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1、公司安全生产内业资料管理规定公司安全生产内业资料管理规定第一条第一条为形成完备的安全生产内业管理资料，实现安全生产的可追溯性，根据国家和地方人民政府安全生产的有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。第二条第二条安全生产内业资料管理，是公司一体化工作的具体要求，也是突出安全生产过程管理、强化事故预防、实施责任追究的原始依据。第三条第三条公司、各分（子）公司相关职能部门要按照本单位安全生产责任制及管理制度划定的职责，及时收集并整理归档本部门履行相关职责所形成的内业资料。第四条第四条项目经理部各职能部门应按照本部门安全生产职责要求，收集并整理归档与安全生产有关的原始资料。第五条第五条公司各单位安全管
2、理部门及其他相关职能部门，应按照公司信息化管理要求，及时将本单位的安全生产内业资料上报至公司综合业务处理平台安全管理子系统内。第六条第六条安全生产的内业资料必须真实、客观、有效，关联资料能互相佐证，内业、外业能互相佐证。第七条第七条公司及各分（子）公司收集归档的安全生产内业资料应包含以下十三卷：第一卷管理文件卷(一)安全生产法律法规及标准规范（分国家、行业、地方）。（二）安全生产管理手册及程序文件。-2-（三）安全生产管理制度、安全技术操作规程及作业指导书。（四）收、发的各类安全生产文件。（五）其他需要归档的文件。第二卷方针、目标、计划及总结卷（一）年度安全生产方针、目标、指标及责任书。（二）
3、阶段性安全生产工作计划及总结。（三）安全生产方面的汇报材料。（四）安全生产责任制考核。（五）安全生产奖罚文件。第三卷安全生产技术卷（一）危害因素的识别与评价、重大危害因素清单及其预控措施。（二）施工组织设计中安全生产部分的审批意见。（三）项目安全生产策划。（四）项目施工前安全风险评估的统计与跟踪。（五）安全生产方面科研课题的研发材料。第四卷危险性较大分部分项工程管理卷（一）危险性较大分部分项工程的统计、审批及清单发布。（二）危险性较大专项施工方案审核记录。（三）隧道项目施工步距管理台账及定期监管情况记录。（四）民爆、危化品使用监管台账。第五卷船机设备管理卷（一）特种设备分类台账、安拆动态。（二
4、）船舶分类台账及长途调遣拖航情况。（三）船机设备、临电工程检查记录及总结。（四）特种设备管理人员及船员持证台账。第六卷应急管理卷（一）综合应急预案及各类专项应急预案。（二）应急预案的演练及培训记录。（三）针对自然灾害和各类安全事故的应急响应记录。第七卷会议记录卷（一）安全生产专题会议记录。（二）相关职能部门组织召开的涉及安全生产方面的会议记录。第八卷安全生产检查卷（一）安全生产检查计划、执行、跟踪整改及统计分析记录。（二）企业负责人带班检查记录。（三）内、外审检查记录、观察项、不符合报告及整改记录。（四）安全生产投诉处理。第九卷安全活动卷（一）安全技术交流会活动。（二）安全技能比武活动。（三）
5、国家、行业主管部门及中国交建部署开展的各项安全活动记录。第十卷安全教育培训卷（一）年度教育培训计划。（二）国家要求取证的安全生产管理人员取证培训记录。-4-（三）安全员业务流程培训记录。（四）员工入职教育及年度再教育记录。（五）其他各类安全教育培训记录。第十一卷协作单位管理卷（一）协作单位合同评审记录。（二）合格分包商安全准入培训记录。（三）合格供应商名录。第十二卷安全资源卷（一）安全管理人员统计台账。（二）特种作业人员统计台账。（三）个人防护用品集采记录。（四）月度、季度、年度安全生产费用的提取、支出和计量清单。（五）安全费用年度使用情况的审计报告。第十三卷事故统计卷（一）事故报告。（二）月
6、度、季度及年度事故报表。（三）季度事故分析会。（四）事故调查处理结案材料。（五）事故问责处理决定。第八条项目经理部收集归档的安全生产内业资料应包含以下十五卷：第一卷管理文件卷（一）在用的法律法规及标准规范（分国家、行业、地方）。（二）安全生产管理手册、程序文件。（三）针对项目特点的安全管理规章制度、安全技术操作规程及作业指导书。（四）项目安全生产领导小组、保证体系、安全管理机构设置文件。（五）公司、分（子）公司，项目业主、监理及安监、海事、质量技术监督等政府主管部门有关安全生产文件及业务联系单。（六）三类人员证书。（七）其他文件。第二卷方针、目标、计划及总结卷（一）年度安全生产方针、目标、指标
7、及责任书。（二）阶段性安全生产工作计划及总结。（三）安全生产方面的汇报材料。（四）安全生产责任书，安全生产责任制考核记录。（五）安全生产目标、指标监视测量计划及实施记录。第三卷协作单位管理卷（一）协作单位安全协议、营业执照、资质等级证书、安全生产许可证管理台账。（二）协作单位的合同评审记录。（三）协作单位人员实名制管理台账。第四卷装备管理卷（一）设备“一机一档”台账。-6-特种设备“一机一档”台账应包括：1、特种设备的设计文件、制造单位特种设备制造许可证、产品质量合格证明、安装及使用维修说明书、监督检验证明、安全保护装置的型式试验合格证明。2、特种设备的定期检验合格证明和定期自行检查的记录。3
8、、特种设备的日常使用状况记录。4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。5、特种设备运行故障和事故记录。6、安（拆）技术文件和资料，包括安（拆）单位特种设备安装及维修许可证书、安装（拆卸）施工合同及安全生产协议书；特种设备安装（拆卸）施工方案和作业指导书、特种设备安装（拆卸）作业安全技术交底记录、安装（拆卸）施工生产安全事故应急救援预案等。7、特种设备作业人员有效资格证书、安全培训及交底记录。8、特种设备使用登记手续。9、特种设备岗位安全责任制度、特种设备安全技术操作规程。船舶及其他设备“一机一档”台账内容参照特种设备“一机一档”台账。（二）船舶
9、及特种设备的进场验收记录、退场记录。（三）临电工程安全技术档案。主要内容应包括：1、用电组织设计的安全资料。2、修改用电组织设计的资料。3、用电技术交底资料。4、用电工程检查验收表。5、电气设备的试、检验凭单和调试记录。6、接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表。7、定期检（复）查表。8、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。第五卷消防、危险物品及民爆物品管理卷（一）危险物品销售单位的有关证照及危险物品的购买领用台账。（二）民爆仓库验收记录，民爆物品的购买领用台账。（三）消防设施平面布置图，消防器材购买使用台账、产品合格证。（四）消防责任书。（五）消防器材、危险物品定期检查及隐患整
10、改记录。第六卷安全教育培训卷（一）年度安全教育培训计划。（二）员工登记台账，其入场教育、考核及年度再教育记录。（三）其他安全教育培训。第七卷特种作业卷（一）特种作业人员登记台账及持证情况。第八卷职业健康及劳动防护卷（一）职业危害因素识别与评价记录。（二）职业健康管理方案及监视测量计划、监视测量记录。-8-（三）员工职业健康体检记录、食堂工作人员健康证。（四）职业健康教育培训记录、告知记录。（五）职业健康检查记录。（六）安全防护用品生产厂家的资质及产品的合格证书。（七）安全防护用品发放、领用登记台帐。（八）职业病报告记录。（九）人员伤害保险记录。第九卷安全技术卷（一）危险有害因素辨识及评价记录，
11、重大危害因素清单及其预控措施（因项目特殊作业环境和过程增加的重大危害因素，须补充识别，并报公司、分（子）公司补充发布），危险有害因素书面告知记录，危险有害因素动态管控记录。（二）危险性较大分部分项工程的识别，安全专项方案的编制、论证、上报及实施监管记录。（三）施工期安全风险评估报告。（四）周边环境及管线调查记录。（五）分部分项工程施工前的安全技术交底记录。（六）危险作业施工许可手续。（七）需要监测的危险性较大分部分项工程监控测量记录。（八）现场临时设施的购置、租赁，搭设、验收及维护记录。第十卷安全会议卷（一）安全生产领导小组会议及安全生产专题会议记录。（二）其他涉及安全生产方面的会议记录。第十
12、一卷安全活动卷（一）公司、分（子）公司，项目业主、监理部署开展的各项安全活动。（二）其他安全活动。第十二卷安全费用卷（一）安全生产措施费使用计划（总计划及年度、季度、月度计划）。（二）安全生产费用支出详细清单及相关票据或支撑材料。（三）安全生产费用计量详细清单及支撑材料。第十三卷应急管理卷（一）结合项目实际的各类应急预案及现场处置方案。（二）应急预案及现场处置方案的演练计划，预案交底、演练及培训记录。（三）应急物资及设备的储备或存放清单、定期检查记录。（四）对各类自然灾害安全事故的应急响应记录。第十四卷安全生产检查卷（一）每日安全巡查，每周、每月安全生产检查记录。（二）领导带班值班记录。（三）
13、相关职能部门按照责任分工自行组织的安全检查记录。（四）公司、分（子）公司，项目业主、监理及安监、海事、质量技术监督等政府主管部门对项目进行的安全检查记录。（五）内审及外审检查记录、观察项、不符合报告及整改记录。-10-（六）隐患整改记录。（七）安全生产奖罚及投诉处理记录。第十五卷事故统计卷（一）事故报告。（二）月度、季度及年度事故报表。（三）事故调查处理结案材料。第九条第九条如项目业主或监理对内业资料要求宽于第八条规定的，按本规定执行；严于第八条要求的，按其规定执行。第十条第十条事业部所属项目公司、分（子）公司所属固定场所可结合实际情况参照第七条或第八条要求归档安全生产内业资料。第十一条第十一条 各项目经理部的安全生产内业资料保存期限应不少于 2 年。地方建设主管部门要求保存 2 年以上的，按其规定执行。公司、分（子）公司事故结案材料长期保存。第十二条第十二条公司、分（子）公司相关职能部门应按照分级管理原则，逐级督促、指导对口职能部门建立健全安全生产内业资料管理台账。第十三条第十三条本办法由公司安委会办公室负责解释。