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1、四川省城镇燃气经营企业安全责任清单参考模板（2.0 版）目 录一、燃气经营企业安全生产主体责任清单一、燃气经营企业安全生产主体责任清单1）具备安全生产条件2）建立健全并落实全员安全生产责任制3）设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员4）制定并落实安全生产规章制度和操作规程5）保障安全生产投入6）组织安全生产教育培训7）保障从业人员职业健康8）建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制9）建立应急救援机制二、燃气经营企业安全生产岗位责任清单二、燃气经营企业安全生产岗位责任清单1.主要负责人2.分管安全负责人3.其他分管负责人4.安全管理机构负责人5.其他管理机构负责人
2、 1 6.安全管理人员7.业务管理人员8.业务操作人员三、燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单三、燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单1.燃气门站2.燃气储配站3.LNG 储配库、LPG 灌装站、CNG/LNG 加气站4.燃气管网5.燃气调压站/调压箱6.燃气用户端7.作业活动四、燃气经营企业日常安全工作清单四、燃气经营企业日常安全工作清单（一）燃气经营企业日常安全检查工作清单（一）燃气经营企业日常安全检查工作清单1.安全生产条件1.1 合规经营1.2 标准化建设2.安全生产责任制2.1 建立健全责任制2.2 监督考核3.安全生产管理机构3.1 安委会3.2 机构设置4.安全生
3、产规章制度和操作规程 2 4.1 规章制度 4.2 操作规程 4.3 执行规章制度5.安全生产投入 5.1 安全投入管理 5.2 工伤保险6.安全生产教育培训 6.1 教育培训管理 6.2 人员教育培训7.职业健康及劳动防护用品管理 7.1 职业健康 7.2 劳动防护用品管理8.安全风险分级管控8.1 危险源管控8.2 重大危险源管理8.3 消防安全管理8.4 燃气场站管理8.5 燃气管线及附属设施管理8.6 客户用气安全管理8.7 工程安全管理8.8 作业安全8.9 相关方管理9.隐患排查治理 3 9.1 隐患排查 9.2 隐患整治10.应急救援机制 10.1 应急预案 10.2 应急能力建
4、设10.3 安全生产事故管理11.其他（二）燃气经营企安全操作规程清单（二）燃气经营企安全操作规程清单（三）燃气经营企业隐患排查治理清单（三）燃气经营企业隐患排查治理清单（四）燃气经营企业特种设备安全管理清单（压力容器）（四）燃气经营企业特种设备安全管理清单（压力容器）（五）燃气经营企业消防管理清单（五）燃气经营企业消防管理清单 4 四川省城镇燃气经营企业安全责任清单参考模板（2.0 版）一、燃气经营企业安全生产主体责任清单（参考模板2.0 版）序号行业类别责任清单1企业从事生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。2依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产
5、经营。3加强安全生产标准化、信息化建设。4新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5.。备注一、具备安全生产条件1-1燃气经营企业1建立覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、二、建立健全并落实全员责任内容等事项。安全生产责任制2加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。3.。1按照有关规定设立安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配三、设置安全生产管理机备专职或兼职安全生产管理人员。构和配置
6、专（兼）职安全2安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履生产管理人员行职责。3.。落实新 安全生产法 第二十七条“危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作”的要求。5 序号行业类别责任清单1依据法律、法规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖本单位生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度。四、制定并实施安全生产2根据本企业特点，分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。规章制度和操作规程3督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。4.。备注五、保障
7、安全生产投入根据财政部、原国家安监部局企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）文件规定：危1.保证企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。险品生产与储存企业以上年度实际营2.按照有关规定及时足额提取和使用安全生产费用，专门用于改善安业收入为计提依据，采取超额累退方全生产条件。式按照以下标准平均逐月提取：一是3.依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投 营业收入不超过1000万元的，按照4%保意外伤害险。提取；二是营业收入超过1000万元至14.。亿元的部分，按照2%提取；三是营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；四是营业收入超过10亿元的部
8、分，按照0.2%提取。6 序号行业类别责任清单1.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划：（1）主要负责人、安全管理人员应经有关主管部门培训考核合格，取得安全管理资格证书。（2）所有特种作业人员应经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证。（3）所有运行、维护和抢修人员应经培训考核，方可上岗。六、组织安全生产教育培（4）对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，以及训采用新工艺、新技术、新材料、新设备前的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训。（5）所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）应定期接受安全生产教育培训。2.建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生
9、产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。3.。备注根据生产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第 3号）（自2006年3月1日起施行）规定：从事煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等高危行业的新员工培训72学时，再培训时间20学时。从事其他行业的新员工培训24学时，再培训时间8学时。特种作业人员：证书有效期6年，全国有效。3年复审1次。从事10年以上，符合相关要求，复审时间可延长6年1次。复审和延期复审前，应参加必要的培训和考试合格，时间不少于8学时。培训内容包括新的法律法规、标准规范、事故案例等1.定期开展职业病危害因素检测和现状评价；安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转
10、岗、离岗等职业体检，体检结果告知员工。七、保障从业人员职业健2.为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合国家标准或行业标康准要求的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴和使用。3.。7 序号行业类别责任清单（一）安全风险管控1.定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。2.在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志；对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送政府有关部门备案。3.建立燃气场站设备设施档案；对设备设
11、施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修；消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。4.建立燃气管线及附属设施实时更新的基础信息库；定期对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新；对特种设备八、建立并落实安全风险及安全附件进行定期校验、检修。分级管控和隐患排查治理5.定期开展用户用气安全检查；发现燃气用户违反安全用气规定或者双重预防工作机制存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全教育和指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。6.对高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基
12、坑作业、吊装等高危作业实施作业许可管理，并安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。7.工程施工方、监理方、材料及设备供应方、专项工程外包方等相关方应具有相应的资质；与相关方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；履行对相关方的安全监督管理责任。8.。（二）隐患排查治理1.制定并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查等。2.对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，形成闭环管理。3.。备注 8 序号行业类别九、建立应急救援机制责任清单1.设立24小时应急报修热线电话并向社会公布；具有燃气专业抢险队伍，配备必要的抢
13、险急修装备，抢险急修人员能按规定及时到达抢险现场。2.制定应急救援预案，建立应急组织机构，完善应急程序，配备必要的应急物资装备，定期组织开展应急演练。3.发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处置，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。4.按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。5.。备注燃气经营企业应设立专业抢险队伍，或委托专业单位承担抢险工作。抢险到达现场时间根据相关规定以向社会公布（承诺）的时间要求为准 9 二、燃气经营企业安全生产岗位责任清单（参考模
14、板2.0 版）序号岗位名称责任清单履职清单责任人备注 10 序号岗位名称责任清单1.负责全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，对企业安全生产负全面领导责任。2.负责确保企业生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。3.负责建立健全并落实企业全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。4.负责设置安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；研究、拟定企业中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决有关安全生产的重大问题。5.负责组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程。6.负责保证企业安全生产投入的有效实施。7.负责组织制定并实施企业安
15、全生产教育和培训计划。8.负责保障从业人员职业健康。9.负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。10.负责组织建立企业应急救援机制。组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。11.。履职清单责任人备注2-1主要负责人1.落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求。2.健全企业安全生产责任制，组织层层签订安全生产责任书，分解落实安全生产责任。3.设立安全生产管理机构，配置专兼职安全生产管理人员；建立企业安全生产委员会，定期召开会议，研究解决有关安全生产的重大问
16、题。4.批准安全生产目标、任务、制度、规程、应急救援预案、培训计划、预算和决算，建立安全保障、保险、激励机制。5.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1 次/年）。6.定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。7.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作。8.及时、如实报告生产安全事故，全面指挥应急救援工作。9.。（明 确到 各 岗位 具 体责任人，下同）主要负责人是指企业的董事长、总经理 11 序号岗位名称责任清单1.协助企业主要负责人履行安全生产管理职责，对企业安全生产负综合监管责任，对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。2.负责确保企业生产经营活动具备符合
17、法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。3.负责组织建立健全企业安全生产责任制。4.负责建立健全安全生产管理机构和配置专（兼）职安全生产管理人员；组织落实安全工作决议、决定。5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。6.负责组织编制企业年度安全生产费用计划，保证企业安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。7.负责组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。8.负责保障从业人员职业健康。9.负责组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。10.负责组
18、织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案；保证应急救援所必需的人力、物力和财力，完善应急救援组织；定期组织开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。11.。履职清单1.建立健全并督促落实企业安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。2.健全完善企业安全生产领导机构、组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；主持公司安委会日常工作，研究解决有关安全生产的重大问题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生产工作。3.组织制订、实施企业安全生产制度、操作规程、安全技术措
19、施计划、安全生产教育和培训计划；按规定审批企业年度安全措施费用，保证企业安全生产投入的有效实施，并对其合理使用进行监督。4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1 次/年）。5.组织建立健全企业的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控企业重大安全风险；定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标考核。6.组织建立健全企业应急救援体系。7.落实安全生产报告制度，定期向企业董事会、安委会、职工代表大会报告安全生产情况。8.及时、如实报告生产安全事故，现场指挥应急救援工作。9.。责任人备注2-2分管安全负责人 12 序号岗位名称责任清单履职清单1.建立健全并督促落实分管范围
20、内的安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责任体系。2.健全完善分管范围内的安全生产组织机构；配备相应的专（兼）职安全生产管理人员；根据可持续发展原则，研究、拟定分管范围内中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划；研究解决分管范围内安全生产重大问题。3.组织制订并组织实施分管范围内的安全生产制度、操作规程、安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1 次/年）。5.组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预
21、防体系；有效管控分管范围内重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。6.负责分管范围内的应急管理，完善应急救援组织，建立健全各专项应急预案，并动态修编和演练。7.。责任人备注2-3其他分管负责人1.对分管范围内安全生产工作负直接领导责任。2.负责确保分管范围内生产经营活动具备符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。3.负责组织建立健全并督促落实分管范围内安全生产责任制。4.负责组织落实安全工作决议、决定。5.负责组织制订、实施分管范围内安全生产制度和操作规程。6.负责监督并保证分管范围内安全生产投入的有效实施。7.负责组织制定并实施分管范围内的安全生产教育和培
22、训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。8.负责保障分管范围内从业人员职业健康。9.负责组织建立健全分管范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。10.负责组织制定并实施分管范围内应急救援预案，加强应急管理和演练；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。11.。13 序号岗位名称责任清单履职清单1.组织全员逐级签订安全生产责任书。2.具体负责企业安委会的日常工作；根据可持续发展原则，研究、拟定企业中、长期安全工作整体规划及年度安全工作实施计划。3.组织制订、实施企业安全生产制度、操作规程、安全技术措
23、施计划。4.取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1 次/年）。组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识。5.对企业安全措施费用的合理使用进行监督，确保企业安全生产投入的有效实施。6.组织建立健全企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系；组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；检查本单位的安全生产状况，及时排查并督促整改生产安全事故隐患，隐患管理形成闭环。7.组织制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案、专项应急预案；定期组织开展应急救援演练；对预案进行动态修编。8.落实安全生产报告
24、制度，定期向企业报告安全生产情况。9.及时、如实报告生产安全事故，组织或参与事故救援；坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理，教育全体职工认真吸取事故教训，提出防范措施和对事故责任者的处理意见。10.组织制定企业安全生产年度管理目标并实施考核工作。11.。责任人备注2-4安全管理机构负责人1.对企业安全生产负综合监管责任。2.负责落实企业安全生产条件；组织推进安全生产标准化建设。3.负责组织落实企业安全生产责任制。组织拟定各级的安全职责；组织全员逐级签订安全生产责任书；组织开展安全监督管理工作，督促各级人员充分履行安全责任。4.负责落实专（兼）职安全生产管理人员的配备；执行和落实安全工作决议
25、、决定。5.负责组织制订、实施企业安全生产制度和操作规程。6.负责编制企业年度安全生产费用计划，并对安全生产费用的合理使用进行监督。7.负责落实企业安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识。8.负责组织开展企业从业人员职业健康管理工作。9.负责组织实施企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。10.负责制定并实施企业的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急救援演练，对预案进行动态修编；组织开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。11.。14 序号岗位名称责任清单履职清单责任人备注2-5
26、其他管理机构负责人1.建立健全并督促落实本单位安全生产责任制。明确各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的1.对本单位安全生产工作负管理责任；充分运用本单位资责任体系。源为安全管理工作提供支持。2.配备相应的兼职安全生产管理人员；建立健全本2.负责确保管理范围内生产经营活动必须符合法律、法规单位安全管理机制，确保企业安全管理体系在本部和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；推进安门的有效运行，并持续优化；研究、拟定本单位年全生产标准化建设。度安全工作实施计划；研究解决本单位有关安全生3.负责建立健全本单位安全生产责任制，并对本单位安全产的重大问题
27、。生产责任制落实情况进行监督、考核。3.组织制订、落实本单位相关安全生产规章制度、4.负责配置本单位专（兼）职安全生产管理人员；执行和操作规程、安全技术措施计划等。落实安全工作决议、决定。4.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计5.负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，并划，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业督促从业人员严格执行。人员具备必要的安全生产知识。6.负责保证本单位安全生产投入的有效实施。5.组织建立健全本单位的安全风险分级管控和隐7.负责组织本单位安全生产教育培训。患排查治理双重预防体系；有效管控管理范围内的8.负责保障本单位从业人员职业健康。重大安全风险，及时发
28、现并消除安全事故隐患，隐9.负责建立本单位安全风险分级管控与隐患排查治理双患管理形成闭环。重预防机制。6.做好本单位的应急管理工作。10.负责开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安 7.及时、如实报告本单位的生产安全事故，组织或全事故。参与事故救援，配合事故调查，不得擅离职守；坚11.。持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。8.组织开展本单位内部安全评价，并纳入绩效考核。9.。15 序号岗位名称责任清单1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书；开展安全监督管理工作。3.负责执行和落实安全工作决议、决定。4.负责拟订安全生产规章制度
29、、操作规程。5.负责执行年度安全生产费用计划。6.负责开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。7.负责开展从业人员职业健康管理工作。8.负责开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。有效管控重大安全风险，及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。9.负责实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作；及时、如实报告生产安全事故。10.。履职清单1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1 次/年）2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。3.拟订相关安全生产规章制度等。4.组织开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情
30、况；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加复训（1 次/年）。5.开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。6.实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急救援演练；开展事故应急救援工作。7.及时、如实报告生产安全事故，参与开展或配合事故调查，坚持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。8.。责任人备注2-6安全管理人员 16 序号岗位名称责任清单1.负责落实安全生产条件；推进安全生产标准化建设。2.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。3.负责执行和落实安全工作决议、决定。4.负责拟定本单位安全生产规章制度和操作规程，并严格遵守。5.参加安全生产教育培训。6.开展从业
31、人员职业健康管理工作。7.熟知本岗位安全风险；及时发现并消除安全事故隐患，隐患管理形成闭环。8.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分工开展应急处置。9.。履职清单1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1 次/年）2.落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决定。3.参与拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施计划等。4.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质。5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须及时落实整改，隐患管理形成闭环。6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职
32、责分工开展应急处置。7.。责任人备注2-7业务管理人员 17 序号岗位名称责任清单履职清单责任人备注2-8业务操作人员1.与直接上级领导签订安全生产责任书。（1 次/年）2.参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质；特殊工种作业人员必须持证上岗。3.熟悉所在岗位的危险源及风险控制措施，正确使1.负责落实本岗位的安全职责；签订安全生产责任书。用劳动防护用品，按规定正确使用设施、设备、工2.负责执行企业的安全生产规章制度和操作规程。具、仪器。3.接受安全生产教育培训，掌握本职工作所需的安全生产4.熟悉自己的工作职责和各项规章制度、操作规知识。程；严禁违章
33、指挥、违规作业、违反劳动纪律；做4.正确佩戴和使用劳动防护用品。好安全生产相关记录；交接班或业务交接必须交接5.熟知本岗位安全风险，发生事故隐患或者其他不安全因安全生产情况。素及时上报。5.开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合6.及时、如实报告生产安全事故；按照应急预案的职责分接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须工开展应急处置。及时落实整改，隐患管理形成闭环。7.。6.及时、如实报告工作职责范围内的生产安全事故，配合事故救援和事故调查，不得擅离职守；发现涉及本企业的事故、险情或其他异常情况时，应及时上报，并配合处理。7.。18 三、燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单（参
34、考模板2.0 版）序号重点部位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人备注3-1工艺区（阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、燃安全放散阀、放散气装置）门站配电房（配电设备）加臭区（加臭设备）1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡；2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断、环境污染等；3.在作业过程中发生物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。4.。1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好；2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效；3.配备压力、流量、可燃气体泄漏报警等信息的不间断采集和监测系统，保持各类安全标识完好；4.及时有效应对各类突发险情
35、。5.。1.各 燃 气经营企业应梳理明确其场站的关键设1.健全各项关键设备安全操作规程；备，并针对2.建立燃气场站设备设施档案或台账；对设备关键设备设施进行周期性的检查、维护、保养；对特种完善其安全操作规设备及安全附件进行定期检验（校验）；程；3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需2.各 燃 气求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养；责任人明经营企业应按照相4.定期开展例行检查排查，保证场站生产设确到各层关规范标施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，级、各岗准，细化明发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管 位确信息采理；集和监测5.加强进站人员管理；系统装置的设置标6.针
36、对场站可能发生的各类事故事件情形编准；制应急预案或应急处置卡，配备应急装备并确3.各燃气保完好，定期组织演练。经营企业7.。应针对进站人员管理制定明确、具体的规定。19 序号重点部位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人备注3-2工艺区（阀门、压力管道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散燃装置）气储储罐区配（球罐）站压缩机房（压缩机）配电房（配电设备）1.腐蚀、罐体倾倒等原因燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡；2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等；3.在作业过程中发生高坠、物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。4.。1.保持燃气场站的燃
37、气设施设备状况良好；2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效；3.配备温度、压力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器，保持各类安全标识完好；4.及时有效应对各类突发险情。5.。1.各 燃 气经营企业1.健全各项关键设备安全操作规程；应梳理明2.建立燃气场站设备设施档案或台账；对设备确其场站设施进行周期性的检查、维护、保养；对特种的关键设备，并针对设备及安全附件进行定期检验（校验）；按规关键设备定开展球罐基础沉降及支柱垂直度测量、球罐完善其安防腐等；全操作规3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需程；求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测2.各 燃 气试、维护保养
38、；经营企业4.定期开展例行检查排查，保证场站生产设责任人明应按照相施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，确到各层关规范标发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管 级、各岗准，细化明确信息采理；位集和监测5.加强进站人员管理；系统装置6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编的设置标制应急预案或应急处置卡，配备应急装备并确准；保完好，定期组织演练；属于重大危险源的，3.各燃气预案报属地政府相关部门备案；经营企业7.属于重大危险源的，委托专业机构定期（不应针对进超过三年）开展场站安全现状评价，出具评价站人员管报告。理制定明8.。确、具体的规定。20 序号重点部位设施装卸区（槽车、装卸车橇、卸车增
39、压器）LN储罐区G储（储罐、低温泵）配气化区库、（空温气化器、加热器）LPG工艺区灌（阀门、压力管装站道、调压器、安全、切断阀、安全放散C阀、加臭装置、放N散装置等）G/L配电房N（配电设备）G加压缩机房气（压缩机）站加气区（汽车加气机）主要风险概述管控责任管控措施责任人备注3-31.超压或设备设施腐蚀、材料疲劳、缺陷引起穿孔、开裂，或热胀冷缩引起连接处松动等原因发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡；2.在作业过程中发生高坠、物体打击、触电、低温冻伤等作业事故，造成人员伤亡。3.。1.保持燃气场站的燃气设施设备状况良好；2.保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效；3.配备温度、压
40、力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器；4.保持各类安全标识完好；5.及时有效应对各类突发险情。6.。1.各 燃 气经营企业应梳理明确其场站1.健全各项关键设备安全操作规程；的关键设2.建立燃气场站设备设施档案或台账；对设备备，并针对设施进行周期性的检查、维护、保养；对特种关键设备设备及安全附件进行定期检验（校验）；完善其安3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需全操作规求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测程；2.各 燃 气试、维护保养；经营企业4.定期开展例行检查排查，保证场站生产设责任人明应按照相施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，确到各层关规范标发现问题
41、及时处理，隐患排查整治实现闭环管级、各岗准，细化明理；确信息采位5.加强进站人员管理；集和监测6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编系统装置制应急预案或应急处置卡，配备应急装备并确的设置标保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关准；部门备案；3.各燃气7.委托专业机构定期（不超过三年）开展场站经营企业安全现状评价，出具评价报告。应针对进8.。站人员管理制定明确、具体的规定。21 序号重点部位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人备注3-41.防腐层缺陷、阴极保护失效、杂散电流干扰导致管道腐蚀穿孔；2.跨越管段地质外力作用下发生坍塌、穿越河道管段洪水冲刷断裂、燃气管道燃（钢质燃气管、PE占压管
42、段长期承受超额气载荷断裂，燃气管道附燃气管）管近其他工程施工导致燃阀室/阀井网气管线机械损坏；（阀门）3.上述原因导致泄漏燃气遇火源易引发火灾；在密闭空间内，遇火源易引发爆炸，造成人员伤亡。4.。22 1.各 燃 气经营企业应根据国家或行业规范标准，对自行开展的业务建立安全操作规程1.健全各项安全操作规程；及工作标2.管网资料齐全、信息准确，并及时更新数据准，对委托信息；开展的业1.掌握管网信息；3.定期开展管线巡查，及时发现并处理燃气泄务，应检查2.保持燃气管网设施运行状漏等，建立管线隐患台账，协调燃气管道被占委托方相况良好；压隐患整改；责任人明关安全操3.及时发现并处理燃气管线4.按规定组
43、织开展燃气管线泄漏检测，发现泄确到各层作规程及被占压隐患等，切实做好预 漏立即报抢险处置；级、各岗工作标准防施工损坏燃气管线工作；5.按规定开展钢质管道防腐层检测评估，对防位建立情况；4.及时、有效处置施工损坏、腐层破损点进行修复；2.各 燃 气燃气泄漏等各类险情。6.根据钢质管道防腐层状况评估结果，对评估经营企业5.。不合格的老旧燃气管道制定更新改造计划；应制定管7.对埋地钢质燃气管道安装阴极保护装置，并网数据信定期检测、维护；息的收集、汇总、展示、更新等工作标准，有条件的企业应建立 GIS 系统、管道完整性管理系统；序号重点部位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人备注3.阴 极 保护是埋
44、地钢质管道腐蚀控制的重要措施之一，根据 城镇燃气技术规范要求，设计压力大于0.4MPa，公称直径大于或等于 100mm且设计压力大于或等于0.01MPa的钢质燃气管道必须安装。3-4燃气管道燃（钢质燃气管、PE气燃气管）管阀室/阀井网（阀门）8.提供工程建设施工区域查图服务，与燃气管道设施周边第三方施工的建设方、施工方等建立对接机制，开展施工工地管道巡查、监护工作，开展燃气管线设施保护宣传，切实做好预防施工损坏燃气管线工作；9.开展燃气阀室/阀井的检查、保养、维护，对地下燃气管线相邻空间进行专项管理；10.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。11.。23 序号
45、重点部位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人备注3-51.燃气设施设备发生燃燃气泄漏，继而引发火灾、气工艺区爆炸，造成人员伤亡；调（阀门、压力管2.设备故障，造成设备压道、过滤器、调压 损坏、下游管网超压或站/器、安全切断阀、失压、供气中断等；调安全放散阀、放散 3.在作业过程中发生物压装置）体打击、机械伤害等作箱业事故，造成人员伤亡。4.。1.保持燃气设施设备状况良好；2.及时有效处置燃气泄漏、超压等险情。3.。1.各 燃 气经营企业应根据国家或行业规范标准，1.健全各项安全操作规程；对自行开2.定期开展调压设施巡查，巡查实现全覆盖；展的业务建立调压设施隐患台账，协调相关方进行整责任人明建
46、立安全改；确到各层操作规程3.按照调压设备检测维护保养要求，开展调压级、各岗及工作标设备计划性分级维护保养；位准，对委托4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急开展的业装备，定期组织开展应急处置演练。务，应检查5.。委托方相关安全操作规程及工作标准建立情况；24 序号重点部位设施主要风险概述管控责任管控措施责任人备注3-61.居民用户：（1）塑料软管脱落、超期老化、鼠咬等造成燃气泄漏，继而发生火灾、爆炸居民用户热水器未安装烟道（连接软管类隐（2）燃患、烟道类隐患）或烟道排烟口未有效伸气出室外、烟道对接不严、公商用户用烟道破损等问题造成人（用户私接私改员一氧化碳中毒户端燃气设施、使用不 2.公
47、商用户：当、自身管理不到 用户私接私改燃气设位）施、使用不当、自身管理不到位等引发燃气泄漏，造成火灾、爆炸事故3.。高风险作业作（动火作业、深基业坑作业、登高作活业、有限空间作动业、吊装作业、临时用电等）在燃气工程施工、动火等生产作业过程中，发生火灾、爆炸、灼烫，以及机械伤害、触电事故、物体打击、中毒窒息等。落实法律法规相关规定：1.开展入户安检；2.开展隐患告知与劝改；3.开展用气安全宣传；4.及时有效处置户内燃气泄漏等险情。5.。1.建立用户用气安全巡检作业指导书，定期开展用户用气安全检查（民用用户至少2 年 1次、公商用户至少1 年 1 次、大型商业综合体至少 6 个月 1 次）；2.发
48、现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；政企联合，督促隐患整改；3.对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动；4.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。5.。责任人明确到各层级、各岗位3-71.严格执行作业许可制度；2.及时有效应对各类突发事故事件险情。3.。1.认真辨识作业活动的危险源；2.制定作业方案，并严格方案审批；3.现场检查各项防护设备、监护措施落实到位，安全交底，现场签发作业许可后方可作业；4.发生突发事故或紧急情况时，按应急预案组织应急救援。5.。责任人明确到各层级、各岗位 2
49、5 四、燃气经营企业日常安全工作清单（参考模板2.0 版）（一）燃气经营企业日常安全检查工作清单（清单编号：41）检查项目序号一级要素二级要素检查清单责任人（明确到各岗位一线操作者具体责任人）识别和获取企业生产经营活动必须符合的法律、法规，各级政府部门安全生产政策文件以及国家标准、行业标准，并进行宣贯、落实。依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。1安全生产条件合规经营备注（明确检查周期、抽查比例等）识别生产经营过程中的从业人员所必需的资格和能力，明确从业人员相应资质要求，从业人员取得资质要求方可上岗，人员资质证照在有效期内（如安全管理人员、特种作业人员等）。新建、改建、扩建工程建
50、设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。标准化建设2安全生产责任制安全生产管理机构建立健全责任制监督考核安委会机构设置推进安全生产标准化建设。建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容和考核标准等事项。定期对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。设立安全管理委员会；定期召开安委会，研究、部署安全工作，协调解决安全生产重点、难点问题。设置安全管理机构和配备专（兼）职安全管理人员。3 26 检查项目序号一级要素二级