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1、XXXXXXXXXXXXXX 电子有限公司电子有限公司过程审核计划过程审核计划计划审核日期：2019.7.16制成审核批准实际审核日期：2019.7.16审核目地：1.通过调查工序质量控制计划的实施情况与效果，是否对过程的所处理的环境及相关方需求进行关注，是否分析风险并进行管理。2.了解工序因素的控制水平，研究因素波动程度与工序产品质量特性变化之间的关系，明确如何更经济有效地对工序因素进行控制。3.通过一定数量工序的质量审核，研究质量控制活动中存在的不足和问题，以及改善质量控制的方法。4.通过过程审核，督促与改善工序质量控制活动，如强工序质量控制点的管理，增强预防控制作用，提高质量保证能力。审
2、核范围：本厂生产的汽车产品制造过程。审核依据：1.)控制计划,作业指导书；2.)质量体系文件和规定；3.)ISO9001：2015&IATF16949:2016；4.)法律法规的要求；5.)顾客的要求；抽样大小：过程审核每年最少进行一次，主要针对汽车类主要及重要的零、部件生产过程和新产品试产过程，可以分批分期进行。各部门产品制造过程抽样样本为 23 片，过程中工序产品抽样或关键工序 CPK 计算抽样按检验及试验抽样计划执行。按过程方法进行审核。审核组长：XX审核员：XXX、XXX日程安排日期日期时间时间8：30过程编号过程编号XXX9:00-10:30XXXXXX7 月 16 日XXXXXX10:3012:00XXXXXXXXXXXX项项目目首次会议气门嘴嘴体和六角螺母气门嘴嘴体材料准备气门嘴嘴体嘴体加工气门嘴嘴体包装气门嘴六角螺母材料准备气门嘴六角螺母螺母加工气体嘴六角螺母包装超声波传感器铝壳加工清洗清洁帖片固化银片焊线日期日期时间时间过程编号过程编号XXXXXXXXX项项目目线尾点胶填装铺底胶铆钉连端子线丝包线铆钉连线理线灌半胶灌满胶老化包装做标识包装（装入珍珠棉盘+小白盒+纸箱）审核组会议末次会议13:3014:30XXXXXXXXXXXX7 月 16 日XXXXXXXXX14:3015:30XXXXXXXXX15：3016：00