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1、1/55 质 量 记 录 控 制 清 单 编号：QR/WKN42401 序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 1 受控文件清单 QR/WKN42301 技术质量部 三年 2 外来文件控制清单 QR/WKN42302 技术质量部 五年 3 文件发放/收回记录 QR/WKN42303 技术质量部 三年 4 文件更改申请 QR/WKN42304 技术质量部 三年 5 文件销毁申请 QR/WKN42305 技术质量部 三年 6 质量记录控制清单 QR/WKN42401 技术质量部 三年 7 文件借阅复制记录 QR/WKN42402 技术质量部 三年 8 办公室质量目标指标检查考核表 QR/WK
2、N54101 技术质量部 三年 9 销售管理部质量目标指标检查考核表 QR/WKN54102 技术质量部 三年 10 国际业务部质量目标指标检查考核表 QR/WKN54103 技术质量部 三年 11 产品策划部质量目标指标检查考核表 QR/WKN54104 技术质量部 三年 12 技术质量部质量目标指标检查考核表 QR/WKN54105 技术质量部 三年 13 生产综合部质量目标指标检查考核表 QR/WKN54106 技术质量部 三年 14 生产管理部质量目标指标检查考核表 QR/WKN54107 技术质量部 三年 15 管理评审计划 QR/WKN56001 技术质量部 三年 16 管理评审通
3、知 QR/WKN56002 技术质量部 三年 17 管理评审报告 QR/WKN56003 技术质量部 三年 18 管理评审会议记录 QR/WKN56004 技术质量部 三年 19 管理评审评价表 QR/WKN56005 技术质量部 三年 20 管理评审评价资料（）QR/WKN56006 技术质量部 三年 编制：批准：2/55 质 量 记 录 控 制 清 单 编号：QR/WKN42401 序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 21 年度培训计划 QR/WKN62001 办公室 三年 22 培训记录表 QR/WKN62002 办公室 三年 23 员工培训需求申请单 QR/WKN62003
4、办公室 三年 24 员工培训有效性评价表 QR/WKN62004 办公室 长期 25 生产设施一览表 QR/WKN63001 生产管理部 长期 26 设施验收单 QR/WKN63002 生产管理部 长期 27 设施日常保养项目表 QR/WKN63003 生产管理部 三年 28 设施检修计划 QR/WKN63004 生产管理部 三年 29 设施检修单 QR/WKN63005 生产管理部 三年 30 设施报废单 QR/WKN63006 生产管理部 五年 31 设备能力鉴定认可表 QR/WKN63007 生产管理部 十年 32 产品要求评审表 QR/WKN72001 销售管理部 三年 33 定单确认
5、表 QR/WKN72002 销售管理部 三年 34 销售合同 QR/WKN72003 销售管理部 三年 35 顾客反馈处理登记表 QR/WKN72004 销售管理部 三年 36 产品交付记录表 QR/WKN72005 销售管理部 三年 37 设计开发建议书 QR/WKN73001 技术质量部 三年 38 设计开发计划书 QR/WKN73002 技术质量部 三年 39 设计开发任务书 QR/WKN73003 技术质量部 三年 40 设计确认记录表 QR/WKN73004 技术质量部 三年 编制：批准：3/55 质 量 记 录 控 制 清 单 编号：QR/WKN42401 序号 质量记录 记录编号
6、 使用部门 保存年限 41 设计验证记录表 QR/WKN73005 技术质量部 三年 42 设计评审记录表 QR/WKN73006 技术质量部 三年 43 设计更改记录表 QR/WKN73007 技术质量部 三年 44 供方评定记录表 QR/WKN74001 生产综合部 三年 45 合格供方名单 QR/WKN74002 生产综合部 三年 46 供方业绩评价表 QR/WKN74003 生产综合部 三年 47 采购申请单 QR/WKN74004 生产综合部 三年 48 采购合同 QR/WKN74005 生产综合部 三年 49 生产计划单 QR/WKN75101 生产管理部 三年 50 各种生产记录
7、 QR/WKN751 生产管理部 三年 51 入库单 QR/WKN75501 生产综合部 销售管理部 三年 52 出库单 QR/WKN75502 三年 53 库存物资账、卡、表 QR/WKN75503 三年 54 监视测量设备一览表 QR/WKN76001 生产管理部 五年 55 测量监视设备履历卡 QR/WKN76002 生产管理部 五年 56 计量检测设备校准计划表 QR/WKN76003 生产管理部 三年 57 校准记录表 QR/WKN76004 生产管理部 三年 58 顾客反馈处理记录表 QR/WKN82101 销售管理部 国际业务部 三年 59 顾客满意度调查表 QR/WKN8210
8、2 三年 60 年度内审计划 QR/WKN82201 三年 编制：批准：4/55 质 量 记 录 控 制 清 单 编号：QR/WKN42401 序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 61 审核实施计划 QR/WKN82202 技术质量部 三年 62 内审检查表 QR/WKN82203 技术质量部 三年 63 不符合报告 QR/WKN82204 技术质量部 三年 64 内部审核报告 QR/WKN82205 技术质量部 三年 65 内审首（末）次会议签到表 QR/WKN82206 技术质量部 三年 66 不合格项分布表 QR/WKN82207 技术质量部 三年 67 请检单 QR/WKN8
9、2401 技术质量部 三年 68 质量检验报告单 QR/WKN82402 技术质量部 三年 69 产品包装材料检验报告单 QR/WKN82403 技术质量部 三年 70 产品检验报告单 QR/WKN82404 技术质量部 三年 71 不合格品报告单 QR/WKN83001 技术质量部 三年 72 返工通知单 QR/WKN83002 技术质量部 三年 73 让步接收申报单 QR/WKN83003 生产综合部 三年 74 顾客反馈处统计分析报告 QR/WKN84001 销售管理部 国际业务部 三年 75 顾客满意度测量分析报告 QR/WKN84002 三年 76 质量检查统计分析报告 QR/WKN
10、84003 技术质量部 三年 77 供方业绩报告 QR/WKN84004 生产综合部 三年 78 质量目标指标完成报告 QR/WKN84005 技术质量部 三年 79 纠正/预防措施处理单 QR/WKN85001 技术质量部 三年 80 纠正/预防措施实施情况一览表 QR/WKN85002 技术质量部 三年 编制：批准：5/55 受 控 文 件 清 单 编号：QR/WKN42301 文件名称 文件编号 文件使用部门 使用责任人 发放份数 编制：审核：批准：日期：6/55 外来文件控制清单 编号：QR/WKN42302 序号：自编号 文件名称、编号 发文部门 发文时间 采用时间 保管部门 受控顺
11、序号 编制：审核：批准：时间：7/55 文件发放/收回记录 编号：QR/WKN42303 序号：001 序号 文件名称 文件编号 受控号 领用部门 领用人签名 日期 1 产品标识方法 QW/WKN75301 01 技术质量部 2 产品标识方法 QW/WKN75301 02 销售管理部 3 产品标识方法 QW/WKN75301 03 国际业务部 4 产品标识方法 QW/WKN75301 04 生产综合部 5 产品标识方法 QW/WKN75301 05 生产管理部 6 产品标识方法 QW/WKN75301 06 发酵车间 7 产品标识方法 QW/WKN75301 07 后处理车间 8 产品标识方法
12、 QW/WKN75301 08 包装车间 9 产品标识方法 QW/WKN75301 09 动力设备车间 编制：审核：批准：时间：8/55 文 件 更 改 申 请 编号：QR/WKN42304 序号：文件名称 编号 版本 更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：9/55 文 件 销 毁 申 请 编号：QR/WKN42305 序号：文件名称 编号 版本 份数 销毁原因：申请人：日期：所在部门 签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件销毁记录：销毁人：监销人：签名：日期：10/55
13、 管 理 评 审 计 划 编号：QR/WKN56001 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：1、提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。5、提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：11/55 管 理 评 审 通 知 编号：QR/WKN56002 序
14、号：评审会议时间：评审评审范围及评审重点：参加评审部门或人员：评审内容：审核结果，包括内外部审核结果；顾客反馈；过程和产品质量的业绩；纠正和预防措施的实施效果；以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性；明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。评审地点：编制：审核：批准：日期：12/55 管 理 评 审 报 告 记录编号：QR/WKN56003 序号：编制：审查：批准：报告发出时间：评
15、审会议时间：评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠正措施要求 完成期限 责任部门 13/55 管理评审评价表 编号：QR/WKN 56005 评审员签名：评审日期：序号 评审项目 现状 评价情况 存在的问题及改进的建议 好 一般 差 1 质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况 见评价资料之三 2 质量管理体系运行的有效性 见评价资料之三 3 内审的有效性如何？对第二方、第三方审核结果的评价 见评价资料之一 4 顾客反馈的处理是否有效。顾客满意度 见评价资料之二 5 产品质量检测结果实现目标状况 见评价资料之四 6 对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况
16、见评价资料之五 7 各部门是否存在资源不足 8 对以往管理评审决议执行状况评价 14/55 管理评审评价资料（之 ）编号：QR/WKN 56006 资料顺序号：评价资料提供部门 评价资料（报告）名称 内容：编制：审核：批准：15/55 年度培训计划 编号：QR/WKN62001 时间 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制：审核：批准：日期：16/55 培 训 记 录 表 编号：QR/WKN62002 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：备注：编制：审核：批准：日期：17/55 员工培
17、训需求申请单 编号：QR/WKN62003 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期限 培训对象 共 人 申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：总经理或者管理者代表意见：签名：日期：备 注 18/55 设 施 验 收 单 编号：QR/WKN63002 序号：设施名称 出厂编号 型号（规格）价格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产管理部签名：日期：19/55 设施日常保养项目表 编号：QR/WKN 63003 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月 保养项目 1 2 3 4 5
18、6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 异常情况记录 备注 注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保，“O”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。编制：审核：批准：时间：20/55 设施检修计划 编号：QR/WKN63004 执行部门：序号：序号 设施编号 设施名称 检修内容 计划检修时间 责任人 编制：审核：批准：时间：21/55 设施检修单 编号：QR/WKN63005 设施使用部门：序号：设施名称 设施编号 型号规格 检修申请人 故障发生时间和现象：检修记录：
19、检修人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：22/55 设施报废单 编号：QR/WKN63006 使用部门：序号：设施名称 设施编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：23/55 产品要求评审表 编号：QR/WKN72001 初次评审 修订（原评审表号：）序号：顾客名称 订货日期 交 货 期 订货数量 信息来源 电话记录 合同草案等 共 页 产品名称、规格型号（技术要求、质量要求、支付服务、价格等）填写人：日期：为满足顾客要求 作出的承诺 填写人：日期：国家、行业法律、法规要求评审 填写人：日期：生产综合部评审 物料供应能力 填写人：日期：生产管理
20、部评审 生产能力及交货期 填写人：日期：技术质量部 评审检测能力 填写人：日期：办公室 评审标书或合同的合法、完整性、明确性 填写人：日期：主管总经理审批 填写人：日期：备注：24/55 定 单 确 认 表 编号：QR/WKN72002 序号：顾客名称：定货日期 交货日期 顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：销售主管签字：日期 评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。销售管理部签字：仓库保管员签名：日期：若无现货由生产管理部确认交货期。生产管理部签字：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1、本表仅用于对口头定单的记录、确认
21、，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。25/55 顾客反馈处理登记表 编号：QR/WKN72004 序号：时间：从 年 月 年 月 顾客名称 地址 电话、传真 联系人 产品经顾客检查质量合格率情况：送、发货坏损情况（损失数量，主要原因及所占比率）：对损失的处理情况：顾客的意见及需求、期望：对顾客意见的处理：负责人签名：日期：备注：26/55 设计开发建议书 编号：QR/WKN73001 序号
22、：提出部门 建议人 项目名称 型号规格 销售对象 建议日期 基本要求（包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：主管副总经理审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：27/55 设计和开发计划书 编号：QR/WKN73002 序号：项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 职责 设计开发人员 职责 设计开发人员 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发
23、阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限 备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：28/55 设计和开发任务书 编号：QR/WKN73003 序号 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、包装型试等）：设计部门及项目负责人：备注：主管副总经理签名：年 月 日 29/55 设计和开发方案 编号：QR/WKN73004 序号 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加
24、页叙述）：备注：编制 审核 批准 时间 时间 时间 30/55 设计开发验证记录 编号：QR/WKN73005 序号：项目名称 型号规格 验证单位及参加验证人员 试验样品编号 试验起止日期 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：主要试验仪器、设备和方法：序号 仪器设备编号 仪器设备名称 操作者 针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结构：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：31/55 设计评审记录表 编号：QR/WKN73006 序号：项目名称 型号规格 设计开发阶段 负责人 评审人员 部门 职务或职称
25、 评审人员 部门 职务或职称 评审内容：“”内打“”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“”表示不同意 1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性能超群 4 结构合理性 5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境影响 9 安全性 10 11 12 存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。编制：日期：批准：日期：审核：日期：32/55 设计开发输出清单 编号：QR/WKN73007 序号：项目名称 型号规格 设计开发输出清单（附相关资料 份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：33/
26、55 设计试验报告 编号：QR/WKN73009 序号：产品名称 试产数量 型号规格 试产日期 试产人员分工：总负责人 实验设备负责人 材料供应负责人 技术指导 工序控制负责人 工艺负责人 质量控制负责人 工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员 单位 职务或职称 评审参加人员 单位 职务或职称 编制：日期：审核：日期：批准：日期：34/55 客户试用报告 编号：QR/WKN73010 序号：项目名称 产品型号规格 试样数量 生产日期 客户名称 试用时间 地址 电话 传真 邮编 联系人 客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准中同要求的评价意见）：客户
27、试用结论及建议：客户签名：公章：日期：35/55 新产品鉴定报告 编号：QR/WKN73011 序号：项目名称 产品型号规格 鉴定方式（会审或函审）会审时间 会审地点 鉴定过程及主内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员 单位 职务或职称 鉴定人员 单位 职务或职称 编制：日期：审核：日期：批准：日期：36/55 设计和开发信息联络单 编号：QR/WKN730-12 序号：发出部门 发出人 发出时间 接收部门 接收人 接收时间 要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一
28、份，项目负责人一份。3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。批准：时间：37/55 供方评定记录表 编号：QR/WKN74001 序号：供方名称 联系人 地址 电话传真 本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：生产综合部：日期：供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：技术质量部：日期：小批量试用或加工适用性结果及结论：生产管理部：日期：小批量试用检测结果及结论：技术质量部：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）总经理：日期：年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继
29、续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 编制：审核：批准：时间：38/55 合格供方名单 编号：QR/WKN74002 序号：序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A，B）首次列入日期 评定表序号 年度评审结果 编制：审核：批准：时间：39/55 供 方 业 绩 评 价 表 编号：QR/WKN74003 序号：供方名称：联系人：地址：电话、传真：供应产品名称及类别（A，B）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总
30、批次）60 质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20 交货期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：生产综合部签名：日期：总经理意见（总分100，低于60 分或质量得分低于48 分时填此栏）：签名：日期：40/55 采 购 申 请 单 编号：QR/WKN74004 序号：序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注 其他事项：1）采购产品质量要求，按QW/WKN824 产品质量检验规程，检验验证；2）实行在供方处验收时，或由顾客在供方处验收，要明确。采购员：日期：主管领导批准：日期：41/55
31、生 产 计 划 单 编号：QR/WKN75101 序号：产品名称 型号、规格 生产数量 完成日期 实际完成数量 实际完成日期 备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：42/55 测量监视设备履历卡 编号：QR/WKN76002 序号：设备名称 生产厂家 出厂编号 型号、规格 验收日期 本厂编号 校准机构 首校日期 校准周期 主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人：审核：批准：43/55 计 量 设 备 校 准 计 划 表 编号：QR/WKN76003 序号：序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期
32、校准机构 检定日期 编制：审核：批准：时间：44/55 校 准 记 录 表 编号：QR/WKN76004 序号：设备名称 型号规格 测量范围 设备编号 使用部门 精度要求 校准依据 如果用于生产线上监控，其使用部位 校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：校验：日期：45/55 顾 客 满 意 度 调 查 表 编号：QR/WKN82102 序号：顾客名称 联系人 地 址 电话、传真 订货时间：收货时间：对产品质量的意见：对产品售后质量状况的调查：贵公司对本公司的满意程度（在内打）：产品质量：很满意 基本满意 不满意 售后服务
33、质量：很满意 基本满意 不满意 对产品的包装：很满意 基本满意 不满意 请分别说明原因（可另附纸）：请贵公司填好此调查表并于1 周内反馈回公司销售部 46/55 年 度 内 审 计 划 编号：QR/WKN82201 序号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：审核：批准：时间：47/55 审 核 实 施 计 划 编号：QR/WKN82202 序号：审核组组长：组员：年 月 日 第 页 共 页 1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 3、审核覆盖产品：4、审核时间：年
34、月 日到 月 日 首次会议时间：年 月 日 时 分 末次会议时间：年 月 日 时 分 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。6、审核安排：日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日 首次会议 审核组内部会议 月 日 向总经理、管理者代表汇报审核情况 审核组内部会议 末次会议 编制：审核：批准：时间：48/55 内 审 检 查 表 编号：QR/WKN82203 序号：审核员：受审部门 时间 年 月 日 审 核 项 目 标准条款号 记录 审核员：部门负责人签
35、字：49/55 不 符 合 报 告 编号：QR/WKN82204 序号 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施和计划：预定完成日期：部门负责人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：验证人：日期：编制：审核：批准：时间：50/55 内部审核报告（可另附纸叙述）编号：QR/WKN82205 序号：组织名称：审核范围：审核概况：1、本次审核共调查了（）个部门的QMS 过程或活动（见审核计划）2、审核中发现严重不符合项（）项，一般不合
36、格项（），观察项（）项。（见不符合项报告及观察项报告）3、不符合项分布状况（见不符合项分布表）审核组对组织质量管理体系的评价：预计受审核部门完成纠正措施所需时间：附件：签到表 审核计划 不符合项报告 观察项报告 审核组长签字：管理者代表意见：签字 年 月 日 审核依据：ISO9001：2000 组织质量管理体系文件 合同 法律法规 审核组成员：审核日期 审核中见面的审核方主要领导（见签到表）特别说明：1、本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量活动，因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量管理体系中。2、如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。51/55 内审首（末）次会议签到表 时间
37、：编号：QR/WKN82206 序号：姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 编制：审核：批准：时间：52/55 不合格项分布表 编号：QR/WKN82207 序号：部门 标准要求 管理层 办公室 销售 管理部 国际 业务部 生产 综合部 生产 管理部 产品 策划部 技术 质量部 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2
38、.4 8.3 8.4 8.5 合 计 53/55 不 合 格 品 报 告 单 编号：QR/WKN83001 序号：产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格事实：责任部门签字：对不合格品处置评审意见：生产管理部：技术质量部：不合格品处置：批准：日期：返工后重新检验的记录：检验员签字：54/55 纠正/预防措施处理单 编号：QR/WKN85001 序号：不合格部门 负责人 事由：存在的不合格 潜在的不合格 事实陈述：技术质量部：日期：不合格原因分析：不合格部门负责人：日期：纠正 预防措施的计划 预计完成时间：不合格部门负责人：日期：纠正 预防措施的验证 技术质量部验证人：日期：55/55 纠正/预防措施实施情况一览表 编号：QR/WKN85002 序号：纠正和预防处理单序号 内容 摘要 责任 部门 发出 日期 完成 期限 验证 人 验证结果及 完成时间 备 注 编制：审核：批准：