安全标准化管理规定788.pdf

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1、 安全标准化管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】新 疆 丽 天 钢 结 构 工 程 有 限 公 司 安全生产标准化管理制度 编 制:审 核：批 准：2013年3月1日 修订控制页 章节编号 章节名称 修订内容简述 修订日期 修订前 版本号 批准人 目录 安全生产会议管理制度 1 目的 为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营管理系统和良好的安全会议秩序，特制定本制度。2 适用范围 公司各类安全工作会议的筹备、召开。3 职责 3.1 公司安全领导小组或安全办公室主任委派人员主持公司级会

2、议。3.2 安全领导小组负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各科室的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.3 各科室负责本单位安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。3.4 各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。4 控制程序 4.1 会议分类 4.1.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全领导小组会议，安全生产监督等方面的工作会议等。4.1.2安全会议：组织召开的安全会议。包括生产的安全例会，事故报告会等。4.1.3 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括例会，事故分析会等。4.2 会议内容 4.2.1

3、 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级指示传达，重大事故案例分析等。4.2.2安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。4.2.3 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、规定，公司最新指示，事故案例分析等。4.3 会议要求 4.3.1 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4.3.2 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。4.3.3 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门

4、迅速付诸实施。4.3.4会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。4.3.5各分厂及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。4.3.6 参会人员应准时到会，因有事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前3-5分钟到达会议地点。在会议室举行会议应有考勤，由会议组织部门进行考勤。5 相关文件及记录 5.1会议签到表 5.2安全生产会议台帐 5.3安全生产会议记录 会议记录 年 月 日 会议 主题 会议 主持 时间 会议 时间 年 月 日 培训 地点 参加 人员 序号 部 门 签 名 序号 部 门 签 名 备注：

5、本次培训应到人数：实到人数：其中：请假人员：未请假人员：迟到人员：负责人：安全会议台帐 序号 会议时间 会议地点 组织单位 会议级别 主持人 参加单位及人员 会议决议 备注 安全生产会议记录 会议名称 会议地点 组织单位 会议时间 主持人 记录人 参会人员 会议主要 内容 安全生产责任制 1 目的 为贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例等安全生产法规，结合公司实际，切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2 适用范围 适用于公司范围内的所有人

6、员。3 控制原则 3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。4 各级人员安全责任制 4.1 总经理安全职责 总经理是公司生产经营的主要负责人，对公司安全生产工作负责，应认真履 行下列职责：4.1.1负责

7、建立、健全公司安全生产责任制；4.1.2负责组织制定公司安全生产规章制度和操作规程；4.1.3负责公司安全生产投入的有效实施；4.1.4负责督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；4.1.5负责组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；4.1.6负责及时、如实报告生产安全事故。4.2 副总经理安全职责 4.2.1副总经理是公司安全生产的直接责任人，对公司的安全生产负全面责任；4.2.2负责贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规、标准和上级指示；4.2.3批准、发布，本公司的各项安全管理制度标准和长远规划(在审定年度 资金计划时，保证安全资金的有效投入)：4.2.4建立健全

8、安全管理机构，根据公司的实际情况设置安全管理机构，配备 充实专业技术人员和技术装备；4.2.5重视员工的劳动安全、工业卫生、职业病防治和女职工保护状况，不断改善作业环境条件，减少和防治职业危害；4.2.6坚持贯彻“五同时”的原则，在计划、布置、检查、总结、生产经营工作的时候，同时计划布置、检查、总结、评比安全工作；4.2.7组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施。4.2.8组织公司内的安全大检查、落实重大事故隐患的整改。4.2.9组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验、奖励先进车间和个人。4.3车间主管人员安全职责 车间主

9、管人员对本车间安全生产全面负责，其职责是：4.4.1保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。4.4.2组织制订实施车间安全管理规定、安全操作规程和安全技术措施计划。4.4.3组织对新工人（包括实习、代培人员）进行三级级安全教育；对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育：开展岗位技术练兵；定期组织安全技能考核；组织并参加班组安全活动日活动，及时处理员工提出的意见。4.4.4每周组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育员工加强维护，正确使

10、用。4.4.5组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。4.4.6对本车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“三不放过”的原则，注意保护现场，查清原因，分清责任，采取防范措施对事故的责任者提出处理意见，报安全领导小组批准后执行。4.4.7负责组织并落实好动火时的安全措施。4.4.8严格执行上级有关劳动保护用品等发放标准和进人生产岗位必须穿戴好劳动保护用品的规定。4.5 班组长安全职责 4.5.1贯彻执行企业和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。4.5.2组织员工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。4

11、.5.3组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。4.5.4负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教育。4.5.5负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。4.5.6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。4.5.7搞好班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。4.5.8抓好班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整洁、清洁，实现文明生产，并做好班组的思想政治

12、工作。4.5.9严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。4.6 安全领导小组安全职责 4.6.1安全领导小组根据国家安全生产法律法规及公司领导的要求，负责建立建全全公司安全生产责任制和制定安全生产规章制度；4.6.2负责做好本职范围内的安全生产工作，确保各项技术工作的安全可靠性，对本人业务范围内的安全技术问题负责。4.6.3负责编制车间的安全技术规程及管理制度。在编制开、停工或设备检修、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并检查执行情况。4.6.4经常深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时提出措施予以消除。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止其工

13、作，并立即请示领导处理。4.6.5参加有关事故调查、分析，查明原因，分清责任，提出预防措施，并及时向领导报告。4.6.6实施有效的安全管理，确保国家安全生产法规及公司安全生产责任制和 安全生产规章制度在全公司范围内得到贯彻、执行落实；4.6.7负责组织实施公司综合性、专业性安全大检查和督促事故隐患整改；4.6.8负责公司危险化学品的安全管理，进行重大危险源辩识、制定事故应急 救援预案；4.6.9参加建设项目的“三同时”审查及竣工验收，并负责项目安全条件论证和安全评价的组织实施；4.6.10负责安全教育，监督各车间认真执行公司安全教育制度；4.6.11负责工伤事故调查处理及统计上报；劳动保护用品

14、发放标准的制定和审 批；4.6.12参与工伤保险工作，负责保险范围中工伤的鉴别与认定及事故结案工作；4.6.13负责根据国家相关法规制定公司交通安全的规章制度，并确保在全公司 范围内贯彻、执行和落实。4.6.14负责根据国家相关法规制定公司消防安全的规章制度，并确保在全公司范围内贯彻、执行和落实；4.6.15负责按公司事故应急救援预案的规定，严格执行事故应急救援队工作规则，确保事故应急救援措施的有效实施；4.6.16负责防火安全的日常管理，消防专业性安全检查，并督促消防方面事故隐患整改；4.6.17负责制定消防器材的采购计划，并进行定点配置和维护检查：4.6.18参加建设项目的防火防爆“三同时

15、”审查。4.7办公室安全职责 4.7.1负责新职工入公司安全教育培训；4.7.2严格执行劳动法、安全生产法有关新职工的招聘、职业禁忌症职工安置及女工劳动保护的相关规定；4.7.3参加重大伤亡事故调查处理和职业病防治工作；负责工伤保险和劳动(职业病)鉴定的日常管理工作；4.7.4负责制定工伤人员医疗费用使用、支付的管理办法。4.7.5在工程项目建设过程中严格执行安全生产法、职业病防治法、安全管理条例等法规的相关规定，对项目建设全过程安全施工负直接监督、管理责任；4.7.6负责基建项目的安全条件论证(安全评价)、职业病危害预评价的组织及相关的竣工验收工作；4.7.7负责对基建工作人员(包括外来施工

16、人员)进行安全教育；4.7.8对基本建设中影响的建构筑物、设施、道路、负责采取临时性安全技术措施(设置警示牌、信号灯、路障、围栏等)，竣工后恢复原状；4.7.9严格执行公司设备动力制度，负责公司锅炉、压力容器、压力管道、特种设备、安全阀、工业建筑的安全管理工作。4.8采购部、销售部安全职责 4.8.1负责物资采购、销售运输过程的安全管理、采购、销售的物资符合国家安全技术标准的规定；4.8.2负责劳动保护用品按计划采购；4.8.3严格执行危险化学品安全管理条例确保危险化学品采购、销售运输过程的安全。4.9公司专兼职安全员安全职责 4.9.1公司安全员在生产主管领导下，负责公司范围内的安全技术工作

17、，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受上级安全监察部门的指导，有权直接向上级安全技术监察部门汇报工作，并对班组安全员进行业务指导。4.9.2负责或参与制订、修订公司有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。4.9.3负责编制公司安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报公司和检查落实。4.9.4协助公司、部门、车间领导做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的一级安全教育，督促检查车间、班组（岗位）的三级安全教育。4.9.5负责安排并检查班组安全活动，经常组织反事故演习。4.9.6参加公司新建、改建、扩建工作的设计审查、竣工验收和设备改造、工

18、艺条件变动方案的审查，使之符合职业安全卫生技术要求，落实装置检修停工、开工的安全措施。4.9.7负责公司安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理；掌握车间工作环境情况，提出改进意见和建议。4.9.8每天要深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。检查落实动火安全措施，确保动火安全。4.9.9参加公司各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。4.9.10健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。4.9.11参加(或负责)基建施工中发生的人员伤亡事故调查分析；4.10 职工安全职责 4.10.1认真学习和严格遵守各项规章制度

19、，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。4.10.2精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录，交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。4.10.3正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录。4.10.4按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。4.10.5正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。4.10.6上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。4.10.7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。4.1

20、0.8有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。4.11运输公司安全职责 4.11.1认真贯彻执行交通法规和公司安全生产规章制度，对所属车辆的安全技术状况负责；4.11.2负责对驾、修人员进行日常安全教育；对作业现场进行安全检查及隐患整改；4.11.3严格遵守道路交通管理规则，危险化学品安全管理条例、液化石油气汽车槽车安全管理规定及危险货物运输规则的相关规定，确保运输安全：4.11.4严格执行原化工部制定的机动车辆七大禁令、严禁违章作业。4.12财务部门安全职责 4.12.1确保安全技术措施及劳动保护费用支出和合理使用，专款专用。4.12.2依据“安全投入保障制度”规定对安全费用的

21、投入设置明细表，归类管理。4.13工会安全职责 4.13.1贯彻国家及总工会有关安全和职业卫生的方针、政策，并监督行政认真执行。对忽视安全生产和违反劳动保护的现象，及时提出批评和建议，督促和协助有关部门及时改进。4.13.2监督劳动保护费用的使用情况，对于严重有碍安全生产、危害职工安全健康和明显违反安全操作规程的行为，有权抵制、纠正和控告，直至采取相应措施。4.13.3做好安全生产和职业卫生的宣传教育工作，教育员工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，支持总经理对在安全生产上做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单位和个人给予批评和处罚。4.13.4参加企业有关安全规

22、章制度和劳动保护条例的制订。4.13.5协助行政搞好班组的安全建设。4.13.6会同有关部门认真开展安全生产，安全知识竞赛和合理化建议活动。4.13.7关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康，关心和做好女工保护工作。4.13.8组织群众性劳动保护管理网，发动和依靠员工有效地搞好安全生产。认真落实公共文化娱乐场所的安全防火管理工作。4.13.9参加安全检查和对新装置“三同时”监督、职业安全卫生鉴定；参加重大事故的调查处理，协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。4.14其他部门安全职责 4.14.1贯彻执行国家安全生产法规和公司安全生产规章制度；4.14.2坚持开展安全宣传教育、持续提

23、高职工安全生产意识；4.14.3负责制定本部门安全生产管理办法，落实职工安全生产职责。安全生产责任制考核制度 1目的 安全生产责任制是公司中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各 司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。2适用范围 本制度适用于公司范围内各部门人员。3职责 3.1公司各级人员的安全考核工作由公司安全领导小组负责，考核结果报公司领导。4管理内容 4.1考核形式 安全

24、生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评的办法，每半年上报相应主管部门。4.2考核标准 各岗位人员要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的安全生产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分95分以上的为优秀，9094分为合格，90分以下为不合格。4.3奖惩 各级管理人员的责任制考核结果，每季度一通报，年终进行总评，考评优秀和不合格的由安全领导小

25、组研究给予奖励和处罚。对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全领导小组给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。5 相关记录 5.1安全生产责任制考核表 5.2安全生产责任制考核兑现表 安全生产责任制考核表 受考核部门/人员：序号 考核内容 标准分 扣分标准 考核扣分 实得分 合计 100 考核单位：考核负责人：填表人：填表日期：安全生产责任制考核兑现表 部门：考核日期：考核时间段：序号 考核对部门岗考核考核结兑现金额 被考核部门人签备注 象 位 分数 果 奖励 处罚 字 考核单位：考核负责人：主管领导确认：填表人：填表日期：安全生产奖惩管理制度 1.目的 为贯

26、彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障公司安全生产，特制定本规定：2.适用范围 本制度适用于公司所属各车间。3.职责 3.1安全领导小组负责制定本制度，并对各车间的安全管理进行评价和考核。3.2各车间根据本制度制定考核细则。3.3各车间必须严格遵守有关安全生产的法律法规及安全监察部门和公司安全领导小组制定的各项安全生产规章制度、规定、规程。3.4公司安全领导小组分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况，对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。4.考核细则 4.1 伤亡事故否决项 a)发生死亡事故。b

27、)发生重伤事故。4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项 a)发生较大火灾事故：直接经济损失10万元以上的较大火灾爆炸事故。b)发生重大损失事故：直接经济损失10万元以上的重大损失事故。发生事故否决项的车间年中无任何奖励，管理人员不退还安全责任风险金,违规违纪造成事故的责任人按本制度第4.5条规定进行处理。4.3 日常监察与经济挂钩考核 4.3.1 消防设施：消防设施配置与管理符合公司消防安全管理制度的要求。各车间的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不合格项，责任人处罚20 50元。责任车间扣2分。4.3.2 票证管理：严格执行公司各种安全票证管理，填写规范，安全措施和相关责

28、任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚2030元；责任车间扣2分。4.3.3 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟练。检查发现违规或不合格项，责任人处罚1030元；责任车间扣2分。4.3.4 安全设施：严格按公司安全设施管理制度管理和维护，保证齐全完好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚50100元；责任车间扣5分。4.3.5工业卫生：符合公司职业卫生管理制度要求，现场有害物质浓度符合控制要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人处罚2050元；责任车间扣2分。4.3.6符合公司安全管理制度要求管理危险化学品生产、贮存、运输各环节。检查发现不合格项，责任人

29、处罚50100元。责任车间扣3分。4.3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，责任人处罚50100元。责任车间扣3分。4.3.8 隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措施。检查有不合格项，责任人处罚50-100元；责任车间扣3分。4.3.9事故管理：各类安全事故严格按公司的事故管理制度和“四不放过”（1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、相关人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过。）原则调查处理，报告及时。检查发现不合格项，责任人处罚30-50元；责任单位扣2分。4.3.10 严格按公司安全培训教育制度

30、对新进员工，在严格条件和标准情况下，负责安全教育培训、考核，并到公司人力资源部备案，不经培训或培训未合格者不得安排任何作业，发现违规，责任人处罚50元。责任车间扣1分。4.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚30-50元；责任车间扣1分。4.3.12现场管理 3)工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚20元；责任车间扣0.5分。4)现场整洁。检查不合格，责任人处罚20元；责任车间扣0.5分。5)道路畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚30元；责任车间扣0.5分。4.3.13安全教育：按照公司安全培训教育制度对员工进行安全教育培训，检查有不合格项，车间级责任人处罚

31、30元；班组级责任人惩20元。4.4 对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩100-200元。4.5对因违反操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩200-300元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由公司按厂纪厂规予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）。4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实施安全生产无事故的生产车间，在年终绩效奖励工资中给予人均100元安全奖励。4.7对于下情况适当给予物质奖励：4.7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生。4.7.2在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一

32、步恶化或救人、救物及处理事故过程中表现突出的。4.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。4.8 奖惩兑现 安全领导小组对各车间的考核情况进行汇总，形成考核报告，经公司领导批准，在发放当年绩效奖励工资时对各车间进行兑现。本制度由安全领导小组负责解释。5相关文件及记录 5.1安全生产奖惩台账 安全生产奖惩台帐 日期 单 位 姓 名 职务或工种 奖惩原因 奖惩内容 批准人 安全投入保障管理制度 1 目的 为保障公司生产安全顺利的进行，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结合公司实际情况制定本制度。2 范围 本制度适用于公司安

33、全生产费用财务管理。3 职责 3.1生产经营单位应当依法确保本单位达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位的经费预算。高危行业生产经营单位应当按照国家及省有关规定，提取和使用安全生产费用，每年的安全生产费用提取、使用情况应当报安全生产监督管理部门备案。3.2财务处负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。3.3公司安全领导小组负责公司安措费用的使用备案，并建立安措费用台帐。4 管理内容 4.1安全费用提取 安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；2）全年实际

34、销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。4.2安全费用的管理 1）财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下 年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2）安全领导小组负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在

35、交财务室入帐前，需由总经理审核。3、各车间(科室)要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。4.3安全费用的使用范围 1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护围堤或者隔离操作等设施设备。2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3）安全检查与评价支出。4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5）安全培训及进行应急救援演练支出。6）其他与安全生产直接相关的支出。7）此类不适用：公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤

36、害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4.4安全费用的使用和入帐 1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全领导小组编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用投入到财务室入帐。2）劳动保护方面的安全投入，由各车间提报计划报安全领导小组，安全领导小组审批后采购，发生的费用以领料单形式经管理部审核盖章后，转财务室入帐。3）其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后实施，所发生的费用到管理部加盖安全投入费用章后，到财务室入帐。4）未经管理部审核认可，加盖安全投入

37、费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。4.5 费用台帐 各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本单位、部门的安全投入费用，财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。5相关文件及记录 5.1安全费用投入台帐 5.2员工花名册 5.3工伤及意外伤害险缴费证明 安全费用投入台帐 序号 项 目 名 称 时 间 金额（元）用 途 简 介 备 注 风险评价管理制度 1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2 范围 适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常

38、情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3 职责 3.1 总经理组织建立重大危险源控制系统。3.2 安全领导小组负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3 安全领导小组是风险评价的归口管理部门，负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从

39、业人员积极参与风险评价和风险控制。4 控制程序 4.1风险的分级管理 4.1.1公司的风险根据风险评价准则进行评价分级。4.1.2各单位负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在单位负责人初审签字，经安全领导小组复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在单位负责人初审签字后，报安全领导小组终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在单位负责人或该部门专（兼）职安全员终审批准。4.1.4 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安

40、全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在单位采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5 风险评价、分析的范围及职责 2)项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；3)项目的建设应由安全领导小组进行风险分析并做好风险控制记录；4)项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险应由各单位进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险应由安全领导小组分析并做好风险控制记录；5)较重要的工艺改变应由设计院进行风险分析并做好风险控制记录；6)设备新增或拆除的风险应由各分厂负责分析，并做好风险控制记录；7)事故及潜在紧

41、急情况的风险应由所在单位进行评价，并做好控制记录；8)所有进入作业场所的人员的活动均应由所在单位进行各种作业的风险分析；9)原材料、产品的运输、储存和使用过程的风险应由办公室进行分析并做好风险控制记录；10)作业场所的设施、设备的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；11)安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录；12)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；13)气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2 风险评价方法选择 4.2.1 直接作业的风险评价方法为工作危险分析（JHA）；4.2.2 岗

42、位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA），其次为安全检查表分析（SCL）。4.2.3 经生产副总批准的其他风险分析方法。4.3评价准则 公司定性风险评价采用风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4风险评价活动的实施步骤 4.4.1副总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标

43、的风险等级。4.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论。4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：1)火灾和爆炸；2)冲击和撞击；3)人员中毒、窒息；4)触电；5)有毒有害物料、气体的泄漏；6)其他化学、物理性危害因素；7)人机工程因素；8)设备的腐蚀、缺陷；9)对环境的可能影响等 4.5在确定重大风险时，应考虑：4.5.1有关法规、标准的要求；4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.3公司的声誉和社会关注程度等 4.6风险控制的内容 4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：1)控制措施的可行性和可靠性；2)控制措施的

44、先进性和安全性；3)控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况 4)可靠的技术保证和服务 4.6.2 控制措施应包括：2)工程技术措施，实现本质安全；3)管理措施，规范安全管理；4)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；5)个体防护措施，减少职业伤害 4.7风险信息更新：公司适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：1)新的或变更的法律法规或其他要求；2)操作变化或工艺改变；3)新建、改建、扩建、技改项目；4)有对事故、事件或其他信息的新认识;5)组织机构发生大的调整

45、 4.8重大危险源控制系统 4.8.1重大危险源的辩识：按照重大危险源辩识（GB18218-2009）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。4.8.2 重大危险源的管理按照重大危险源管理制度。4.9 风险管理的宣传、培训 定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。风险评价准则 1 目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本准则。2 适用范围 公司所有作业活动、岗位、部位、装置等

46、的风险评价和风险分级。3 术语 3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险 R=可能性L后果严重性S 3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4 职责 4.1 生产副总领导风险评价工作，成立评价组织；4.2 安全领导小组负责风险评价归口管理；4.3 各车间安全管理人员负责本车间的风险评价。5 控制程序 5.1 作业风险等级判定 5.1.1 危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定 L值 防护措施 经验 其它 5 现场没有采取防范、保护、控制措施 正常情况下曾重复发生危害 危害发生时不能被发现 4 现场没有采取

47、防保护措施或保护措施不当 正常情况下发生过危害 危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程 3 现场没有采取控制措施或控制措施不当 异常情况下发生过危害 危害发生时容易被发现 2 现场没有采取防范措施或防范措施不当 未发生过危害 危害发生时能及时发现 1 现场有防范、保护、控制措施 极不可能发生危害 严格执行操作规程 5.1.2 危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定 S值 人员 财产损失/万元 停车 其它 5 造成人员死亡 25 公司停车 重大环境污染 4 造成人员重伤 15 部分关键装置停车 公司形象受到重大负面影响 3 造成轻伤 5 降低生产负荷 造成环境污染 2 造成人员轻

48、微伤 1 影响不大，几乎不停车 造成轻微环境污染 1 无人员伤亡 无损失 无停车 无污染、无影响 5.1.3 风险等级R判定准则及控制措施：表3：风险等级R判定 风险等级 风险（R=LS）控制措施 巨大风险 2025 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 重大风险 1516 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 中等风险 912 建立目标、建立操作规程、加强培训及交流 可接受风险 48 建立操作规程，作业指导书等，定期检查 可忽略风险 90，润滑油、脂选 用符合规定要求 按照指定的红外辐射 温度计抽测，检查润滑 记录 11 电气保护接地 接地电阻4 n

49、，定期检验 现场用接地电阻仪抽 测，检查测试记录 备注 检查人员签字 日期：受检部门负责人签字 管道及安全附件安全检查表 受检部门 区域 序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 整改要求 l 技术资料及有关记录资料等 技术资料及检维修、检测记录齐全；试压记录、施工、安装、选材符合相应国家标准，安全附件有合格证书 现场检查相关技术资料 2 支架 (1)有热位移的管线，其支架必须符合设计要求；无位移的管线的吊架起吊杆应垂直安装；不得穿过仪表室、化验室、变电室、配电室、通风室等 (2)管线支撑牢靠，无弯曲、下沉且高度符合规定 的要求；管架无倾斜，钢结构无开裂 现场检查，检查检维修记录 3 密封

50、 管线法兰密封点符合规定要求，静密封点无泄漏 检查安装记录、检维 修记录 d 管件 减压阀、调节阀、放空阀等阀门必须按设计要求施工，灵敏好用；泄漏标准符合规定要求 检查检维修记录 5 防静电 输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气等管线，法兰之间的接触电阻值O08 n；管道对地的电阻值超过100 n须有两根接地线 现场用接地电阻仪进 行检测，查检测记录 6 保温材料 输送易燃、有毒有害液体管线支架及管线的保温材料均应为不燃、耐腐材料；所用材料符合规定要求；保温外皮温度55 按照指定的红外辐射 温度计抽测 7 伴热 易凝物料管线应有吹扫及伴热设施 现场检查 8 标识 管道的物料名称、流向标