学生团餐中央厨房及配送服务中心建设项目计划书.docx

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1、学生团餐中央厨房及配送服务中心建设项目计划书目 录1. 摘要41.1 项目概况41.2 项目效益分析61.3 xx 模式 的推广借鉴71.4 项目资金需求及来源92. 项目承办单位介绍102.1 项目公司基本情况分析102.2 项目公司发展远景及价值观112.3 公司组织结构情况分析112.4 企业前期合作案例123. 项目实施方案133.1 项目整体运营策略分析133.2 项目中央厨房建设策略133.3 学生营养餐菜谱153.4 学生营养餐的发放流程163.5 项目生产过程质量控制和卫生控制方法173.6 场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度203.7 项目从业人员管理制度213.8 项目物

2、流配送方案确定233.9 项目团队建设方案243.10 项目实施日程安排254. 项目财务预测264.1 财务评价依据及范围264.2 基础数据及参数选取264.3 财务效益与费用估算264.4 财务评价计算275. 风险及对策315.1 政策风险315.2 市场风险315.3 竞争风险315.4 财务风险325.5 管理风险335.6 经营风险336. 发展目标分析356.1 公司具体发展计划356.2 实现经营目标的假定条件366.3 实施上述计划将面临的主要困难376.4 公司确保实现规划和目标拟采用的方法或途径371. 摘要1.1 项目概况1.1.1 项目名称及承办单位分析项目名称：学

3、生团餐中央厨房及配送服务中心建设项目。项目承办单位：xx。1.1.2 项目提出背景分析随着我国经济快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对健 康、营养和食品安全的关注度越来越高，我国餐饮消费已从温饱转型入休闲型、享受型和营养型。美食健康、绿色安全已成为当今全社会餐饮消费追求。通常，人们的饮食不乎来自于三个地方，即家庭、单位食堂、餐馆。对机关职员、企业职工、学校师生来说，单位食堂应该让他们觉得是最为便捷、最放心、最实惠的吃饭首选之地。俗话说“民以食为天”“食以安为先”。特别是学生伙食营养餐的问题，社会广大家长和学校对卫生、食品安全、伙食营养更为高度关注， 作为生活后勤保障的专业服务性机构xx，籍

4、借十多年来的实践经验和认真地不断探索，总结出一套针对团餐管理较完善的方案，我们将至始至终坚持以“卫生营养、食品安全、绿色健康、物美价廉”的服务理念，确保客人吃得满意、吃得放心、吃得安心。本项目以科学发展观为指导，按照“以人为本、健康第一”的指导思想，认真落实学生营养食品食材供应的相关要求，以xx 县小学在校学生为对象，以为学生提供优质营养餐食为主要服务方式，提高区域中小学生服务质量。1.1.3 项目规划内容分析为切实增强xx 县小学学生的体质，促进学生的健康成长，促进教育均衡和学生全面和谐发展，进一步改善 xx 县小学学生营养状况， 根据国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意 见

5、（国办发201154 号）文件精神，本项目承办公司借鉴“xx 模式”，拟在xx 县构建大型“学生营养餐”生产配送项目，提高xx 县小学学生的午餐营养膳食水平，为xx 县小学学生服务。同时项目将构建大型中央厨房及配送服务中心，具体规划如下：1、建设大型学生营养餐生产基地项目拟在xx 县城郊建设占地为 1500 至 2000 平方米的大型中央厨房，形成日产 1-2 万份营养配餐的生产能力。整个中央厨房采用全封闭万级洁净间级别构建，确保整个食品生产基地的安全、洁净、健康。2、构建覆盖整个 xx 县城城区中小学的物流配送网络公司将根据xx 县中小学的位置布局，采用食品运输车辆，建设专用的安全卫生的物流

6、配送网络，以确保产品物流配送的高效性、及时性和安全性。3、开发新的营养餐服务体系公司将利用自身的学生餐饮产品开发生产的优势，在保证食品安全、健康的基础上，开发出更多适合学生口味的餐饮食品，让学生摄入足够营养餐食的基础上，保证菜品的口味让广大师生深受欢迎。4、冷链盒饭销售利用公司自身的中央厨房的生产资源，面向xx 县及周边区域生产盒饭，并实现冷链物流配送，覆盖周边区域的午餐及晚餐市场。5、生鲜食品配送销售主要利用公司自身的采购资源，实现生鲜食材的一站式采购、配送和销售。主要包括：蔬菜、海鲜、冷鲜肉及其他生鲜食材。6、本地特产销售主要构建网络和线下一体化销售平台，实现本地特产的销售，主要包括：铁观

7、音、黄金桂、米粉、淮ftft药、乌龙茶、xx 茶、xx 柿饼、桔红糕、毛蟹、芦柑、官桥豆干等。项目整体规划图项目主体建筑透射图项目主体建筑透射图1.2 项目效益分析1、项目实施将给学生及家长带来巨大的便捷本项目通过“营养膳食专家设计-中央厨房生产高效物流配 送”全方位的营养餐服务体系，将给学生及家长带来巨大的便捷。一方面，学生可以享受到营养丰富、口味一流的午餐产品，保证的学生的营养摄入和身心健康；另一方面，家长也不必担心学生的午餐用餐问题，解除了午餐用餐接送的麻烦。2、项目实施将缓解学校周边及城区午间交通压力项目通过集中配送，家长不用在午餐时段接送孩子，这样缓解了午餐时段各学校周边及城区的交通

8、拥堵压力，带来较大的社会民生效益。3、项目将完美借鉴“xx 模式”项目公司是“xxxx 模式”的实际参与者和践行者。项目实施将在xx 县完美借鉴移植“xx 模式”。当前xx 市教育系统对午托学生餐就餐问题已经基本达到普及面，当地俗称xx 模式，xx 精神，主题倡导营养餐的卫生食品安全、营养丰富、绿色健康！通过本项目的实施，项目公司将在xx 县构建新的“xx 模式”，效果明显。4、实现生鲜冷链物流的这一站式配送项目公司将实现盒饭及生鲜产品的一站式冷链配送和销售服务， 满足周边区域的居民及工作人员的工作和生活的要求。解决周边白领及家庭的午餐、晚餐膳食配送及一体化销售服务。5、实现本地特产的快速销售

9、项目所在地有着众多驰名中外的特产产品，如铁观音、乌龙茶等。项目将构建覆盖全国主要一二线城市的销售网络，实现本地特产的快速产销，实现当地居民收入的快速增长和销售。1.3 xx 模式的推广借鉴学生自愿午托寄膳方案征询表贵家长 您好！长期以来，我校一直接到家长反应：因路途较远，家长接送存在费时费力，道路交通状况复杂，学生独自回家又存在许多方面的安全隐患；家长因为工作原因，无法保证孩子在家用餐，导致孩子以校外流动摊点上的零食充当午餐，也没有办法督促孩子完成好家庭作业。久而久之，孩子的安全没有保障，甚至影响了身体健康和良好学习习惯的养成。基于以上种种原因，学校计划于 2018 年 9 月份开办学生营养餐

10、配送，方便学生中午用膳。为了规范管理，我校将严格按照政府规定的学生用餐管理办法，确保学生能吃上营养卫生又可口的饭 菜。同时，学校将安排语、数老师每日中午下班督促（时间从11:30-13:30），确保学生有一个良好的学习和休息环境。营养餐配送管理流程图一周菜谱编制 根据季节、征询家长和学生要求安排编制配餐管理由团膳公司中央厨房规范化生产出品，送达学校学生就餐管理分餐到各班级，教师分发，督促就餐，不留剩余食材采购管理来自正规渠道、保证食材新鲜、索票索证完整试餐留样管理专人、专管、定量取样、封藏 48 小时餐具统一消毒管理 一洗、二清、三消毒、四保洁、五专人管理入库储存管理一观、二闻、三验收、四储藏

11、、五台账登记配餐管理保证分发均匀、饭菜保证足量、不够可再次添加卫生管理每餐一清理，每天一清洗，天天消毒、保证卫生学生午托寄膳征求意见表关于学生是否寄膳问题，特此征求贵家长意见，请慎重考虑后， 在下列表格上签上您的宝贵意见，谢谢合作！午膳（含午托）每个月收取一次班 别学生姓名是否寄膳家长签名260 元年班是（）否（）午托费用收取办法学生或家长交给班主任每月与团膳公司结算返还各班老师看班管理补贴补贴午间安全巡视加班补贴与团膳公司结算餐费1.4 项目资金需求及来源1、资金需求本项目预计需求资金 500 万人民币：总投资估算表1土地采购费用300014500 2酒店建设费用1200015042 3食堂

12、建设费用73307330 4中央厨房建设费用20002000 5物流中心建设费用10001000 合 计2、资金来源25530本项目需资金全部自筹解决。2. 项目承办单位介绍2.1 项目公司基本情况分析xx 成立于xx 年xx 月，通过公司全体员工多年来的不懈努力， 不断地学习与探索中成长立足上海。现已形成集食材配送、食堂承包、食堂托管，并延伸至中央厨房建设的一家综合性发展团餐的服务企 业。近几年来延续开拓xx 本地市场，现有在厦门、惠安、xx 为 10 多所学校一万多名师生提供团膳餐饮服务。我们一贯坚持以“卫生安全”“营养丰富”“绿色健康”“物美价廉”的经营服务理念。高度注重意见的收集与反馈

13、，及时解决消化问题，尽最大限度满足师生们对餐点和口味的需求，根据不同季节由专业的营养师开出营养合理搭配的菜谱，让手艺精湛的厨师烹饪出爽口的菜肴，深受广大师生们的喜爱，我们以诚信和精心的服务，一直赢得学校的高度好评和认可。2.2 项目公司发展远景及价值观1、企业发展远景打造中国学生营养健康美食生产配送基地。2、企业经营理念市场导向、求效制胜、多元发展、回报社会。3、企业管理理念目标一致、组织严密、责权明确、执行力强、业绩显著。4、企业价值观用成功证明价值，用奋斗赢得尊重。2.3 公司组织结构情况分析按照现代企业管理的要求，公司建立了决策科学、管理高效、反应灵敏的组织体系与管理架构。公司采用职能制

14、组织形式，这是以工作方法和技能作为部门划分的依据。通过将专业技能紧密联系的业务活动归类组合到一个单位内部，可以更有效地开发和使用技能，提高工作的效率。职能制组织结构的优点是职能部门任务专业化，这可以避免人力和物质资源的重复配置，有利于发挥职能专长，这点对许多职能人员颇有激发力，可以降低管理费用。公司组织架构如下。2.4 企业前期在本地合作案例公司自 2004 年成立以来在上海已为几十家大型企事业单位和商务办公白领几万人提供餐饮服务，近几年来拓展家乡业务迅速的发展已为xx 地区服务了多家学校，将近 1.5 万名学生，具体现有合作小学名录如下：单位名称用餐人数2500 人1950 人1300 人1

15、450 人1300 人900 人2300 人800 人800 人3. 项目实施方案3.1 项目整体运营策略分析1、品牌化经营。公司在项目实施后实现品牌化经营策略，公司将在产品品质、物流配送、企业管理、新产品研发等多个环节精益求精，创建公司品牌。2、产业化发展。公司将实施产业化发展策略，扩建和升级公司产品研发和生产基地，以一流产品安全控制体系和产品质量卫生技术规范，确保产品安全。3、自动化、科技化发展。学生营养餐属于高风险食品，在生产、运输、存贮等各方面存在的危害环节较多，其中任一环节发生问题， 都会导致产品质量下降。公司将在学生营养餐产品生产加工工艺自动化、科技化、流程化，可以减少微生物污染，

16、引进全自动生产线，采用新工艺、新技术，可以最大程度保证快餐产品的安全性。4、高效物流配送。公司将建立覆盖整个xx县各个小学的餐饮配送网络，在物流配送上采用动态化和信息化管理策略，确保物流培训的及时性和高效性。5、营养化、多样化。本项目根据学生的营养膳食需求，制定了科学化的菜谱，让学生在满足充足营养摄入的同时，获得一流的口味。3.2 项目中央厨房建设策略项目拟在xx 县城郊建设占地为 1500 平方米的大型中央厨房，形成日产 1-2 万份营养配餐的生产能力。整个中央厨房采用全封闭万级洁净间级别构建，确保整个食品生产基地的安全、洁净、健康。项目公司在产品生产认真贯彻落实路局食品安全法、卫生许可证及

17、从业人员健康合格证管理办法供应商管理办法商品验收管理办法、食品贮存、退库、抽检、销售安全管理制度等规章制度，制定相关的产品生产管理制度和人员管理制度。同时项目公司将在生产线运营上使用 HACCP 体系，保障中央厨房必须将HACCP 管理体系应用于盒饭的生产加工过程管理，通过对加工过程危害因素的全面分析，确定盒饭保质期限、食品中心温度、食品打冷温度、包装车间温度、分区域管理是关键控制点。中央厨房必须以此为依据，保证关键控制点的操作，确保食品安全的万无一失。3.3 学生营养餐菜谱本项目根据学生的营养膳食需求，制定了科学化的菜谱，具体如下：学生营养午餐菜谱（第一周）星期荤 菜主色泽小 荤主色泽素 菜

18、主色泽营 养 汤一卤 鸡 腿酱色黄瓜炒香菇贡丸绿色素炒白花菜白色紫菜虾皮蛋花汤二香脆肉排金黄西红柿炒鸡蛋红色素炒长菜豆绿色冬瓜豆腐肉丸汤三木耳炒肉片混搭香酥椒盐鸡块金黄炒广东菜心绿色萝卜片马鲛羹汤四深海鱼块金黄芹菜干丝炒肉丝绿色素炒大白菜白色西红柿方腿蛋汤五卤 鸭 腿酱色胡萝卜炒肉丝红色素炒莴笋丝绿色贡丸蟹棒冬瓜汤备注：每周搭配饮品或水果两次学生营养午餐菜谱（第二周）星期荤 菜主色泽小 荤主色泽素 菜主色泽营 养 汤一可乐鸡翅金黄黄瓜豆干炒肉片混搭青椒炒黄豆芽白色玉米萝卜丸子汤二香菇卤腿肉酱色油炸虎皮鸡蛋橙黄玉米粒炒豆角绿色贡丸蟹棒冬瓜汤三白 灼 虾粉红西蓝花菜炒肉片绿色炸土豆薯条金黄西红柿丝

19、瓜蛋汤四香煎鱼卷金黄麻辣肉丝豆腐酱色素炒油麦菜绿色木耳豆腐鸡茸羹五蚝油肉片酱色韭菜炒鸡蛋混搭虾皮炒冬瓜白色紫菜豆腐肉羹汤备注：每周搭配饮品或水果两次学生营养午餐菜谱（第三周）星荤 菜主色泽小 荤主色泽素 菜主色营 养 汤期泽一鲍菇卤肉丁酱色莴笋炒鸡蛋金黄油炸南瓜饼橙黄菜花豆腐肉羹汤二玉米鲜虾排橙黄鱼香肉丝茄子酱色素炒青菜绿色萝卜片鸡丝羹汤三咸饭（三层肉 虾皮 香菇丝 花生米 红萝卜丝 包心菜）加亲亲肠骨头海带肉丸汤四鱼香赤肉丝酱色五炸蒜香鸡腿金黄炸鹌鹑蛋双菇炒肉片金黄黄瓜炒豆干混搭虾皮紫菜蛋花汤混搭炒牛心包菜绿色 香菇冬瓜肉羹汤备注：每周搭配饮品或水果两次学生营养午餐菜谱（第四周）星期荤 菜主

20、色泽小 荤主色泽素 菜主色泽营 养 汤一炸 醋 肉金黄卤 鸡 蛋酱色素炒菠菜绿色猪血豆腐肉丝汤二糖醋鸡柳条金黄芹菜豆干炒肉三色素炒莴菜绿色萝卜片马鲛羹汤三鹌鹑蛋卤肉酱色韭菜炒鸡蛋混搭炸香芋卷金黄玉米骨头丸子汤四椒盐鸡块橙黄鱼香肉丝茄子酱色素炒青菜绿色丝瓜肉片蛋汤五赤肉丝炒蛋酱色双花菜炒肉片混搭红烧豆腐酱色木耳冬瓜肉羹汤备注：每周搭配饮品或水果两次3.4 学生营养餐的发放流程本项目具体的营养餐运输和发放流程，整个流程采用“企业配送学校验收专人储存教师接收教师分发学生食用垃圾处理”等全流程。确保营养餐安全、卫生的送到学生手中。3.4 项目生产过程质量控制和卫生控制方法一、粗加工与切配制度（一）加工

21、前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。（二）食品原料在使用前应洗净，动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料应分池清洗，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时进行消毒。（三）易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。解冻后的食品原料不重新冷冻贮存。（四）切配好的半成品与原料分开存放。中央厨房加工制备的净菜、半成品，应加贴或标记食品名称、加工单位及其许可证编号、加工日期、使用期限、半成品加工方法。（五）盛装食品的容器不得直接置于地面。（六）用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开摆放、使用并有明显的区分标识：原料加工中切配或盛放

22、动物性食品、植物性食品、水产品的工具和容器，应分开摆放、使用并有明显的区分标识。二、烹饪操作制度（一）烹饪前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹饪加工。（二）不得将回收后的食品经加工后再次销售或配送。（三）需要熟制加工的食品应烧熟煮透，其加工时食品中心温度应不低于 70。（四）加工后的成品应与半成品、原料分开存放。（五）需要冷藏的熟制品，应尽快冷却后再冷藏，冷却应在清洁操作区进行，并标注加工时间等。（六）用于烹饪的调味料盛放器皿宜每天清洁，使用后随即加盖或苫盖，不得与地面或污垢接触。三、专间操作制度（一）专间内应当由专人加工制作，非专间操作人员不得擅自进入专间

23、。专间内操作人员进入专间前应更换整洁工作衣帽、洗手消毒、规范佩带口罩，不得在专间内从事与专间加工制作无关的活动。（二）专间每餐（或每次）使用前应进行空气和操作台的消毒。灯消毒的，应在无人工作时开启 30 分钟以上，并做好记录。（三）专间内应使用专用的设备、工具、容器，用前应消毒，用后应洗净并保持清洁。（四）专间内接触直接入口食品的水应经过水净化设施处理或使用直接饮用水。（五）采用冷链工艺加工的成品，冷却后应测量成品的中心温度， 确保其中心温度降至 10以下。（六）供配制凉菜用的蔬菜、水果等食品原料，未经清洗处理干净的，不得带入凉菜间。（七）加工后的生食水产品应当放置在密闭容器内冷藏保存。四、备

24、餐操作制度（一）备餐应使用专用的设备、工具、容器，用前用消毒，用后应洗净并保持清洁。（二）备餐时应认真检查待供应食品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得供应。（三）操作时应避免食品受到污染。（四）分派菜肴、整理造型的用具使用前应进行消毒。（五）用于菜肴装饰的原料使用前应洗净消毒，不得反复使用。（六）在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2 小时）存放的食品应当在高于 60或低于 10的条件下存放。五、食品留样操作制度本项目将对所生产的食品进行留样处理。留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，并放置在专用冷藏设施中，在冷藏条件下存放 48 小时以上，每个品种留样量不少于 100g

25、，并记录留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员、审核人员等。3.5 场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度1、所有用于食品处理区及可能接触食品的设备与工具，应由无毒、无异味、耐腐蚀、不易发霉，符合食品安全标准的材料制造。2、食品加工用设备和工具的构造应有利于保证食品安全、易于清洗消毒、易于检查，避免因构造原因造成润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染的物质滞留于设备和工具中。设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。3、食品容器、工具和设备与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，设备内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。4、食品接触面原则上不得使用木质材料（工艺要求必

26、须使用除外），必须使用木质材料的，应保证不会对食品产生污染。5、加工场所内外环境下班后要及时进行清理，垃圾日产日清， 下水道加盖保持通畅，不在加工场所饲养活禽畜，定期开展对老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子等的消杀，确保环境卫生整洁。6、用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开摆放和使用， 并有明显区分标识；原料加工中切配动物性食品、植物性食品、水产品的工具和容器，应分开摆放和使用并有明显区分标识。7、接触直接入口食品的工具、容器、清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。8、食品用设施设备每次使用后应及时进行清洗，需要进行消毒处理的应及时消毒，定位存放；盛放直

27、接入口食品的容器清洗消毒后应及时存放入密闭专用的清洁保洁柜里。9、定期检查维护食品加工设备是否正常运转、用后是否及时清理并保持清洁。10、定期检查食品贮存、陈列、消毒、保洁等设施是否完好无损、是否保持清洁，冷藏冷冻设施温度显示装置是否准确。11、定期校验计量器具，及时清理清洗，确保正常运转和使用。12、清洗、维修要有记录。3.6 项目从业人员管理制度3.6.1 从业人员健康管理制度1、凡在本单位从事餐饮服务活动的从业人员均需遵守本管理制度。2、从事接触直接入口食品工作的从业人员每年至少进行一次健康检查，取得健康证明后方可上岗，必要时接受临时检查。3、从业人员每日上岗前进行晨检，凡出现发热、腹泻

28、、皮肤伤口或感染、咽部炎症等症状的，应立即停止工作、及时就医，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。4、凡患有霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的，应立即调离接触直接入口食品工作岗位，并记录调离情况。5、食品安全管理员要及时对本单位餐饮从业人员进行登记造册， 建立从业人员健康档案及调离档案，组织相关从业人员到体检机构进行健康检查。6、健康证明由餐饮服务单位统一管理，或由个人随身携带，以备检查。3.6.2 从业人员管理培训制度1、餐饮服务人员（包括新参加工作和临时参加工作

29、的餐饮服务从业人员）必须在接受食品安全法律法规和食品安全知识培训经考核合格后，方可从事饮服务工作。2、要认真制定培训计划，定期对从业人员开展关于餐饮服务食品安全相关法律、法规、规范、标准和食品安全知识、职业道德和法制教育的培训以及各岗位食品加工操作规程等培训。3、培训采取集中讲课与自学相结合的方式，参训人员需进行签到、定期考核，考核不合格者离岗学习，待考试合格后再上岗。4、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备检查。3.7 项目物流配送方案确定运输车辆符合卫生要求、温度规定，保持清洁，防尘、防蝇、防鼠、专用、密闭、生熟食品分车运输，每次运输食品前

30、进行清洗消毒， 容器上盖下垫。运输过程中保持清洁，运输后对运输车辆和食品箱进行清洗、消毒处理，专用车辆不得贮存其他物品。1、配送车辆卫生管理规定（1） 运输车辆符合卫生要求，保持清洁，防尘、防蝇、防鼠。（2） 专用密闭，生熟食品分开摆放，保温箱、汤桶上盖下垫。不得贮存与营养餐无关物品。（3） 每次运输前后均须进行打扫清洗、消毒处理，运输过程保持清洁。2、配送人员卫生管理规定（1） 配送人员认真检查待配送营养餐，发现感官性状异常的， 不得配送。（2） 配送装卸前后均须清洗、消毒手部，不能用手直接抓入口食品，不得将衣物放在营养餐上，不能踩坐营养餐。（3） 有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有

31、碍食品卫生病症的，立即脱离工作岗位，治愈后方可上岗。（4） 保持良好个人卫生，穿戴清洁工作服。3.8 项目团队建设方案3.8.1 团队构建公司未来将实行董事会监督下的总经理负责制，下设各管理部 门。项目各组织机构的设置本着高效、精干的原则，力求做到人员简洁精干，机构分工明确，各负其责。总经理：负责企业总体企业管理和把握企业战略发展方向。企业营销中心下设各区域营销经理，负责本区域工作。公司将完善人力资源开发和招聘流程，以良好的工作待遇、广阔的发展空间和优秀的企业文化吸引并留住人才，同时定期进行员工满意度调查，不断完善各项福利政策，营造“用人、育人、留人”的良好氛围，保证人员队伍的团结和稳定。同时

32、与相关院校和科研机构合作，以强化人才储备。3.8.2 劳动定员本项目劳动定员80人。项目采用常白班工作制，包括生产人员72 人，技术人员5名、管理人员3人。3.8.3 员工激励机制为充分调动公司员工的积极性、主动性和创造性，公司设立长期激励机制，根据激励对象的不同，采取不同的激励方案。公司薪酬和股权激励方案激励对象薪酬激励股权激励基本薪酬绩效薪酬销售提成实股期股业绩股票股东核心管理人员非股东核心管理人员一般管理人员核心销售人员一般销售人员其他员工3.9 项目实施日程安排日期计划工作内容2017 年 12 月项目可行性探索1. 制定详细计划2. 筹备双方共建的管理机构2018 年 1-2 月3.

33、 制定详细的项目实施计划4. 敲定相关合作细节问题2018 年 3 月-6 月完成中央厨房的建设2018 年 7 月完成物流配送网络建设1. 进行营养午餐产品配送试运行2. 对试运行结果进行反馈2018 年 8 月3. 根据反馈结果，进行相关环节改进4. 制定菜谱2018 年 9 月项目正式运行4. 项目财务预测4.1 财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算

34、、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。4.2 基础数据及参数选取1、取费标准：修理费按折旧的 30%计算、营业费用按营业收入的 5%计算、管理费用按营业收入的 3%计算。2、税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税抵扣后按10% 计算，企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、地方教育费附加税率按 3%计算。3、项目计算期 10 年。4.3 财务效益与费用估算4.3.1 成本估算项目成本主要为原材料采购成本，预计为营业收入的 55%。4.3.2 职工工资及福利本项目劳动定员 800 人，根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含

35、为员工支付的与工资配套的劳保等费用）：工资及福利估算表 单位：万元序号部门数量工资水平工资总额1工人720（万/年）3.525202技术506.53253管理307.52254合计80030704.3.3 办公场地租金主要为项目运营的办公费用，计费标准 100 万元/月，每年预期办公费用 1200 万元。4.3.4 推广费用主要为项目推广费用，预计为销售收入的 10%。4.4 财务评价计算4.4.1 项目营业收入估算项目主要营业收入来源为三个方面：冷链盒饭销售、生鲜食品配送销售、本地特产外销，预期项目执行期第一年实现销售收入25930万元，其后每年实现业务增长 10%，具体估算如下：1、冷链盒

36、饭销售（航空配餐、动车组配餐）（1）冷链盒饭日产量 10000 份， 单价 13 元（2）预计月销售 250000 份（25 万分）13 元=3250000.00 元（325 万元）（3）预计年收入：325 万元12 个月=3900 万元则冷链盒饭销售预期每年可合计实现营业收入 3900 万元2、生鲜食品配送销售（本县区域布局乡镇初步设点 10 家）（1）进口水果预计月销售 20 吨均价 40000.00 元=8000000.00（800 万元）（2）生鲜食材（毛菜）预计月销售 100 吨5000.00=5000000.00（500 万元）（3）生鲜食材（半成品净菜）预计月销售 30 吨900

37、0.00=2700000.00（270 万元）（4）预计年收入（：800 万元+500 万元+270 万元）12 个月=18840万元预期每年可合计实现营业收入：18840 元3、本地特产外销（例如：长坑淮ft精加工半成品、长坑手工面线）（1） 长坑淮ft半成品加工包装进入商超，预计年销售 300 吨40000.00=12000000.00（1200 万元）（2） 长坑手工面线包装改良进入商超，预计年销售 100 吨24000.00=2400000.00（240 万元）（3） 长坑咸彩干精加工改良包装，进入酒店、商超预计年销售50 吨35000.00=17500000.00（1750 万元）预

38、期每年可合计实现营业收入：3190 万元。4.4.2项目盈利能力分析根据公司预测， 2018 年实现销售收入 25930.00 万，2019 年28523.00 万元，2020 年增至 31375.30 万元。2018 年项目可实现净利润 3770.75 万，2019 年项目可实现利润 4678.30 万，2020 年项目可实现利润 5676.61 万。投资回收期 2.68 年。序号项目1营业收入（不含税）2营业税金与附加2.1城市建设维护税2.2教育费附加2.3地方教育费附加营业收入估算表计算期20182019202025930.0028523.0031375.30311.16342.283

39、76.5093.35102.68112.95124.46136.91150.6093.35102.68112.95总成本估算表序计算期项目号2018201920201成本价格14261.5015687.6517256.422燃料动力200.00200.00200.003工资及福利3070.003070.003070.004办公场地租金120.00120.00120.005广告费用投资2593.002852.303137.536经营成本（1+2+3+4+5）20244.5021929.9523783.957折旧费1276.501276.501276.508摊销费638.25638.25638.2

40、59总成本费用合计（7+8+9）22159.2523844.7025698.7010其中：可变成本19943.3321460.2323128.835. 风险及对策5.1 政策风险本项目符合国家关于中小学营养午餐产品的政策指引，在营养餐产品设计、生产、运输过程中全程进行无菌化操作。且项目生产的营业餐食产品符合国家相关标准。能够满足中小学生营养膳食的需求， 国家近年来不断推出的关于中小学午餐的相关产业政策表明，该项目的政策风险、法律风险极小。5.2 市场风险本项目将在xx 县移植xx 模式，属于一种模式创新，是否会收到xx 县小学生的接受，市场发展前景仍存在一定的不确定性。相应对策：1、企业作为新

41、成立企业，应积极引进管理、技术、营销等方面的专家，组建核心团队。同时，借鉴国内外先进同行积累的经验，利用配套资源、外围企业来加速发展。2、丰富产品品种、加强创新能力，通过积极与营养专家和小学生实地交流，了解学生需求，让学生享受到营养丰富、口味一流的营养餐产品。5.3 竞争风险随着项目公司的市场开拓和成功移植xx 模式，未来众多竞争者加入，企业将面临众多挑战。同时产品存在可能被对手模仿和复制的风险，以及人才流失的风险。相应对策：1、走“精品化路线”。通过一流的服务、优惠的价格、丰富的营养、一流的口味。让学生和家长获得超值的营养餐体验，使其客户满意度最大化，使其对企业品牌产生忠诚度。2、采取合理的人才政策，留住人才，防止核心管理人员和营销人员流失。5.4 财务风险项目在发展过程中，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满