仓库货物收发作业指导书.docx

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1、仓库货物收发作业指导书1 .目的：为规范仓库货物的收发管制流程，对公司货物进出仓的数量进行有 效控制，特制定该作业指导书。2 . 范围：适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。3权责：3.1. .仓库负责货物的收发和作帐工作；3.2. 品质部负责货物的检验工作；3.3. 生产各课负责货物的领用工作。4. 操作步骤：4.1 原辅物料的收发步骤：4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将送货单交于相应之仓管。4.1.2 管按照采购单和送货单收货，同时清点大数，若数量相 符则予以签收，并开原材料入库单，其中供应商联连同送货 单回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处 理。4.

2、1.3 .仓管将送货单交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则 入库处理，若品质异常时，则按照不合格品控制程序予以特采 或退货处理，并且仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若 或配送出库单的制作。5.4、 销售送货单或配送出库单的制作、审核5.4.1、 出库文员接到质检员交来的客户定单后，必须对 客户定单进行确认，确认其是否有备货员及质检员的签名，如 无签名不能制作销售送货单或配送出库单，并将其信息知 会仓管员，待确认好并签名后方能制作销售送货单或配送出 库单；5.4.2、 在进行百威系统信息录入时，出库文员必须严格按照所 备客户定单上的备货信息进行准确、及时录入，在录入过程 中，如有

3、疑问须及时与质检员或责任备货员进行确认。相关信息录 入完成制作好销售送货单或配送出库单系统单据，确认无 误后将其单据进行审核，并将其用三联打印纸打印出来交与仓管 员；5.4.3、 仓管员在接到出库文员打印好的销售送货单或配 送出库单后，须在每份销售送货单或配送出库单上加盖 送货章，且须在单上标注清楚有多少件货品（包括多少件整箱数 量、多少件杂装箱数量），并在单上仓管员处签上自己的名字，然 后将其单据交给运输调度员。5.5、 货品出库5.5.1、 自营店铺货品出库、运输调度员在接到仓管员交来的配送出库单后， 须检查每份单据是否盖有送货章，如无送货章须将单据交与仓管员 协调补盖送货章，上述信息确认

4、好后，在仓库直营店铺配送日出精品文档精心整理车记录表里进行单据等信息记录；5.5.1.2. 单据信息登记好后，按照营运部出的门店订货下单 配送表上的送货要求及时间，及时的联系协调承运商安排车辆进 行装货，并将相关信息知会到仓管员；5.5.1.3. 仓管员在接到货品出库通知后，按照运输调度员当天 提供的装车车牌号码及装车客户顺序，安排搬运组将其备货送至装 车区域，并与装车司机一起对所备货品信息进行清点、确认，确认 无误后，责任司机须在仓库货品配送出库记录表上进行签名；5.5.1.4. 装车完毕后，责任装车司机须到办公室运输调度员处 拿取配送出库单，并须对自己所拿取的单据进行确认是否盖有 送货章，

5、确认完毕后，须在仓库直营店铺配送日出车记录表里 予以详细记录自己所拿取的配送出库单，并在所拿单号后面予 以签名。如责任司机本身未确认好，将没有盖有送货章的配送出 库单拿去送货或没有拿配送出库单就去送货，而导致店铺不 收货等现象，一切后果由责任司机自己承担；5.5.1.5. 责任司机在送货给客户时，如有异常，请及时的与运 输调度员或仓管员进行联系，不能私自改单或划单等，须按照运输 调度员或仓管员的指示操作。5.5.2,加盟店铺货品出库5.5.2.1, 仓管员将销售送货单拿给运输调度员的同时，须 安排仓库搬运组将备货货品按运输配送要求用有字透明胶纸在箱 外包装正反两面上进行再次完整封箱，并对封箱货

6、品进行打扎；5.5.2.2, 运输调度员在接到仓管员交来的销售送货单后， 须检查每份单据是否盖有送货章，如无送货章须将单据交与仓管员 协调补盖送货章，并至已打好扎的货品处进行量取方数，上述信息 确认好后，在仓库加盟店铺配送日出车记录表里进行单据等信 息记录。另如客户要求需在销售送货单上进行编号，运输调度 员须按客户要求在销售送货单单据上进行相关编号；5.5.2.3, 相关信息记录好后，运输调度员须立即将此客户可以 出货信息告知加盟文员，由加盟文员跟进确认是否发货，加盟文员 确认清楚后须出具一份可以发货客户的书面通知到仓库运输调度员 处。如仓库已备加盟客户货品超过3天，加盟文员仍未通知发货， 运

7、输调度员须立即将此信息反馈加盟文员，并每日跟进直至货品托 运出库为至；5.5.2.4, 运输调度员收到客户货品发货通知后，须检查仓库已 备好货但未通知发货客户是否有跟通知发货客户属于同一家承运物 流公司托运，如有，须即时跟进加盟文员进行确认是否可以跟催客 户打款发货，相关信息确认好后，联系相关负责承运物流公司进行 托运发货；5.5.2.5, 承运物流公司到仓库后，运输调度员须立即知会仓管 员安排搬运组将其货品拉至装车区域进行装车，装车前，运输调度 员须与承运物流公司一起确认托运发货的数量及方数，确认好后安 排搬运组进行装车，装车时搬运组要做到货品轻拿轻放，特别是易 损易碎货品，禁止摔、仍货品。

8、装车完毕后，须要求承运物流公司 司机在仓库加盟店铺配送日出车记录表里进行签名确认，并保精品文档精心整理留好运输公司托运单据等相关记录；5.5.2.6, 仓库相关人员在与承运物流公司进行电话联系或货品 交接时，须要注意自己的言行，积极维护好公司的良好形象，如有 异常，须及时向上级反馈处理；5.5.2.7, 货品托运走后，运输调度员须及时将客户货品托运情 况反馈给该客户负责加盟文员，以使信息共享并进行追踪；5、其他情况：、如加盟客户货品是由工厂回车装回进行托运，运输调度员 在收到加盟文员发货通知后，须在东莞有车来深圳仓库时即时安排 将货品带回，并出具仓库货品出库派车单给工厂相关托运负责 人，以及及

9、时的将货品托运出库信息告知加盟文员，以便其跟进后 续工作；、如加盟客户货品是由深圳仓库货品配送承运商进行托运， 运输调度员在收到加盟文员发货通知后，须即时将货品可以出货信 息知会承运商送货组长，协调其确定具体托运日期，相关信息确认 好后，须出具仓库货品出库派车单给承运商送货组长，并将相 关货品托运信息告知加盟文员，以便其跟进后续工作。6、本文件最终解释权归xxx物流部仓库7、支持性文件（暂无）8、表格、附表8.1、 仓库客户定单打印日常记录表8.2、 仓库备货日志8.3、 仓库备货员日常备货异常信息记录表精品文档精心整理8.4、 仓库直营店铺配送日出车记录表8.5、 仓库加盟店铺配送日出车记录

10、表发现短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣 款。4.1.4. 仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑 帐），其中的送货单连同原材料入库单的财务联交采购 后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆 放。4.1.5. 生产各课根据生产工单要求开原材料领料单进行领料，原 材料领料单须有相关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以 签发物料。4.1.6. 仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将原材料领料 单的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。4.2 成品的进出仓步骤：4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开成品 入库单交于成品仓仓

11、管。4.2.2 成品仓仓管依成品入库单核实数量无误后，予以签收。4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好 标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、 入库日期等。4.2.4 成品仓仓管将成品入库单交品质部QA，以便QA对成品进行检 验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示 检验合格，可以出货。对检验不合格的成品，依不合格品控制程 序处理，即QA人员将开出相应的“不合格品检验报告”第一时间交于成品仓管，以示不合格成品严禁出货，必须经返工重验合格 后方可出货。4.2.5 对检验合格的成品，依出货通知单要求，货仓送货员拉货 装车

12、（柜），予以出货。4.2.6 成品仓仓管进行单据处理及帐务销帐工作，同时制作国润公司 成品出货表，并将国润公司成品出货表复印两份，其中一 份交财务部，一份交计划课生管，原件留底备查。5. 注意事项：5.1 对原辅材料的收货，仓管对所来物料进行细数清点（抽样点 数），若发现短装现象，则供应商必须及时补回，否则将对其予 以扣数或扣款处理。5.2 生产车间在领料时，领料员应将所领物料的数量和仓管交接核对 清楚再签收领料单，以免事后发生数据争执。5.3 对检验不合格的物料或成品，品检员应在第一时间将“不合格品 检验报告”交给相应仓管，以示禁止发货。6. 相关文件：6.1 不合格品控制程序6.2 仓库物

13、料收发控制程序6.3 物品防护控制程序相关表单：6.4 原材料入库单6.5 原材料领料单6.6 成品入库单6.7 出货通知单6.8 国润公司成品出货表货品配送作业指导书1、目的规范仓库货品配送出库作业方法，确保客户所需货品及时、准 确的送达车队，不多送、漏送、错送，保证库存货品数据的准确 性，特指定本细则。2、适用范围适用于XXX物流部仓库。3、职责3.1、 出库文员负责客户定单的接收打印以及按备货员的备 货信息完成货品出库系统数据等信息的录入、审核工作；3.2、 备货员负责按客户定单要求完成库区货品备货工作；3.3、 质检员负责对备货货品进行数量、品项等相关信息的复核 工作；3.4、 运输调

14、度员负责对出库货品客户进行车辆安排及装、送货 情况跟进工作；3.5、 仓管员负责对货品配送出库作业进行监督指导、协调工 作；3.6、 送货司机负责对出库货品进行数量等相关信息核对、单据 拿取及签名确认工作；3.7、 仓库主管负责对货品配送作业流程进行检查和监督改善工 作;精品文档精心整理3.8、 物流经理负责对货品配送作业进行指导、审核工作。4、定义无5、程序5.1、 客户定单的接收打印、审核5.1.1、 出库文员每天定期（每隔一个小时）在百威系统上查看 当天客户定单情况或在接到办公室相关下单人员的开单信息通 知后，将属入深圳仓库的客户定单用A4纸按系统上的顺序逐一 进行打印，并将已经打印好的

15、客户定单单号、客户名称、定单 打印时间等信息在深圳仓库客户定单打印日常记录表上予以详 细记录，避免漏打单或者重打单的情况发生；5.1.2、 客户定单打印记录好后，出库文员须在5分钟内将 其单据交到仓管员处进行审核，且出库文员在每天下午4点半左右 必须跟办公室相关下单文员进行确认是否还有客户定单未下， 如有须跟催其尽快下单，并将相关具体信息告知仓管员，以便仓库 做好相关工作安排；5.1.3、 仓管员在接到出单文员打印来的客户定单后，首先 要对其进行确认是否合法有效，并确认办公室相关下单文员开的 客户定单是否重单或单位规格是否有错误等现象，如怀疑办公 室相关下单文员开的客户定单有重单的可能或单位规

16、格有错 误，须及时的与办公室相关下单文员进行确认，上述事项确认好 后，在5分钟内将其客户定单交与仓库备货员进行备货，并将 相关信息知会到备货人员。5.2、 按客户定单进行备货5.2.1、 备货员在接到仓管员发来的客户定单后，首先须了 解客户定单上的客户名称、货品品项、规格、数量等信息，然 后根据客户定单上的信息及货品在仓库的具体摆放位置，选择 合理的路线，按代码、品项、规格、数量等信息进行逐一、及时准 确备货，货品备货出库时必须遵循以下几个原则：、先进先出原则；、尾数先发原则；、破损变形箱先发原则；、快到保质期货品先发原则；、先急后缓的原则；、品质不合格的货品不能出库的原则；、货品先满足重要客

17、户需要的原则。5.2.2、 备货员在库区存货点拿取货品的过程中，必须遵循以下 几个原则：、先上后下原则；、逐层拿取原则；、轻拿轻放的原则；不可采用拆墙式、货品抛踢等不规范的操作进行拿取原则。5.2.3、 备货员在拿取货品后，在备货卡板上进行摆放时，必须 遵循以下几个原则：、上轻下重原则;、上小下大的原则；、坚固的箱体放下面，变形的箱体放上面的原则；、货品外箱标识朝外的原则；、同一单品货品要码放在一起的原则；、果冻类、饮料类货品须按标识正方向放置的原则。然后根据上述原则将备货货品在卡板上进行合理摆放，避免货 品在行进过程中出现倒塌、摔伤、变形、破损等现象，以保证货品 出库时质量完好；5.2.4、

18、 备货员在每备完一款货品后，必须在客户定单上予 以明显标识（打勾或其他形式），以便自己跟他人都能很清楚的知 道客户定单的备货情况，另备货员在备货过程中须注意以下儿 个事项：、如是易损、易碎的货品，须按仓库配送要求给货品再套一 个纸箱，并在箱子的正上方贴上、易损易碎货品，轻拿轻放字样予 以警示，避免在出库配送运输过程中出现货品破损等现象；、如发现客户定单的下单单位规格不对或客户定单 要求数量与平常需求有较大差异等异常情况时，须及时的将信息知 会给仓管员，由仓管员与相关下单文员进行确认，确认清楚后，按 仓管员的指示进行备货；、如客户定单要求货品比较零散需装杂装箱，在给货品 装杂装箱时，须遵循轻、重

19、货品分开装箱的原则及杂装箱所装货品 总重量不许超过12KG的原则，避免货品在配送运输过程中出现破 损、压坏等现象，装好杂装箱货品后，须在杂装箱的箱头中间部位精品文档精心整理用白色醒目标识贴上内部所装货品品项、数量等信息；、货品备好后，在给货品贴客户名称标签时，须统一将客 户名称标签贴于箱头的右上角，并确认所贴标签是否为定单客户， 且如是加盟商客户，须在客户名称标签上进行编号，以便事后查 询追溯。5.3、 客户定单备货信息的复核5.3.1、 备货完成后，备货员必须根据客户定单上的品项、 规格、数量等信息对自己所备货品进行再次核对，确认所备货品信 息是否与客户定单要求一致，确认无误后将备货总件数写

20、在 客户定单上，及在所备客户定单上签上自己的名字，然后 将所备好的客户定单单据放至仓管员办公桌已备定单处存放， 并依照所备客户定单上的备货信息在仓库备货日志上予以 详细记录，以便相关人员查询及装车出货时核对；5.3.2、 质检员定期到仓管员办公桌放置已备定单处拿取已经备 好的客户定单，然后至备货货品存放区域对其备货货品进行核 对，核对时依照客户定单上的备货信息按代码、规格、品名、 数量等信息逐一与所备实物信息进行确认，如在核对过程中发现备 货异常，须立即与责任备货员进行共同确认，并在仓库备货员日 常备货异常信息记录表里予以详细记录；5.3.3、 相关信息确认无误后，质检员在复核过的每板货品的上 方用大头笔写上此卡板货品的总件数，并在客户定单单据上签 上自己的名字，然后至仓管员办公桌处在仓库备货日志予以记 录，并将复核过的客户定单交与出库文员进行销售送货单