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1、呆板物料控制和办理管理方法一 .目的1. 为能减少呆板料的产生，合理利用物料，严格控制呆板料根源2. 为有效推动呆板物料办理，减少库存资本积压及管理压力3. 规范呆板物料控制与办理过程，拟订合理的评审，奖罚系统，促进呆板料的处理力度二 .适用范围本方法规定了呆板物料的确认和办理 ;适用于由于技术更正、计划更正、合相同情况形成的呆板物料的办理。本方法所指的呆板物料包括外购的物料，半成品和成品。三 .呆板物料定义6 / 61. 呆料的定义：凡质量（型号，规格，材质，性能）不合标准，积蓄过久（以上库龄）等现状巳不适用需办理，或因更正等情况综合判断在后续不能够按正常使用的库存物料。6 个月2. 滞料的
2、定义：存放在库房达到3 个月以上，且期间异动率（异动率=期间出库 /期初库存 *100% ）小于 20% 的非呆料库存物料3. 呆板物料除包括满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址更正或其他原因有可能使物料变成呆板料的在库和在途物料，即隐患呆板料。四.呆板料办理原则：1. 以公司利益为本且对合作供应商负责的原则2. 不能够因呆板料办理造成新的呆板物料，所有办理方案须经过评审以确定方案的可行性 ;如在办理过程中发现生产计划变动会对呆板料办理造成影响的，则马上更正原办理计划或停止推行。3. 所有呆板物的消化必定是在保证质量的前提下使用五.呆板物料管理工作机构：（一） .公司成立呆板物料办理小
3、组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采买部，OEM 部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参加消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。（二）专项小组主要职责：1. 负责呆板物料清单的梳理以及呆板原因，责任部门的认定工作。2. 负责拟订呆板物料办理方案评审及奖励审批单及评审通过后的消呆方案的办理与追踪3. 组织召开呆板料办理月度工作报告会议，议论解决工作中存在的问题4. 呆板料办理成就的宣布5. 以上工作均由消呆小组指挥部门质量管理中心牵头办理并落实到人。( 三 )相关部门职责1. 研发部：负责给出因技术更正所造成的呆板物料的办理方案以及呆板料办理
4、提案的评审2. 技术部：负责给出因工艺更正不当所造成的呆板物料的办理方案以及呆板料办理提案的评审以及负责呆板料的取代使用方案考据及追踪。3. 财务部：负责呆板料办理提案的评审以及对各部门产生的呆板金额进行核查4. 品保部：负责呆板料检验工作并对所有呆板料使用过程进行监控部：负责向销售部确认因订单更正及客户退货产生的呆板品办理方式，负责供应呆板物料清单及库龄剖析部库房课：负责对原资料、成品超期物料的提报及跟进办理。7. 采买部：负责按评审后的办理方式，对物料进行变卖，退换货等详细推行过程及价格议定以及呆板料办理提案的评审8. 销售部：负责给出对订单更正造成的专用呆板物料、成品的办理方案以及呆板料
5、办理提案的评审9. 制造部：负责生产经营过程中呆板物料产生的预防控制工作，负责如期对制造部门的物料进行盘点，清理，退库工作，同时配合返工返修工作。10. 行政部：负责报废呆板物料的变卖，遗弃等办理工作，接到通知起规准时间内按环保系统的要求办理废品实物。六.作业程序（一）办理的基本流程：呆板物料清单 -提出办理建议 提交评审 出具办理报告 办理推行 (二）办理的方式：内部耗资（取代品利用，设计开发利用，二次加工利用）;外面耗资（客户肩负更正损失，原料退回供应商，市场销售，变成品销售， 变卖）( 三 )办理的内容：呆板料办理分为历史遗留呆板料与每个月新增呆板料两个部分，分别按参照以下流程作业：1.
6、 历史遗留呆板料的办理：A. 依照金额大及库龄长的历史呆板料优先办理原则B. 相关人员针对不一样样状态呆板物料必定供应办理建议（V 为强相关， O 为弱相关），见下表：产品状态销售技术采买售后原资料OVVO半成品OVO成品VVO按产品机型对呆板料进行分类,每周一整理本周需进行评审的呆板料清单，并转发给相关部门，各部门于周三成办理建议整理17 ： 00 前回复办理建议， PMC 周四前完D. 每周四专项小组召开历史呆板料评审会议， 将确定的消呆方案更新至 呆板物料办理汇总表并提交总经理审批。未经过审批的，专项小组自收到审批 建议 于次 周消 呆 会议 上重 新对该呆板料进 行评 审或 采用 其他
7、方 法解决。E. 依照历史呆板料办理进度，后续可依本质情况取消每周历史消呆会议， 与每个月新增呆板料会议合并召开。2. 每个月新增呆板料的办理：A. 专项小组 PMC 专员对因技术更正、合同更正等原因所造成的呆板品进行及时的记录，对于仓管员反响的其他原因造成的呆板物料进行确认与记录， 每个月进行汇总和剖析，并编制 呆板物料清单确认表B. 次月 2 日前 PMC 专员将本月新增的呆板物料清单发给相关部门，各部门在3 个工作日之内回复办理建议，PMC 专员2 个工作日之内完成办理建议整于理C. 次月 10 日专项小组召开上月新增呆板料办搭理议，将确定的消呆方案更新至呆板物料办理汇总表并提交总经理审
8、批。未经过审批的，专项小组自收到审批建议次日组织相关部门对呆板料进行重新评审或采用其他方法 解决。( 三 )各相关部门评审项目以下：1) 技术部负责评审取代品利用，设计开发使用，二次加工利用，变成品销售方案的技术可行性与现场装置使用情况2) 采买部负责评审需退换物料和变卖物料的推行方案及开支等 3）财务部负责评审报废与折价部份的金额确认 4）销售部负责评审变成品销售，市场销售，客户肩负更正损失的方案确认5） PMC 负责二次加工利用方案的确认。七 .呆板物料管控流程( 一 )呆板物料产生的原因，大体分为以下几类：1. 订单更正或市场变化较大，以致物料呆板2. 设计更正，以致物料呆板3. 请购，
9、采买失误，以致物料呆板4. 推行安全库存管理的物料由于订单结构变化，以致物料呆板5. 试产，生产节余物料无处耗资，以致物料呆板6. 其他原因以致物料呆板（二）管控流程1. 当客户更正或取消订单，销售部门要在第一时间通知PMC 部，采买部，生产部， 1 个工作日之内由PMC 部，采买部，制造部统计将会产存亡板物料的数量 (包括库存数量，在制数量，在途数量，委外加工数量)。销售部门须依照统计出来的物料成本，第一时间与客户沟通，并负责回收客户赔款。2. 由于工艺，设计的需要，对公司产品进行更正时，技术部必定填写ECN, 由PMC 部，采买部，制造部确认该物料可否有库存，在途或在制。采买部门接到ECN
10、, 在第一时间通知相关供应商，全面停止此物料的生产。在1 个工作日之内由 PMC 部，采买部，制造部依照库存，在途和在制情况填写物料清单。技术部在收到物料清单时，应当组织召集制造，销售，PMC, 采买部碰头会，拟订该批物料的详细办理措施，负责人，以防范呆板物料的产生。对于更正后，有库存，在途的物料，尽量在今后开发或生产时能够改造使用或替代使用。3. 采买部门申购物料时必定核对库房即时库存。在接到需求计划后，第一应核对物料清单，依照物料的本质库存及请购需求天数，确定物料的请购量及物料的到料时间。采买部门依照 PMC 供货计划要求供应商分批送货。4. 推行定量，如期综合控制管理，设定可常备安全库存
11、量的物料范围，并对专用物料推行定量控制。公司只对常用件，通用件，价格颠簸大物料，交货周期长物料设定安全库存量。 PMC 最少每季检讨和排查一次安全库存量。 对于安全库存量的物料，必定依照先进先出原则。对客户专用物料在采买前销售人员 应 与该客 户签订相关 协议以规 避因客户改 变或取消 订单而 产生 呆板物料。5. 物料经确认为呆板物料的，由专项小组对责任部门，责任人提出核查九：附件：1. 呆板物料清单确认表2. 呆板物料办理汇总表3. 物料办理方案评审及奖励审批单十.本条例经各部门议论并经总经理同意后推行，更正时亦同。十一 .见效日期 :物料办理方案评审及奖励审批单物料编号呆板原因物料名称品名规格使用方案（申请时详细方案附后）方案提出人技术部：采买部：评审建议财务部：销售部PMC 部推行结果物料总金额办理价值奖励金额%消呆组确认领导审批注：报批时请附办理情况。