品的贮存6.2.1 材料员负责按照产品的贮存要求对物资进行贮存。易燃、易爆有毒及危险品应隔离存放，悬挂明显标志，由专人管理。6.2.2 物资贮存时的标识执行产品标识和可追溯性控制工作程序和检验和试验状态标识控制工作程序。5.2.3 材料员建立物资明细帐及入库登记卡，保证帐、物、