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1、炼油生产企业安全风险评价管理办法+安全风险研判与承诺公告制度安全风险评价管理办法第一条 评价目的为了识别生产过程中可控制或可望施加影响的危害，评价其安全风险的大小，为实施安全风险控制提供依据，同时为了规范安全风险控制过程管理，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司所有生产相关的危害识别、风险评价和风险控制活动。第三条 风险评价时机1. 常规活动每年一次。2. 非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：（1） 新建、改建、扩建项目；（2） 技术改进项目；14 / 14（3） 生产设施的变更项目。第四条 风险评价范围1. 规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；2. 常规和异常活动；
2、3. 事故及潜在的紧急情况；4. 所有进入作业场所人员的活动；5. 原材料、产品的运输和使用过程；6. 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7. 丢弃、废弃、拆除与处置；8. 企业周围环境；9. 气候、地震及其他自然灾害等。第五条 风险评价小组职责1. 安全部是本制度的归口管理单位。负责制定、修订、解释本制度；负责成立公司风险评价小组；汇总、审核危害识别和风险评价结果；确认公司重要危害因素，编制公司风险评价报告，并对风险消减措施的落实工作进行监督；对外委托具有国家认可相应资质的中介机构进行规划、设计和建设、投产、运行等阶段法定安全评价项目进行安全评价。2. 各单位负责本单位危害识别和风险
3、评价工作，对危害识别和风险评价结果进行汇总和审核；以及风险控制措施的制定和落实。第六条 风险评价方法的选用评价方法有：工作危害分析、安全检查表分析。工作危害分析法是从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危险、有害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。工作危害分析法的主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，当然也不能使他人受伤害，不能使设备和其他系统受到影响和损害。安全检查表分析是一种经验分析法，是分析人员针对拟分析的对 象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查处各层次的不安全
4、因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成 表，以便进行检查和评审。安全检查表分析的对象是设备设施、作业 场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动，故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。第七条 风险评价过程各单位发动员工参与风险评价，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评价过程，采用工作危害分析和安全检查表两种基本方法，进行风险评价时的程序如下：1. 作业危害分析采用工作危害分析，由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员、车间管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析，完成后先经安全部审查修改， 修改完成后，上报评价小组
5、进行评审，对不合格项提出修改意见返回基层单位再进行修改，重大风险和巨大风险应附有工程措施、技术措施、管理措施等整改方案，一并送评价小组进行评价，使之达到可接受的程度。2. 设备设施的危害分析采取安全检查表分析，由各单位的评价小组人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表分析进行，完成后先经安全部审查修改，修改完成后，上报评价小组进行评价，对不合格项提出修改意见返回基层单位再进行修改，重大风险和巨大风险应附有工程措施、技术措施、管理措施等整改方案，一并送评价小组进行评价，使之达到可接受的程度。第八条 评价准则使用推荐的风险评价方法，单位/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险
6、等级划分：风险（R）=可能性（L）后果严重性（S）1. 危害发生的可能性L 判定准则：表 1：危害发生可能性 L 判定等标准级在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害5的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发4生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现3（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。危害一旦
7、发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有2防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工1安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2. 危害后果严重性S 判定准则：表 2：危害后果严重性 S 判定等法律、法规及财产损人员停工公司形象级 其他要求失/万元部分装置（2违反法律、法重大国际5死亡50套）或设备停规和标准国内影响工2 套装置停潜在违反法丧失劳行业内、425工、或设备规和标准动能力省内影响停工3不符合上级公 截肢、101 套装置停工 地区影响司或行业的安 骨折、或设备全方针、制度、听力丧规定等失、慢性病轻微受不
8、符合公司受影响不伤、间公司及周2的安全操作10大，几乎不歇不舒边范围程序、规定停工服形象未受1完全符合无伤亡无损失没有停工损3. 风险等级R 判定准则及控制措施：表 3：风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低危害前，不巨大风2025能继续作业，对改进措施进行评立刻险估采取紧急措施降低风险，建重大风立即或近1516立运行控制程序，定期检查、测险期整改量及评估可考虑建立目标、建立操作2 年内治612中等规程，加强培训及沟通理可考虑建立操作规程、作业有条件、15可接受指导书但需定期检查或无需采用有经费时控制措施，但需保存记录治理注：R=LS危险性或风险度（危
9、险性分值） L发生事故的可能性大小（发生事故的频率） S一旦发生事故会造成的损失后果。严 重12345性可能性表 4. 风险评估表1123452246810336912154481216205510152025第九条 风险控制原则1. 消除危害/风险；2. 通过工程措施从源头来控制危害/风险；3. 制定安全作业制度，包括制定管理措施来削弱危害/风险影响。4. 当以上方法均不适用时，应提供防护用品，并采取措施确保其得到使用和维护。第十条 风险控制的要求积极预防事故、减少事故发生的可能性，可采取以3下种对策：1. 技术对策：即对某一项工程项目、生产建设、设备设计、工艺操作、设施维修等采取技术措施，
10、实现生产的本质安全；2. 教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训，提高每个职工的职业安全健康意识和操作技能；3. 管理对策：从职业安全健康管理技术、管理方法上最大限度地满足职业安全健康管理体系的需要、减少事故发生的可能性。第十一条 风险信息的更新1. 在下列情况下安全检查表分析记录和工作危害分析记录进行更新：（1） 工艺指标或操作规程变更时；（2） 新的或变更的法律、法规或其他要求；（3） 有新项目时；（4） 有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；（5） 其他变更。2. 如果没有上述变化时，单位 1 年进行 1 次评审或检查风险识别结果。附件：1. 作业活动清单；2. 工作危害分析记录表；
11、3. 设备设施清单；4. 安全检查分析记录表；5. 重大风险清单。安全风险研判与承诺公告制度1. 目的为确定安全生产中风险的大小或者发生事故概率的大小及其造 成后果的严重程度，从而采取相应的安全措施进行改进，以降低风险， 提高安全生产可靠性。根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。2. 适用范围本制度适用于 XX 有限公司危险化学品存储、使用部门安全风险研判与承诺公告工作。3. 职责成立安全风险研判小组，成员由安全生产管理人员负责人及熟悉工艺、设备、电气仪表等相关专业技术人员组成。各部门配合完成安全风险研判与承诺公告工作，并将安全风险研判的相关文件、台账整理存档。3.1 总经理工作职责
12、3.1.1 贯彻落实危险化学品安全风险研判与承诺公告工作的决策、部署和要求，负责全公司风险研判与承诺公告工作的组织实施。3.1.2 完善风险研判与承诺公告管理制度，建立健全风险研判与承诺公告管理配套实施办法及制度。3.1.3 组织召开风险研判与承诺公告工作会议，梳理公司存在的各类风险以及控制措施，总结分析风险研判与承诺公告工作。3.2 安全分管责任人工作职责3.2.1 负责公司危险化学品存储、使用单位的风险研判与承诺公告工作。3.2.2 根据风险研判与承诺公告工作实施情况，及时指导、督促责任单位制定或修订相应的安全制度、措施办法及作业指导书，对风险进行控制。3.2.3 组织风险研判与承诺公告工
13、作会议，分析总结风险研判与承诺公告工作。3.2.4 定期组织相关人员参加风险研判知识学习。3.3 安全环保部工作职责3.3.1 安环部是公司风险研判与承诺公告工作的具体实施和牵头部门。3.3.2 负责汇总公司存在的安全风险，负责组织和指导车间、部门开展安全风险研判工作。3.3.3 定期参加公司组织的风险研判工作会议。3.3.4 定期组织开展公司级风险研判知识培训。3.4 生产部工作职责3.4.1 负责生产工艺风险研判工作，定期向安环部汇报，并接受监督检查。3.4.2 定期参加公司组织的安全研判工作会议。3.4.3 指导生产车间、班组风险研判工作。3.5 工程部工作职责3.5.1 负责生产设备、
14、电气设备风险研判工作，定期向安环部汇报， 并接受监督检查。3.5.2 定期参加公司组织的安全研判工作会议。3.5.3 指导生产车间、班组风险研判工作。3.6 供应部工作职责3.6.1 负责危化品存储风险研判工作，定期向安环部汇报，并接受监督检查。3.6.2 定期组织库管人员学习风险研判。3.6.3 定期参加公司组织的安全研判工作会议。3.6.4 根据风险研判结果，落实风险防控措施，并按要求及时公布风险研判的结果。3.7 班组长工作职责3.7.1 负责本班组风险研判工作。3.7.2 每日组织班组人员开展风险研判与风险防控工作。4.1 范围与研判方法3.7.3 参加公司或车间及部门组织的安全研判工
15、作会议。4.管理方法及工作要求4.1.2 建立全员、全过程的安全风险研判工作流程，班组在每日开展交接班时、车间在召开安全生产例会时，在部署生产工作任务时，4.1.1 成立厂级安全风险研判小组，组长由公司总经理担任，研判组成员由主管安全、生产、工艺、设备、电气仪表等相关专业技术人员组成；车间级研判由生产副总负责组织，班组长及员工代表参加。要同步研判工作中存在的安全风险，落实安全风险防控措施。4.1.3 安全风险研判范围必须覆盖所有生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程等活动和区域；A.重点研判关键装置、重点部位的安全运行状态：如产品生产运行联锁装置、储罐、
16、管道、阀门、氮封及仪表系统是否完好；储罐的压力、液位是否超限运行；可燃性气体报警是否可靠运行状态。B.重点研判高危生产活动及特殊作业安全风险可控状态：如装置开停车是否制定开停车方案，试生产是否制定了试生产方案；各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否落实审批许可制度，作业过程是否进行了安全风险辨识；各项变更的审批程序是否符合规定等。4.2 安全风险研判方法4.2.1 结合公司安全生产管理现状，采取LEC 评价法作为安全风险研判方法。4.2.2.根据风险研判结果，划分风险等级为红、黄、橙、蓝四级。红色、橙色作为重点风险给予特别关注，形成重点风险清单；A. 红色风险（重大风险）：危险因素多且难以控
17、制，如发生事故，将会造成重大经济损失或者群死群伤后果。B. 橙色风险（较大风险）：危险因素较多，管控难度较大，如发生事故，将会造成较大经济损失或者多人伤亡事故后果。C.黄色风险（一般风险）：风险在受控范围内，如发生事故，将会造成一般经济损失或者人员伤亡后果。D.蓝色风险（低风险）：风险在受控范围内，如发生事故，将会造成较小经济损失或者人员伤害后果。4.3 控制措施4.3.1 根据风险研判的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。4.3.2 控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个人防护措施。4.3.3 按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险应
18、落实管控及降低风险措施，重大风险应落实治理措施。4.4 风险控制4.4.1 根据风险研判的结果，落实所选定的风险控制措施。4.4.2 对确定为重大风险源的项目，应建立档案。4.4.3 研判结果应对从业人员进行宣传、培训。5.安全风险报告和承诺 5.1 按照“一级向一级负责、一级让一级放心、一级向一级报告”的原则，公司各岗位、班组、部门要每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告，落实公司全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控责任。5.2 自上而下既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步同步交思路、交方法、交安全要求。5.3 对安全风险报告和承诺，要进行评估，确保各项安全风险措施落实到位。6.安全承诺公告行状态，安全风险是否得到有效管控。6.2 公告时间：每天上午 10 时更新，至次日上午 10 时。6.3 公告地点：公司大门口公示栏。6.1 在全面风险研判的基础上，落实相关风险防控措施，由安全负责人承诺当日生产运行装置、危化品储罐、化学品库是否处于安全运7. 相关文件和记录 7.1 部门环境职业健康安全因素分析及控制。7.2 安全承诺公告牌。