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1、需求单审批管理管控规定为了进一步加强计划管理管控，健全企业管理管控规章制度,监督和控制不必要的开支, 促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知:（一）自义义年XX月XX日起，公司（包括分公司）启用新的需求单，同时废止过去使用 的需求单。新的需求单分为“计划内开支（采购）需求单”和“计划外开支（采购）需求单二（二）各部门机构、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪 表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内开支（采购）需求单”和“计划外开支（采 购）需求单”所列内容填报。（三）审批手续和权限：1 .发单人必须填写大约价值并提出开支
2、（采购）的足够理由，经部门机构经理（部门机构 经理因公出差时，可授权副经理）审批本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后，送主 管部门机构审批，主管部门机构审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导人 审批。部门机构经理审批权限在2万元以内，公司分管副总经理（含同级领导人）审批权限在 20万元以内，每份需求单所列合计金额超过20万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无 线相关公司正式正式生效方法等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其 他部门机构执行。2 .“物资供应部意见”栏所列“发单部门机构自购或物资供应部采购”是指物资供应部 经理对某些急需物料是否同意发单部门机构自购时签注的意见。（四）对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。（五）各部门机构需开支（采购）时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。 特此通知，请各部门机构遵照执行。