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1、 【服装行业沃玛服饰采购部职责】管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 1页 采 购 部 职 能 1、质量方针、质量目标 1.1 质量方针：1.1.1 量保证、时量结合，精选采购。1.2 质量目标：1.2.1 所有购置面辅料合格率 100%1.2.2 所有面辅料均在合格供方采购。2、部门职能 2.1 负责公司原材料、辅料、设备工具等物资按时、按质、按量采购及保管；2.2 坚持节约原则,积级处理呆滞物资与废品。2.3 组织物资市场调查,掌握市场资源、质量、价格等
2、信息，做好市场物资供应预测，对紧缺物资做好储备；2.4 负责供应商的布点工作，会同质检、技术部门对供应商进行考察，确定合格供应商；2.5 负责物资供应合同的签订,并按合同组织采购；2.6 按储备定额与企业资金,会同财务部门制定物资储备资金定额；2.7 负责合同格供方的档案管理。来自 中国最大的资料库下载 采 购 部 组 织 结 构 浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 2页 采 购 经 理 采购经理助理 驾 驶
3、 员 仓库核算员 面料仓管员 辅料仓管员 采 购 员 来自 中国最大的资料库下载来自 中国最大的资料库下载 采 购 部 工 作 流 程 图 浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 3页 采购计划单 生产过程面辅料计划员跟踪 确定供应商 寻供应商 来自 中国最大的资料库下载 采 购 部 经 理 岗 位 职 责 职务：采购部经理 定员：1 人 管理幅度 3-5人 所属部门：采购部 直 接 上 级：总 经 理 职 务
4、分 析 人：批准人：工作概要：对材料采购的操纵与管理 本职工作：1、在总经理的领导下，负责公司原材料、辅料、设备、工具的浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 4页 领导审核 执行采购 运 输 验 收 入 库 采购与保管。2、对废旧、积压的物资进行回收利用或者作其他处理。3、根据生产计划，编制物资采购计划并组织实施。4、制定合理的物资储备定额，正确处理轻重缓急的关系，经济批量适时采购、调运，确保不脱节、不超储。5
5、、负责供应商的布点工作，会同质检、技术部门对供应商进行考察。6、负责与合格供方的合同签定并按合同规定组织提货、运输、验收、入库。7、组织物资市声调查、掌握市声资源、质量、价格等信息，做好市声物资供应预测，对紧缺物资 做好储备。8、上报市场分析报告，对公司所需采购的物料、设备的市场变化情况及行业规律做调查、熟悉；9、对长期要紧供应商进行等级评估，对品质、交货价格、服务，企业符合能力评出等级；10、实施采购；11、解决售后服务；12、有关部门员工任免、考核、奖惩权。领导责任：对部门的办公秩序与用人质量负责，与总经量安排的其它工作负责。要紧权力：1、对采购材料有管理与操纵权；2、对合格供方有确定权；
6、3、对采购申请单有审批权；4、对采购而造成的材料缺失。直接责任：1、对采购材料不合质量标准处理不当；2、对因采购而造成的材料缺失。素养要求：1、高中以上文化，在大中型企业有 3 年以上的采购工作经验；2、通过 IS09001 质量体系的培训，有较强的工作原则。3、为人正直、大公无私，男性为佳，年龄 35 岁以上。浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 5页 采 购 经 理 助 理 岗 位 职 责 职务：采购部经理
7、助理 定员：1 人 管理幅度 3-5 人 所属部门：采购部 直 接 上 级：采 购 部 经 理 职 务 分 析 人：批准人：工作概要：协助采购经理作好采购事务的管理与操纵 本职工作：1、面、辅料到位后，送质检部检验，填制送检单；2、合格的面、辅料交仓库入库，及时向财务部门提供准确有效的付款凭证；3、负责安排不合格面、辅料的退货工作；浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 6页 4、接营销部客户采购通知单后，整理有
8、关资料，填制面料记录及辅料记录，并按供方名单编制采购计划，实施采购；5、负责管理、监督、协助面、辅料仓库、并对司机进行合理调配；6、负责采购部传真、订单、快件等收发工作；7、负责采购部资料、档案的整理与保管；8、负责采购部 IS09000 质量体系的正常运行；9、及时完成领导交办的临时任务。领导责任：上司所安排的一切工作责任 要紧权力：1、对采购合同有评审权；2、采购原辅料有核对权；3、对不符合采购规定的有操纵权。直接责任：1、对助理工作不力；2、对不符合采购程序管理失控。3、对采购的原、辅材料，未作好台帐 组织关系：1、同意上司与其他、有关部门督导并受其制约；2、以诚恳友善的态度同意同僚的监
9、督与善意的批判，并保持良好的合作关系；3、公私分明，严肃认真。素养要求：1、大专以上文化，有 3 年以上采购管理经验；2、能有效运行 IS09000 质量体系采购程序；3、男性为佳，年龄 20-30 岁，大公无私，积极上进者。浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 7页 仓 库 员 岗 位 职 责 一、在采购部经理领导下，负责原材料、辅料的检验入库、保管、发放、盘点、整理库容与登记台帐工 作。二、检验入库：物资入
10、库要以入库单核对入库物资与入库单填写的物资数量是否符，质量是否合格，包装是否完成，材料质量规定由质控部门验收的检验单与供方提供的质保单方可办理入库手续，如发现不符合以上要求，有权拒绝入库，同时报告采购员与采购主管部门处理。三、执行库存定额管理，通过报表及时向采购部、财务部、生产部浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 8页 反映库存动态。四、对仓库材料负责，保证仓库安全，做到库存材料无差错、无缺失、无腐烂品种、不
11、混、不锈、很多、不漏、不燃、不爆。五、整理库容：入库材料按规格、品种、体积大小分别分类、堆放，保证规格整齐、通道畅通，要经常 及时打扫，保持库房清洁卫生。六、入库材料要及时登帐、做卡片，做到日清月结，库存统计报表要及时报送财务、采购、生产各部，做到帐、卡、物、表四相符，做到填报数字准确，字迹清晰。七、定额发料：坚持先进先出的原则。按照领料单填写的品种、规格、数量发放，数量多有小零件能够换算为重量发放，发出材料数量与质量向领料人当面交清。事后发生的短少由领料人负责，做到既方便生产，又操纵消耗。不符合凭证要求的不配发。八、非厂内生产用的挪借材料（原、辅料）须经公司总经理审批签字后发放。九、非直接生
12、产用的原、辅料须经公司主管经理审批后方可发放。十、有权禁止非公人员进入仓库。十一、库存各类物资之间务必留有物流通道与安全防火通道，库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防盗、防鼠害的原则，以危及安全的隐患要及时清除。严禁易燃、易爆物品进入仓库。仓 库 管 理 制 度 1、目的：为了改善仓库管理，使其制度化、规范化，特制订本标准。2、范围：本标准使用于面料仓库及辅料仓库的管理。3、职责：3.1 面、辅料仓库由采购部归口管理；3.2 财务部负责对仓库管理的监督；3.3 仓库员负责物资的保留。4、管理制度：4.1 仓库内所有货物摆放整齐、及时登记入帐、标识清晰；4.
13、2 凡是货物入库务必清点、核实、并凭面、辅料检验记录表及采购计划单，方可开库存单入库，入库时应填写清货号、数量、价格，对方单位名称等项目；4.3 采购人员采购货物务必及时入库,同时及时提交码单与在实物浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 9页 入库凭单经手人处签字；4.4 所有货物出库、务必全面记录，写清名称、货号、用途、数量等项目，领货物人服务人签字，否则不予领取；4.5 定期、不定期旁盘点，核对帐、卡、物的
14、一致性，做到日清日结，为财务及生产服务等部门提供真实、准确的数据；4.6 非仓库人员禁止出入仓库，仓库内严禁吸烟做好防盗、防火、防潮工作；4.7 每日下班前，检查门、窗、电源等是否关好、切断；做好安全防范工作。5、物品管理 5.1 原材料一定要出入库数目应准确无误；入库要有来源单位的证明；出库一定有经手人。5.2 原材料领用根据生产通知单，由车间主任签字，直接申请特定人员领料；不属生产通知单范围的领 料由部门经理签字。5.3 设备配件在 50 元以内的由车间主任签字领取,超出的，由部门经理审核并签字后领取。浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06
15、-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 10页 5.4 技术开发部所需的面辅料一定要入库、出库手续（除有些作为样品而且没有单据的），在 100 元下列的零配件不需入库，但一定要验收并登记。5.5 行政部所用的物品（包含后勤生活用品）由辅料仓库保管，领用时，由使用人申请，经部门经理审批后方领用。5.6 各部门所需的办公物品由部门经理申报采购，领用时须经行政部经 汽 车 驾 驶 员 岗 位 职 责 1、汽车是公司的交通运输工具，为了保证公司公务用车的通畅，由用车部门办理用车申请，采购部负责调度。2、驾驶
16、员要遵守公司规章制度，服从公司领导指挥。3、驾驶员要爱护车辆，保养车辆，确保车辆不带病上路。4、公司驾驶员配有通讯工具，凡公司的来电，驾驶员应立即回电，以免影响公司的正常工作，电话费用凭收据由公司负责人审批后报销。5、驾驶员要遵守交通法规，严禁酒后不开车，不准私自开车离开公司，违者责任自负。6、实行出车记录制度，由驾驶员自己记录清晰。7、油料费、车辆维修费有正式发票，有公司领导批准签字后方可报销。浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08
17、 总页数 16 页 第 11页 采 购 员 岗 位 职 责 一、在采购部经理的领导下，按计划进行采购。二、参制订物资储备资金计划与物资历消耗定额编制。三、按经济批量订购，做到供应不脱节、不超储。四、参与物资供应的洽座及供货合同的签订，并按合同执行，负责提货、催货、验收，及向财务部门提供准确有效的付款凭证。浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 12页 发现供货有误或者质量不符，及时请示主管，并通知财务部拒付货款，
18、同时与供方协商提出处理意见，报主管同意后做好退货处理工作。五、参与市场调查，掌握货源、质量、价格等动态，建立质优、价廉、运输便利、信用好的供应渠道，建立供应商档案，经常联系及时掌握市场动态。六、因生产变化，要取消合同或者暂停发货，要及时通知供方协商解决。七、领导布置的临时工作与采购任务，要按时完成，如困难要立即汇报。采 购 合 同 的 审 批 规 定 采购合同是规定购销双方权利与义务的一种文本，一经签定，具有法律效力。为了保证采购合同的有效性与权威性，特制定本规定：一、采购部接到销售订单或者生产计划单后，将所需面料及辅料的各项要求会同技术部一一熟悉清晰，做好记录。二、通过电话或者传真方式同供应
19、作具体协商，定好交货地点、交货方式、付款方式等项目，然后根据协商品结果拟定购销合同。三、拟定的采购合同（包含外来合同）按下列范围分另由各主管审批、签字、盖章、生效。浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 13页 入 库 程 序 浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004
20、/11/08 总页数 16 页 第 14页 退 回 向主管领导汇报 填制入库单 入库单与货物核入 库 分类存放、编号 入 帐 采购员 仓库员 仓库员 仓库员 记帐员 出 库 程 序 浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 15页 核对手续是否完备 核对手续是否完备 领用通知单 核对生产通知单 提（发）货单 核对手续是否完备 面料辅料仓库工作传递 1、接到营销部生产通知单后，立即做生产需要的面料、辅料与配件准备工作。2、发放的面料、辅料、配件、要严格准确地按照生产计划单上的面料货号、色号、数量、规格等要求发放，并与裁剪车间、缝制车间等有关部门做好发货的手续。发货单一式三份，生产部、领料车间、浙 江 温 州 沃 玛 服 饰 有 限 公 司 管 理 职 责 文件编号：WM/Q 06-2003 公布日期：2003/06/08 支 持 性 文 件 第 一 次 修 改 日 期：2004/11/08 总页数 16 页 第 16页 仓库各一份。