《公司办公用品管理制度与采购管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司办公用品管理制度与采购管理制度.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、办公用品管理办法细则方案1为加强局办公用品管理，控制费用开支，规范办公 用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据 实际情况，特制定本办法。一、.管理职能1、材料科负责全局办公用品的采购、保管等管理 工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管 理工作。2、各科室设专人负责办公用品计划申报、统一领 取以及控制使用。二、管理内容与要求1、办公用品申报各科室应由专人负责填写物资采购计划审批 表，并经科室负责人、分管局长、局长审定同意后交材料 科。2、物品采购材料科采购人员根据科室上报的物资采购计划 审批表进行汇总，编制物资采购预算表经分管局长、局 长审批后进行购买，购买时及时
2、了解市场商品信息，选择对口 适用，质量可靠，价格合理的办公用品。对单价过千元或批量科室负责人:批示制表人:拌合厂所用材料的采购管理办法讨论稿1、计划申报：各用拌合料的单位的根据自己的实际需 要，工作进度安排，先向拌合厂报出计划，由拌合厂会同 各用料单位、试验室，对计划进行核定，确定各种材料的 规格和需求量，并编制详细的进料计划，报到材料科并向 局领导报批。2、材料采购：以进料计划为依据，对供货厂家多方考 察，以联合考察、集体定价为原则，由分管领导、相关科 室、试验技术人员、审计、财务人员联合考察，多方面进 行比较，考察结果报局领导审核后，按公开、公平、公正 的原则确定供货厂家及相应价格，签订供
3、货合同，组织采 购。3、原材料收购：材料科按需进料总量制定分期进料计 划，落实日进料数量，保障及时供应，对阶段进料数量与 进料计划进行核对，确保阶段进料质量合格、数量足额、 不超计划，以阶段控制实现总量控制，向各确定的供应商 进行安排，按规定采购，并与拌合场共同过磅，双方签 字，控制进出料的数量。对于不能用地磅进行计量的材料 由拌合厂人员负责收方，试验技术人员及拌合厂人员负责 对材料物资进行质量、规格、型号、性能配比进行检测， 不合格产品一律不能进场。进场后的材料由拌合厂负责堆 放及看管。4、材料记账：材料明细账要日清日结，做到帐实相 符，收料人员当天汇总收料单，计算当日收料数量，材料 会计收
4、存汇总。每天材料科与拌合厂对所进出材料的数量 都进行认证。5、供料单位凭用料单位出具的收料单、入库单到材料 科结算，供料单位出具正规税务发票后报财务。材料货款 发票报销需经收料人签字、使用单位负责人签字、材料科 负责人签字、分管领导签字、主要领导签字后，财务科办 理付款手续。6、对采购材料的数量及价格定期进行公示，接受广大干部职工的监督。工程项目所用材料的采购管理办法讨论稿1、计划申报：各用料单位根据自己的实际需要，工作 进度安排，先向材料科报出计划，确定各种材料的规格和 需求量，编制详细的进料计划，并向局领导报批。2、材料采购：以进料计划为依据，对供货厂家多方考 察，以联合考察、集体定价为原
5、则，由分管领导、相关科 室、试验技术人员、审计、财务人员联合考察，多方面进 行比较，考察结果报局领导审核后，按公开、公平、公正 的原则确定供货厂家及相应价格，签订供货合同，组织采 购。3、原材料收购：材料科按需进料总量制定分期进料计 划，落实日进料数量，保障及时供应，对阶段进料数量与 进料计划进行核对，确保阶段进料质量合格、数量足额、 不超计划，以阶段控制实现总量控制，向各确定的供应商 进行安排，按规定采购，材料由用料单位负责收方，试验 技术人员及用料单位人员负责对材料物资进行质量、规 格、型号、性能进行检测，不合格产品一律不能进场。4、材料记账：材料明细账要日清日结，做到帐实相 符，收料人员
6、当天汇总收料单，计算当日收料数量，材料 会计收存汇总。每天材料科与用料单位对所进材料的数量 都进行认证。5、供料单位凭用料单位出具的收料单、入库单到材料 科结算，供料单位出具正规税务发票后报财务。材料货款 发票报销需经收料人签字、使用单位负责人签字、材料科 负责人签字、分管领导签字、主要领导签字后，财务科办 理付款手续。6、对采购材料的数量及价格定期进行公示，接受广大 干部职工的监督。工程项目所用物资的采购与管理讨论稿1、先对各相关科室已有的工程物资进行登记汇总，对 已有物资进行统一、集中管理，全部登记注册，做好入 库。加强资产管理的积极性，提高资产的使用率，避免资 产的闲置。进行帐、物的查对
7、工作，确保原有资产不流 失。2、各工程项目所需物资要由项目负责人先列出计划， 报局领导审核批准后，交材料科，由材料科对未有储备的 物资列出计划，会同审计、财务、纪委等人员一起考察， 报预算让领导进行审批。采购登记入库后，再进行发放， 该项目负责人为领取物资的直接责任人，工程竣工后，可 回收物资再由责任人交回材料科，不能交回的，必须向局 主要领导说明理由。3、严格遵守物资的采购及发放管理，物资坚持入账验 收，出库验量，可回收物资一定要做好记录，工程项目结 束后，及时进行回收，登记到人，实行个人责任制。4、定期对采购物品的数量及价格进行公示。公司管理制度第一章总则第一条为使公司系统工作高效运行，迸
8、一步加强员工沟通和协调，明确办公程 序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定 本制度。第二条公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。第二章办公会议第三条办公会议分为日常工作会和业务工作汇报会。第四条每周的周一至周五上午8： 40分召开日常工作会议，由市场部经理主 持，必要时指定人员列席。主要讨论公司每天业务情况，和工作计划实施方案等 日常业务工作管理.定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及 需要经理办公会议讨论研究的其它事项。第五条第周周六上午8： 40分召开业务工作汇报会，由总经理主持，全体公 司员工参加.业务工作汇报内容包括：职工思想状况和具体业
9、绩、业务发展情况 等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条员工有权利根据临时需要，立即通知组织办公会研究的紧急事项，可 使用公司公告板提前1个小时通知既可。公司鼓励员工组织各种形式的沟通会 议。第七条办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，书面报告总经理审批后 生效。第八条组织会议者必须安排专人做办公会议记录，会议结束交办公室对需贯 彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。第三章公文处理第九条各部门不得以公司或者部门名义对公司系统外的单位制发正式文件。第十条凡以公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和 文字有权审核，并负有把关责任。并需要登记签字。第十一条办公室负责文书
10、档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十二条办公室负责制定公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。第四章内部审批流程第十三条公司内部关键事项需以书面形式汇报工作或请求批准有关事项，须 使用公司格式文件。第十四条公司内部部门的审批文件，审批后由办公室保留原件。第十五条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或 分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处 理，报批单位必要时可留复印件。第十六条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，。第十七条办理审批文件必须打印，按规定格式填写，如有附件应齐全有效。 一般应一事一报。需要一事多批的，第二次报批时
11、应附上次批示意见。第五章印章使用第十八条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的 法律文书及其他重要事由的文件，报总经理签批后用印。第十九条涉及公司普通业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室审核， 登记后用印。第二十条除上述之外的i般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室批准 用印。公司办公室管理规定第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序， 树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本 规定。第二条公司职工应严格遵守作息制度。上班时间：8. 30；下班时间：18： 00 午午休时间：12： 00 13： 3()o第三条不得将与
12、工作无关的物品带入公司。第四条公司职工上班时须衣着整洁、得体。第五条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动。第六条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐。第七条公司办公区域严禁吸烟。第八条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物 品、现金等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。第九条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申 请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第十一条总公司实行严格的考勤制度，各种考勤与职工的总收入挂钩。职工 缺勤，区别缺勤
13、事由扣发相应的工资及补贴。第十二条各部门设立兼职考勤员，按照总公司工作时间规定，对本部门职工 逐日考勤记录，5日前汇总，总经理审核签字，经核对无误后，作为发工资的 依据。第十三条员工因私事确需本人办理的，可以请事假。员工请事假一天的，由 部门经理批准，员工请事假超过一天的需要总经理批准。第十四条职工因病需要到医院就诊，应事先请假(急诊除外)。看病后凭诊 断证明请假。第十五条职工结婚凭结婚证可给婚假三天。第十六条凡有下列情况之一的按旷工论。(一)未请假或者请假未被批准而擅自不上班的；(二)请假期满，未续假或者续假未获批准而未上班的；(三)不服从调动和工作分配，不按时到工作岗位报到的。职工旷工，半
14、日以内者扣罚250元，一日以内者扣罚5()()元，两日以内者扣 罚8()()元，连续三口者扣罚当月全部总收入，连续十五口或一年以内累计时间 超过30日的予以除名。第十七条全体职工应严格遵守工作时间，上下班执行考勤打卡制度，不得代打。一经发现，视情况对代打卡人处以20 100元的罚款。职工不得迟到、早 退。每月第一次迟到或早退，处罚20元；第二次处罚50元；第三次处罚100 元；每月迟到或早退累计四次以上者，按旷工半日处理。印章管理办法第一条为加强公司和各部门印章的管理，保证印章的绝对安全和正常使用， 防止产生不良的法律后果，制定本办法。第二条本办法所称印章是指公司公章、专用印章（即合同专用章、
15、财务专用章、业务章等）。较大的物资采购，经局领导批准后，由分管领导牵头，财 务科、审计科、办公室、材料科会同有关科室实行招标采购。3、物品入库办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建 帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购 人员负责办理调换或退货手续。4、物品领用办公用品用具领用必须认真履行手续，按批准后的计 划，填写领料单后领用和发放，严禁先借后领的行为。5、物品使用应本着节约的原则使用办公用品，严禁将办公用品带 出单位挪作私用，办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔 偿。6、公示制度每月材料科将对各科室所领取的物资进行公示。7、办公用品分类消耗品：信封、信纸、笔、
16、稿纸、便签、笔记本、电 池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、 装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、印泥、印油、长尾 票夹、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性 水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标签、账册、复写第三条印章由专人保管，印章的保管必须安全可靠。原则上所有的印章均应 置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。第四条未经负责人批准，不得将印章拿出公司或交由他人代管。第五条需用印时必须在登记本上注明用途，负责人签字批准后，方可使用。第六条用印登记本项目包括：用印时间、用印事由、批准人、经办人等。第七条合同用印应按照公司有关合同管理的规定执行必要的审核
17、程序。第八条未履行用印登记程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人 员。公司车辆管理规定第一章总则第一条为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。第二条本规定适用于公司全体用车人员。第二章车辆调配第三条根据工作需要，由办公室请示公司总经理批准，对车辆进行统一配备 和调整。第四条公司员工需要使用车辆需于用车前一天5点之前在公司公告牌填写用 车事项。第五条任何车辆违章罚款由驾驶人员负责。第六条任何车辆外借必须经公司总经理批准。第七条驾驶人员必须严格遵守交通法规，根据车队的安排参加交通安全学 习，提高驾驶技术，保证车辆完好，杜绝事故发生。第八条出现交
18、通事故，追究肇事者的经济责任，经济损失由驾驶人员自行承 担。纸。办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸。保洁用品：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰 斗、扫把、烟灰缸。8、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要 报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人 审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手 续。附表1物资采购计划审批表申报单位:材料名称规格型号单位数量单价金额用料项目备注导批示领导批示科室负责人：制表人：办公用品管理办法细则方案2为加强局办公用品管理，控制费用开支，规范办公 用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根
19、据 实际情况，特制定本办法。一、.管理职能材料科负责全局办公用品的计划申报、采购、保 管等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与 统计等管理工作。二、管理内容与要求1、办公用品申报材料科按以往办公用品的消耗定额负责编写季度物资采 购计划预算表，并经科室负责人、分管局长、局长进行审 批。2、物品采购(1)材料科采购人员根据审批的物资采购计划预算表 进行外出采购，原则上必须两人以上经办。要本着经济实 用、质优价廉的原则，货比三家，比价采购，最大限度地 节省资金。(2)对单价过千元或批量较大的物资采购，经局领导 批准后，由分管领导牵头，财务科、审计科、办公室、材 料科会同有关科室实行招标
20、采购。3、物品入库办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建 帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购 人员负责办理调换或退货手续。4、物品领用办公用品用具领用必须认真履行手续，按用料科室负 责人、分管局长、局长审批的物资领取审批表，再填写 领料单后领用和发放，严禁先借后领的行为。5、物品使用应本着节约的原则使用办公用品，严禁将办公用品带 出单位挪作私用，办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔 偿。6、公示制度每月材料科将对物资购买的数量、价格及各科室所领取的 物资进行公示。物资采购计划预算表申报单位：材料科材料名称规格型号单位数量单价金额用料项目备注物资领取审批表申报单位：用料科室材料名称规格型号单位数量单价金额用料项目备注领导批示分管领导