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1、 APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 1 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 日期 修改号 修改人 页次 行数 修改内容 修改前 修改后 APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 2 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 1、目的 对新产品开发或产品更新的开发进行先期质量策划，有利于协调各部门的工作，使开发作业合理有序，开发的产品满足顾客的要求。2、适用范围 适用于开发顾客提供新设计的产品或设计更改的产品所进行的质量策划活动。3、职责 3.1 工程部：为本程序的归口管理部
2、门，负责 APQP 过程的产品开发、过程设计与开发和过程确认；3.2 总经理：负责新产品项目审批和任命 CFT 组长；3.3 销售部：是公司与顾客的组织接口，负责接收图纸、样件和技术资料，向顾客报价、议价，签订合同，向相关部门提交合同评审，向顾客报告进度，提交试制样件，以及进行信息沟通；3.4 生产部：协调开发过程所需的人力、设备，并参加新产品量产前的工艺及工装的验收；3.5 品管部：负责样件，试产和量产过程的检验、试验、测量系统的分析和评价以及过程能力分析和评价；并组新产品量产前的工艺及工装的验收；3.6 供应部：负责新产品开发过程中所需的原材料、外购件和外协件；3.7 APQP 多功能小组
3、：负责新产品开发全部过程各阶段的评审；组织质量先期策划，P-FMEA，控制计划，特殊特性的研究分析；负责从样件试制到量产过程的控制计划的审核。4、定义术语 新产品：指新设计的规格参数与现有常规产品不同的产品。客户提供设计：新产品开发时，按客户提供的产品图纸或测绘客户提供的样件产品进行设计开发，属于客户提供设计。先期产品质量策划：是一种结构的方法，用来确定从产品设计、过程设计至产品及过程的策划确认各阶段各项质量活动的策划。英文简写为“APQP”。控制计划：是指受控零件和过程体系的书面描述，重点在于表明产品的重要特性和工程要求。英文简写为“CP表”。特殊特性清单：是指产品设计开发时对产品安全特性,
4、关键特性识别和标识。过程失效模式及后果分析：负责制造的工程师小组用来尽最大的可能确保潜在的失效模式和相关的原因机理已考虑，并记录的分析技术。英文简写为“P-FMEA”。测量系统分析：指对用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员等进行分析和评价，以获取准确的控制。英文简写为“MSA”。统计过程控制：通过使用诸如控制图等统计技术来分析过程或其输出以便采取适当的措施来达到并保持统计控制状态，从而提高过程能力。英文简写为“SPC”。APQP 多功能小组：即工程、品管、生产、供应、销售等人员组成的一个多功能小组。必要时，可由分承包方和顾客方面代表参与，其功能主要在于进行产品质量策划。
5、英文简写为“CFT”。物料清单：制造产品所需的所有零件物料的总清单，英文简写为“BOM”。5流程图 见附图 APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 3 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 6、作业程序 6.1 计划与确定项目阶段 6.1.1 销售部收到客户的技术资料后，填写外来文件清单，根据市场调研或顾客要求，确认新产品开发项目或产品更新项目，报总经理审批。6.1.2 工程部依据销售部提供的来自顾客的产品设计图纸、样件或其他技术资料，组织相关部门人员进行新产品开发多方论证，从技术性、经济性和制造可行性方面进行分析。6.1.3 工程部
6、向销售部提供新产品报价的相关资料。6.1.4 销售部根据工程部提供的资料及供应部提供的材料价格进行全面报价，并提交至顾客。6.2 产品设计与开发阶段 6.2.1 销售部根据顾客提出的样件需求，填写新产品的销售计划，报总经理审批。6.2.2 由工程部组织成立 APQP 多功能小组，选出组长报总经理审批。6.2.2 APQP 多功能小组应负责该产品项目的整个策划过程直到批量生产。6.2.3 APQP 多功能小组应建立与顾客和其他小组的联系渠道。6.2.4 APQP 多功能小组负责对客户的技术要求进行可行性评估，可行性评估应重点考虑以下内容：A客户的要求是否清楚，能否满足客户的质量要求；B产能是否满
7、足要求；C试作时间，进度要求；D工序能力；E成本（投资成本、单位成本）。6.2.5 APQP 多功能小组的可行性评估结果记录于小组可行性承诺中。6.2.6 若小组可行性评估结论为“可行”，则由总工程师主导进行过程设计与开发，如为“不可行”，反馈销售部联系客户。6.2.7 APQP 多功能小组依据销售计划制定开发计划，进行新产品开发策划，包括：1）产品开发进度表；2）确定人员分工及职能；3）制定产品质量保证计划和样件控制计划（必要时）；4）制定新产品所需原材料、外购件及外协件要求；5）提出新设备、新工装要求并列出清单；6）提出量具和试验设备的要求并列出清单；7）确定产品和过程的特殊特性。6.2.
8、8 特殊特性 6.2.8.1 特殊特性可包括产品特性和过程参数；6.2.8.2 特殊特性的确定 当顾客指定时，应与顾客规定的定义和符号相符合；当顾客未指定时，公司可通过以下几种方法来确定产品的特殊特性：A 类：表示与政府法定法规或安全有关的，以及与环护有关的特性符号“”；B 类：表示与安全和法规无关，属于配合、功能等方面的特性符号“”。APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 4 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 6.2.8.3 特殊特性需体现在过程控制文件中，包括图纸、PFMEA、工艺流程图、控制计划及工艺文件中，包括对特殊特性有
9、影响的那些过程步骤。6.2.9 工程部根据顾客提供的图纸、技术要求转化为内部图纸、技术文件：6.2.10 工程部根据新产品性能特征、工艺技术要求，设计新产品所需的工艺装备，包括：1）冷冲压模具；2）刀具、工具；3）专用检具等。6.2.11 样件的试制依据顾客的要求进行。试制样件时，应进行样件制作的过程设计，并应尽可能考虑到交货期、成本及加工工艺要求，同时，应保证产品性能、质量符合规定的要求。非经顾客要求，试制样件一般应少于 20件。6.2.12 样件经品管部进行全尺寸/全功能检验和试验合格后，由销售部提交顾客确认，同时提交“零件提交保证书”，让顾客认可。6.2.13 品管部根据要求，需提供相关
10、的内外部实验室资料文件。6.3 过程设计与开发阶段 6.3.1 过程设计涉及到工程部、生产部、品管部和 APQP 多功能小组。6.3.2 各责任部门主管应委派具有一定资格（参见各部门岗位规范）的人员去完成，并对每个项目排定进度计划。进度计划可依工作进展情况加以修改，但应有变更记录。6.3.3 相关设计人员负责编制：1）过程流程图；2）场地平面布置图 3）特殊特性清单；4）P-FMEA；5）试产控制计划；6）工艺文件；7）包装规范。6.3.4 品管部负责：1）制定初始能力(PPK)研究计划；2）制定测量系统分析(MSA)计划。6.3.5 APQP 多功能小组按负责组织过程设计与开发阶段评审；评审
11、结果交各部门主管，并组织实施。6.3.6 相关人员作成 P-FMEA，APQP 多功能小组进行审查核准，以确认已详尽考虑、预防、解决或监控潜在的过程问题。6.3.6.1 P-FMEA 应考虑所有特殊特性，应努力改进过程，以防止发生缺陷。当客户提出对过程 FMEA 进行评审和批准要求，应在生产件批准前满足客户要求。6.3.6.2 当 PFMEA 鉴别出潜在的不合格因素时，应在过程、设备、设施、工装计划中和在解决问题的过程中，考虑使用防错方法。6.4 产品与过程确认阶段 6.4.1 各部门完成过程设计与开发的各种文件后，即进入试产（样件制造）阶段。6.4.2 工程部按工装设计图纸进行工装制造，相关
12、部门配合。6.4.3 试产数应为 18 小时的产量，且不少于 300PCS，除非客户有要求，则按客户要求执行。APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 5 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 6.4.4 工程部依据顾客要求和期望，组织试生产准备工作；并将试产相关资料转移至各相关部门。6.4.5 生产部组织人员进行试产前培训，应根据“试产控制计划”和“工艺文件”的要求，采用正式的工装、设备,环境、设施、循环时间来进行。6.4.6 品管部应使用规定的测量仪器和方法，按“工艺文件”对样件进行检查和评定，以对制造过程进行有效性验证。6.4.7
13、 试产由生产部实施。同时，品管部各相关人员应依“初始过程能力研究计划”开展初始过 程能力研究，参见SPC 管理办法，直至 Ppk1.67 为止(除客户有特殊要求)。品管部检验人员应依“测量系统分析计划”开展测量系统分析，参见MSA 管理办法，直至测量系统满足要求。6.4.8 品管部负责计量试验和生产确认试验，以确认由正式工装和过程制造出来的产品是否满足工程标准的要求，试验结果应作记录。6.4.9 试产阶段，工程部应对包装方式，包装标准，包装规范等进行评价，以保证产品运达客户时，包装能保护产品不受损伤。6.4.10 试产阶段，由工程部负责收集，准备生产件批准文件连同样品转销售部提交给客户批准，如
14、客户放弃生产件批准，由 APQP 多功能小组进行评审，详见PPAP 管理办法，在试产阶段，必须完成生产件批准。6.4.11 总工程师组织 APQP 多功能小组对 APQP 活动进行产品质量策划总结和认定，并主导进行 APQP 阶段性评审，评审结果记录于“APAP 阶段性评审报告”中。6.5 量产阶段 6.5.1 试产完成后，工程部编制“量产控制计划”经 APQP 多功能小组组长批准后发至相关部门。在量产中涉及到的产品过程特性，过程控制试验及测量系统等，都要在量产控制计划中描述。6.5.2 销售部根据顾客的需求，与顾客签订合同，获取相应的产品订单。6.5.3 生产部依销售计划按批量生产，参见生产
15、控制程序。6.5.4 生产部依量产控制计划，工艺文件生产。6.5.5 品管部依量产的工艺文件进行检验及记录。6.5.6 品管部在产品量产过程中，应按照生产控制程序维持过程能力，使 CPK1.33(除客户有特殊要求)。当属制造能力不足（Cpk1.33）或不稳定(Ppk1.67)时应修订量产控制计划。6.5.7 工程部对正式生产的过程控制活动予以监控，并把各种质量信息及时反馈给相关部门。6.5.8 销售部对提供给顾客的产品实施质量跟踪，倾听顾客的呼声，提供满意的服务，促进质量的持续改进。6.5.9 本文件发布前策划的产品，在本文件发布后再生产时，由工程部编制“量产控制计划”以指导生产，品质部依照
16、SPC 的要求进行过程能力的分析和评价。6.6 反馈、评定和纠正措施 质量策划不随过程确定和就绪而终止，控制计划工艺文件应不断更新，应不断提高过程能力，以保证顾客满意，应贯彻实施持续改进的思想，并提出价格、制造能力和预期在内的建议。参见生产控制程序、客户满意度管理程序、纠正与预防改善管理程序。APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 6 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 6.7 变更 6.7.1 外部变更 6.7.1.1 当销售部接收顾客变更的图纸或要求时，需登记到外来文件清单，并转交至工程部进行变更准备，有疑问时，应及时与顾客联系
17、。6.7.1.2 工程部根据顾客的变更图纸或要求进行相关技术资料的变更，并按要求填写 更改通知单及变更总表，然后下发至各相关部门。6.7.1.3 生产部根据更改后的相关资料、更改通知单及变更总表进行产品变更处理。6.7.1.4 品管部根据更改后相关资料、更改通知单及变更总表进行变更跟踪。6.7.2 内部变更 6.7.2.1 当公司内部各相关部门提出变更时，需填写变更申请单，上报至工程部。6.7.2.2 工程部根据 变更申请单 的内容进行变更审核，必要时需经过相关部门进行可行性分析。6.7.2.3 任何影响顾客要求的变更都要通知顾客，并征得顾客同意。6.7.2.4 销售部应及时将顾客认可信息反馈
18、至工程部。6.7.2.5 当顾客认可时，工程部应根据变更申请单的内容对相关资料，并按要求填写更改通知单及变更总表，然后下发至各相关部门。6.7.2.6 生产部根据更改后的相关资料、更改通知单及变更总表进行产品变更处理。6.7.2.7 品管部根据更改后的相关资料、更改通知单及变更总表进行变更跟踪。6.7.3 变更前，已生产的产品处理方式 6.7.3.1 当顾客有明确要求区分时，按顾客要求执行。6.7.3.2 顾客无明确要求时，由工程部根据变更内容及其对顾客生产所造成的影响程度作出总判定，依判定结果执行。7、相关文件 7.1 文件控制管理程序 7.2 记录管理程序 7.3 PPAP 管理办法 7.
19、4 P-FMEA管理办法 7.5 MSA 管理办法 7.6 SPC 管理办法 7.7 生产控制程序 7.8 仓贮管理程序 7.9 客户满意度管理程序 7.10纠正与预防改善管理程序 8、记录 顾客输入 8.1 外来文件清单 8.2 新产品制造可行性报告 8.3 产品报价单 8.4 销售计划 8.5 APQP多功能小组成员表 APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 7 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 8.6 APQP策划进度表 8.7 特殊特性清单 8.8 外协、外购件清单 8.9 新工装、量具、试验设备清单 8.10全尺寸/全功
20、能测试记录 8.11内外实验室资格文件 8.12零件提交保证书（PSW）8.13工艺过程流程图 8.14车间平面布置图 8.15过程潜在失效模式和后果分析 8.16控制计划 8.17工艺文件 8.18包装设计 8.19试产检测记录 8.20测量系统分析 8.21初始过程能力研究 8.22产品质量活动验证评审表 8.23顾客的信息反馈表 8.24纠正预防措施处理单 8.25变更申请单 8.26更改通知单 8.27文件和资料发放回收登记表 8.28变更总表 APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 8 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准
21、APQP 工作流程图 1：工作流程 责任部门/岗位 支持文件 记 录 开发进度表OKANG工装开发试模NGOKNGOK审查图纸开发报价立项论证 销售部 外来文件清单 图纸/样品/技术要求 工程部 相关部门 经济技术制造可行性评审记录 工程部 销售部 供应部 报价单 销售部/总经理 销售计划（样品）工程部 多功能小组 多功能小组成员表 开发进度表 工程部 新工装清单，零件图，总成图，工装图，检具图 工程部 工程部 工装模具图 工程部 试模报告 APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 9 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 APQP 工
22、作流程图 2：工作流程 责任部门/岗位 支持文件 记 录 工艺文件特殊特性清单PFMEA试产CPBOKNG客户审批OKNGOK样品开发A 相关部门 样品 品管部 全尺寸/全功能测试记录 品管部 内外实验室资格文件 销售部 记录 工程部 工艺流程图 平面布置图 工程部 特殊特性清单 工程部 PFMEA 管理办法 P-FMEA 工程部 试产 CP 工程部 工艺文件 包装设计 APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 10 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 APQP 工作流程图 3：工作流程 责任部门/岗位 支持文件 记 录 CB量产CP
23、PPAP合同签订新过程审核MSAPPK试产全检重要尺寸 工程部 相关部门 （新产品员工岗位教育）生产部 品管部 试产检测记录 品管部 SPC 管理办法 PPK 品管部 MSA 管理办法 MSA 工程部 相关部门 过程审核管理办法 过程审核检查表 工程部 PPAP 管理办法 PPAP（PSW）工程部 量产 CP 销售部 合同 APQP 管理程序（C2）共 12 页 第 11 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 APQP 工作流程图 4：工作流程 责任部门/岗位 支持文件 记 录 CPKC订单生产 销售部 订单 生产部 品管部 CPK AP
24、QP 管理程序（C2）共 12 页 第 12 页 文件编号 HFCZ-QP-02-2008 版本 A.0 发布日期 编 制 审 核 批 准 变更工作流程图：工作流程 责任部门/岗位 支持文件 记 录 NGNGNG消取OKOKOK变更跟踪变更执行变更下发顾客确认可行性分析技术资料变更变更审核变更提出 相关部门 变更申请单 工程部 变更申请单 工程部 相关部门 销售部 记录 工程部 更改通知单 工程部 文件和资料发放回收登记表 生产部 变更总表 品管部 汽车零部件有限公司 新产品制造可行性报告 评估部门：评估日期：年 月 日 新产品名称 开发数量 新产品型号 顾客名称 一、顾客概况（包括：人员、工
25、厂规模、现有主要车型、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年 发展情况等）：二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求（包括：外观、尺寸、功能、性能、材 料、装于何种车型、进度要求、数量要求等基本要求）：三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等）：制 表 审 查 核 准 第 1 页，共 4 页 电子有限公司 汽车零部件有限公司 新产品制造可行性报告 评估部门：评估日期：年 月 日 新产品名称 开发数量 新产品型号 顾客名称 四、顾客对新产品定点及认可程序：五、市场预测（包括：新车型开发进度、何时装车试验
26、、产量计划等）：六、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况（包括：设计和开发部门、质量管理部门、采购部门、工程技术部门等主要负责人的联系电话和地址）：制 表 审 查 核 准 第 2 页，共 4 页 电子有限公司 汽车零部件有限公司 新产品制造可行性报告 评估部门：评估日期：年 月 日 新产品名称 开发数量 新产品型号 顾客名称 七、对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题：八、新产品先行试验和关键技术问题及风险分析：九、新产品开发的进度安排：制 表 审 查 核 准 第 3 页，共 4 页 电子有限公司 汽车零部件有限公司 新产品制造可行性报告 评估部门：评估日期：年 月
27、日 新产品名称 开发数量 新产品型号 顾客名称 十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：十二、销售渠道及其它情况：十三、结论：制 表 审 查 核 准 第 4 页，共 4 页 汽车零部件有限公司 APQP 多功能小组成员表 顾客单位：制定日期：产品名称 产品图号 项目 姓 名 部 门 职 位 职 责/工 作 内 容 组长 组 员 顾客代表 一、多功能小组职责/工作内容：1）、确定顾客要求和需求及期望；2）、确定顾客内部和外部；3）、确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4）、确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5）、对新产品开发
28、的可行性评估；6）、新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；7）、产品开发过程中相关问题之澄清及解决；8）、确定产品过程设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9）、决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。10）、特殊特性的开发和最终确定；11）、潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；12）、控制计划的开发和评审。二、设计人员需具备的适用设计技能：A）、几何尺寸和公差（GD&T）；B）、质量功能展开（QFD）；C）、制造设计 DFM/装配设计（DFA）；D）、试验设计（DOE）E）、失效模式及后果分析（P-FMEA
29、）；F）、计算机辅助设计（CAD）。编制：审核：批准：日期：日期：日期：电子有限公司 汽车零部件有限公司 APQP 策划进度表 顾客单位：制/修订日期：产品名称：产品图号：序号 工 作 内 容 输 出 文 件 名 称 责任部门 责任人 完 成 情 况 计划日期 完成日期 第一阶段：计划与确定项目阶段 1 顾客信息收集 外来文件清单 销售部 2 核准立项 总经理 3 制造可行性分析 新产品制造可行性报告 工程部 4 新产品报价 报价单 销售部 第二阶段：产品设计与开发阶段 1 样件需求 销售计划 销售部 2 成立 APQP 小组 APQP 多功能小组成员表 工程部 3 开发进度安排 APQP 策
30、划进度表 工程部 4 特殊特性 特殊特性清单 APQP 小组 5 外协、外购件明细 外协、外购件清单 工程部 6 新工装明细 新工装、量具、试验设备清单 工程部 7 图纸转化 产品图纸 工程部 8 工装设计 工装图纸 工程部 9 样件制作 样件 工程部 10 样件检验 全尺寸/全功能测试记录 品管部 11 实验室资格 内外实验室资格文件 品管部 12 送样 零件提交保证书、检测记录、样件 销售部 13 顾客确认 零件提交保证书 销售部 第三阶段：过程设计与开发阶段 1 编制工艺流程图 工艺流程图 工程部 2 编制平面布置图 平面布置图 工程部 3 P-FMEA P-FMEA 表 APQP 小组
31、 4 试产 CP 控制计划 APQP 小组 5 编制工艺文件 工艺文件 工程部 6 包装规范设计 包装规范 工程部 编制：日期：审批：日期：第 1 页，共 2 页 电子有限公司 汽车零部件有限公司 APQP 策划进度表 顾客单位：制/修订日期：产品名称：产品图号：序号 工 作 内 容 输 出 文 件 名 称 责任部门 责任人 完 成 情 况 计划日期 完成日期 第四阶段：产品与过程确认阶段 1 资料转移 相关资料下发 工程部 2 小批量生产 产品 生产部 3 产品检验 检验报告 品管部 4 MSA 测量系统分析 品管部 5 PPK 初始过程能力研究 品管部 6 新过程审核 过程审核表 APQP
32、 小组 7 PPAP 零件提交保证书 APQP 小组 8 提交 PPAP 零件提交保证书、样件 销售部 第五阶段：量产阶段 1 量产 CP 控制计划 工程部 2 合同签订 合同 销售部 3 量产 产品 生产部 4 制程能力研究 控制图、CPK 品管部 5 顾客反馈 顾客的信息反馈表 销售部 6 改进 纠正预防措施处理单 品管部 编制：日期：审批：日期：第 2 页，共 2 页 电子有限公司 汽车零部件有限公司 产品特殊特性清单 产品名称：产品图号：顾客单位：第 页 共 页 序号 特性 内容描述 特性 等级 选择依据 评价/测量技术 控制方法 备 注 小组认定：小组成员/职务/日期：电子有限公司
33、汽车零部件有限公司 外协、外购件清单 顾客：产品名称：产品图号：序号 零 件 名 称 零 件 图 号 数量 外协、外购内容 备 注 编制：日期：审核：日期：电子有限公司 汽车零部件有限公司 新工装、量具、试验设备清单 顾客：产品名称：产品编号：序号 零件名称 工装名称 工装编号 适用工序 备注 编制：日期：审批：日期：电子有限公司 汽车零部件有限公司 零件提交保证书 零件名称：零件号：安全和/或政府法规 是 否 工程图样更改等级 日期 附加工程更改 日期 图样号 采购订单号 重量 Kg 检查辅具代号 工程更改等级 日期 供方制造厂信息 提交信息 尺寸 材料/功能 外观 供方名称和供方代号 顾客
34、名称/部门 街道地址 买方名称/买方代码 适用范围 城市/省/邮政编码 注：该部件是否含有任何限制的需要报告的物质。是 否 塑料件是否标注了相应的 ISO 标注编码。是 否 提交原因 首次提交 改为其它选用的结构或材料 工程更改 分供方或材料来源更改 工装：转移、更换、重修或添加 零件加工过程更改 偏差校正 在其它地方生产零件 工装停止使用超过一年 其它请指明 要求的提交等级 等级 1-只向顾客提交保证书（对指定的外观项目，还应提供一份外观件批准报告）。等级 2-向顾客提交保证书及产品样件和有限的支持数据。等级 3-向顾客提交保证书及产品样件和完整的支持数据。等级 4-提交保证书和顾客规定的其
35、它要求。等级 5-保留在供方制造场所，供评审时使用的保证书及产品样件和完整的支持数据。提交结果 结果：尺寸测量 材料和性能试验 外观准则 统计过程数据 这些结果满足所有图样和规范要求：是 否（如果选择“否”应解释）铸模/型腔/生产过程 声明 我在此声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合适用的生产件批准程序手册第三版的要求。此外，我还保证这些样品是在 /8 小时的生产节拍下制造出来的。与本声明有差异的地方我已在下面作了说明。解释/说明 印刷体姓名 职务 电话号码 传真号码 授权的供方代表签字 日期 仅供顾客使用（若适用）零件保证书处理意见 批准 拒收 零件功能批准 批准 其它 放弃
36、顾客名称 顾客签字 日期 电子有限公司 汽车零部件有限公司 工艺过程流程图 共 页 第 页 顾客单位：车型年份：状态识别：样件 试生产 量产 零件名称：零件编号：更改等级：材料牌号 材料种类 毛坯外形尺寸 工序号 工 序 名 称 符 号 特性 等级 特 性 描 述 备 注 注：操作 运输 等待、延误 检验 存储 编制：日期：审批：日期：核心小组：汽车零部件有限公司 车间平面布置图 顾客单位：零件名称：零件图号：编制：日期：审批：日期：第 1 页，共 1 页 电子有限公司 汽车零部件有限公司 潜在失效模式和后果分析 （过程 FMEA）FMEA 编号：项目：过程责任：编制人：共 页 第 页 车型年
37、/车辆类型：关键日期：FMEA 日期（编制）：（修订）：核心小组：过程功 能 要求 潜在 失效模式 潜在 失效后果 严重度S 级别 潜在失效 起因/机理 频 度O 现行过程控制-预防-探测 探测度D R*P N 建议措施 责任及 目标完成 日期 实施结果 采取的措施 S O D R P N *风险顺序数（RPN）：是严重度（S）、频度（O）和探测度（D）的乘积。即 RPN=（S）x（O）x（D）电子有限公司 汽车零部件有限公司 控制计划 第 页，共 页 样件 试生产 量产 控制计划编号：主要联系人/电话 日期(编制)日期(修订)零件号/最新更改等级：核心小组 顾客工程批准/日期(如需要)零件名
38、称/描述：供方/工厂批准/日期 顾客质量批准/日期(如需要)供方/工厂：供方代码：其它批准/日期(如需要)其它批准/日期(如需要)零件/过程编号 过程名称/操作描述 机器、装置 夹具、工装 特 性 特殊特性分类 方 法 编号 产品 过程 产品/过程 规范/公差 评价/测量技术 样 本 控制方法 反应计划 容 量 频 率 电子有限公司 汽车零部件有限公司 产品包装设计表 制定部门：制定日期：年 月 日 顾客名称 规格/型号 产品名称 产品编号 一、顾客和/或公司对产品的包装要求：二、包装设计：1、每箱包装数：2、每箱重量：3、纸箱规格：4、纸垫规格：5、示意图：备注 制表：日期：审批：日期：电子
39、有限公司 汽车零部件有限公司 产品质量活动验证评审表 顾客：编号：产品名称：产品图号：评审项目 评 审 内 容 评 审 结 果 备注 控制计划 1）制定是否完整？是 否 2）是否符合现场运作？是 否 3）反应计划是否有效？是 否 作业指导书 1）制定是否完整？是 否 2）是否符合现场操作？是 否 检测设备 1）检测设备是否有效？是 否 2）精度等级是否满足要求？是 否 专用工装 电焊夹具 1）工装设计是否合理？是 否 2）是否按图纸制作？是 否 3）实际应用是否符合要求？是 否 冲压模具 1）工装设计是否合理？是 否 2）是否按图纸制作？是 否 3）实际应用是否符合要求？是 否 其它工装 1）
40、工装设计是否合理？是 否 2）是否按图纸制作？是 否 3）实际应用是否符合要求？是 否 小组成员：编制人：日期：审批人：日期：电子有限公司 汽车零部件有限公司 纠正预防措施处理单 编号：电话投诉 书面投诉 退货 制程 部门 客户 品 名 受理日期 受理人 定单/批号 型号/图号 签回限期 受检数量 检查数量 不良数量 不良率 发生处所 进料 制程 入库 出货 市场 其它 异 常 描 述 签名：应急措施 挑选 停产整顿 让步接收 签名 其它：原 因 分 析 部门负责人：日期：纠正、纠正措施 区 分 数量 库存调查 负责人 完成日期 客 户 成品仓 周转仓 在制品 原材料 供应商 预 防 措 施
41、永久对策 负责人 完成日期 效果确认 确认者/日期 会 签 品管部 生产部 工程部 销售部 供应部 总工 备注：与本案无关者无需签发 各负责人请在各栏填写完整.清晰，以便品管部跟踪确认。电子有限公司 汽车零部件有限公司 变更申请单 零件代号 零件名称 版 次 产品代号 产品名称 备 注 申请部门 申请人 申请日期 部门主管 原因 更 改 前 更 改 后 内容：内容：审核 批准 生效日期 电子有限公司 汽车零部件有限公司 更改通知单 产品(项目)代号：产品(项目)名称：更改单编号：更 改 前 更 改 后 分发单位 同时更改文件 更 改 方 法 实 施 日 期 更改标记 更改处数 更改原因 制品处理 可用 修复 报废 适 用 产 品 编制 校对 审核 标准化 审批 会签 生产部 品管部 供应部 销售部 备 注 共 页 第 页 电子有限公司 汽车零部件有限公司 变更总表 零件代号 零件名称 版 次 产品代号 产品名称 生效日期 序号 项 目 变更要求 变更内容 备注 是 否 1 P-FMEA 2 量产控制计划 3 工艺文件 4 特殊特性清单 5 工艺流程图 6 平面布置图 7 包装设计 8 MSA 9 CPK 10 PPAP 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制：日期：审核：日期：