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1、安全生产监督及隐患排查治理管理办法1目的为了发现和查明生产系统中的各种事故隐患，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工身体健康和生命、财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制订本制度。2适用范围本制度适用于公司（以下简称公司）各级人员的隐患排查与隐患整改。3定义3.1 综合性隐患排查指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。3.2 专业性隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查
2、。3.3 季节性隐患排查指根据各季节特点开展的专项隐患检查。春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。3.4 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用及应急物资储备、治安保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。3.5 日常隐患排查指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单
3、位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。3.6 事故类比隐患排查对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的隐患排查。3.7 事故隐患指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、1人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为A、B、C 三级管理，分级标准见事故隐患后果定性分级表（附录 1）、隐患标准表（附录 2）。3.8 A级事故隐患（重大事故隐患）指可能造成的危害或影响非常严重；整改难度较大、技术要求较高；责任单位难以自行排除，需要全部或者局部停产，并经过一定时间整改治
4、理方能排除的隐患。主要包括安全生产条件（工艺、设备、设施、电气、建筑、环境等）中存在的具有巨大或重大风险的缺陷等。3.9 B 级事故隐患（较大事故隐患）指可能造成的危害后果比较严重、有一定的影响、有一定工程量、责任单位可自行排除的隐患。主要包括严重的“三违”行为，安全生产条件（工艺、设备、设施、电气、建筑、环境等）中存在中等风险的缺陷等。3.10 C 级事故隐患（一般事故隐患）是指可能造成的危害后果较小、不造成任何影响、整改难度较小、责任单位可自行排除的隐患。包括一般性“三违”行为，安全生产条件（工艺、设备、设施、电气、建筑、环境等）中存在的可接受或可忽略风险的缺陷等。4职责4.1 公司安全生
5、产委员会4.1.1 负责安全隐患排查的统一管理，并设立公司级、车间及班组级安全隐患排查组织；4.1.2 负责协调相关部门对重大事故隐患的整改；4.1.3 公司安全生产委员会负责制定公司年度安全隐患排查计划，组织公司级综合性隐患排查以及重大活动及节假日前隐患排查，督促各部门落实安全隐患排查计划，对各种检查情况汇总存档。4.2安全部4.2.1 负责组织危险化学品、职业卫生、劳动防护用品、防火防爆等专业性隐患排查和季节性隐患排查；4.2.2 参加其它专业部门组织的专业性隐患排查；4.2.3 负责安全隐患治理整改的监督检查；4.2.4 负责隐患排查记录的存档。4.3 综合部4.3.1 负责组织特种设备
6、、厂房建筑、电气、仪器仪表及大修期间等专业性隐患排查；负责组织劳动纪律的专业性隐患排查；24.3.2 参加公司综合性隐患排查；4.3.3 负责职责范围内安全隐患整改的监督检查。4.4 生产部4.4.1 负责工艺安全专业性隐患排查；4.4.2 参加公司综合性隐患排查；4.4.3 负责职责范围内安全隐患整改的监督检查。4.5 其它部门4.5.1 参加公司综合性隐患排查；4.5.2 负责职责范围内安全隐患整改的监督检查。4.6 车间4.6.1 负责本车间日常隐患排查和事故隐患排查治理；4.6.2 参加公司综合性隐患排查；4.6.3 及时采取措施落实隐患整改。4.8 总经理4.8.1 对本公司事故隐患
7、排查治理工作全面负责；4.8.2 应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。5工作内容和控制方法5.1 隐患排查计划和隐患排查表的编制5.1.1 安全部根据上级安全管理部门要求及本公司实际，每年年底编制公司第二年年度隐患排查计划。5.1.2 公司年度隐患排查计划经过安全部审核，总经理批准后执行。5.1.3 安全部负责编制符合公司实际情况的各类隐患排查表。5.1.4 安全部负责人负责各类检查表的审核工作。5.1.5 总经理负责各类检查表的批准工作。5.2 隐患排查的实施5.2.1综合性隐患排查5.2.1.1 公司每月至少
8、组织一次综合性隐患排查，安委会办公室（安全部）应在隐患排查前制定“隐患排查通知”并下发至各部门（车间），通知中应明确隐患排查时间、内容、要求和参加人员等。5.2.1.2 各车间应按照通知要求，组织好本车间的自查。35.2.1.3 每次综合隐患排查后，安全部汇总意见后填写月度综合隐患排查表。5.2.1.4 综合性隐患排查可结合专业、季节性隐患排查等一起进行，安全部负责隐患排查记录的存档。5.2.2 专业性隐患排查5.2.2.1 专业性隐患排查由各专业职能部门组织，每半年至少一次,并及时填写专业性隐患排查记录表。5.2.2.2 专业性隐患排查的组织部门应在每年的 6 月底和 12 月底前分别将上半
9、年和下半年的隐患排查情况汇总后报安委会办公室（安全部）。5.2.2.3 安全部负责隐患排查记录的存档。5.2.3季节性隐患排查5.2.3.1 由安全部牵头，组织相关部门的负责人和技术人员，根据本地的地理和气候特点组织对防暑降温、防寒防冻、防雷防电、防洪防汛等，进行预防性季节性隐患排查。5.2.3.2季节性隐患排查应及早准备，不误季节，及时检查，并将隐患排查情况报安委会办公室（安全部）存档。5.2.4重大活动及节假日前隐患排查由安委会办公室（安全部）组织，总经理负责召集职能部门人员组成安全隐患排查组，主要对较长节假日（元旦、春节、五一、十一）前的安全、保卫、消防、生产物资（应急）准备、备用设备等
10、方面进行隐患排查。5.2.5 日常隐患排查5.2.5.1 岗位操作人员：每2 小时对现场进行 1 次巡检，隐患排查结果记录在班组日常安全巡检及隐患排查记录，发现的隐患记录在班组日常隐患排查台账；涉及关键装置重点部位的危险源每小时 1 次隐患排查，隐患排查结果记录在关键装置及重点部位安全日常巡检及隐患排查记录，发现的隐患记录在关键装置及重点部位隐患排查台账。5.2.5.2 车间安全、设备、工艺专业，每日至少2 次对生产现场进行巡回检查，发现问题及时解决，暂时无法解决的隐患应及时报告车间主任，采取预防措施防止发生事故，检查结果记录见附录，发现的隐患记录在车间专业性日常隐患排查台账。5.2.5.3
11、车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织 1 次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总，如果工艺技术等发生变化的，车间应及时进行隐患排查，检查结果记录在车间周综合隐患排查表。5.2.6 事故类比隐患排查当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，安委会应举一反三，及时组织事4故类比隐患专项排查。5.3 隐患整改5.3.1各类公司级隐患排查中发现的隐患，由检查牵头部门下发安全隐患整改通知单，并监督责任部门（车间）实施整改。5.3.2车间及班组隐患排查中发现的隐患，由车间负责人或车间安全员负责牵头整改，无法实施的逐级上报。5.3.3 隐患治理按照 A、B、C 三级进行
12、管理，逐级落实整改，记录填写在安全生产隐患排查治理分级管理工作台帐。（1）A 级事故隐患的治理必须制定专项措施，由公司总经理立即组织制定并实施事故隐患治理方案，公司部门、车间负责人负责督办。（2）B 级事故隐患的治理，负责相应专业负责人为整改负责人，按照规定立即组织整改消除。不能够立即解决的，要按照“五定”原则限期整改消除，部门、车间负责人负责督办。（3）C 级事故隐患的治理，整改负责人为相关车间主任，按照规定立即组织整改消除。不能够立即解决的，要按照“五定”原则限期整改消除。5.4隐患治理验收5.4.1 A级事故隐患整改完成后，公司负责组织验收。5.4.2 B 级事故隐患整改完成后，由公司相
13、关职能部门进行验收。5.4.3 C 级事故隐患整改完成后，由公司安全部或相关专业部室负责组织验收。5.5 奖惩公司鼓励职工发现和排除事故隐患，对未完成布置工作的部门（车间）及有关责任人进行考核，具体按照安全生产奖惩和责任追究管理办法执行。5.6 其它5.6.1 公司安全部建立各级隐患排查治理工作档案，记录各级隐患排查治理情况和验收情况，档案至少保存两年。5.6.2 事故隐患排查治理情况应当如实记录并向从业人员通报。将各级下达的隐患整改通知单挂在有关岗位醒目位置。6相关/支持性文件7附录附录 1事故隐患后果定性分级表附录 2隐患标准表5附录 3年度隐患排查计划附录 4月度综合隐患排查表附录 5专
14、业性（设备）隐患排查表附录 6专业性（特种设备）隐患排查表附录 7专业性（仪器、仪表）隐患排查表附录 8专业性（电气设备）隐患排查表附录 9专业性（工艺）隐患排查表附录 10附录 11附录 12附录 13附录 14附录 15附录 16附录 17附录 18附录 19附录 20附录 21附录 22附录 23附录 24附录 25附录 26附录 27附录 28附录 29）隐患排查表6专业性（厂房、建筑物）隐患排查表专业性（危险化学品）隐患排查表专业性（职业卫生）隐患排查表专业性（防火防爆、消防“四个能力”季节性（春季）隐患排查表季节性（夏季）隐患排查表季节性（秋季）隐患排查表季节性（冬季）隐患排查表节
15、前综合隐患排查表班组日常安全巡检及隐患排查记录班组日常隐患排查台账关键装置及重点部位安全日常巡检及隐患排查记录关键装置及重点部位隐患排查台账车间专业性（安全）日常隐患排查记录车间专业性（工艺）日常隐患排查记录车间专业性（设备）日常隐患排查记录车间专业性日常隐患排查台帐车间周综合隐患排查表安全隐患整改通知单安全生产隐患排查治理分级管理工作台帐附录 1事故隐患后果定性分级表轻微后果轻微后果C C 级隐患级隐患（一般风险）（一般风险）人员财产声誉轻微伤害或没有受伤；不会损失工作时间。损失很小。企业内部关注；形象没有受损。较轻后果较轻后果人员多人轻微受伤；12人轻伤，不严重；可能会损失工作时间。7B
16、B 级隐患级隐患（中等风险）（中等风险）财产声誉损失较小。社区、邻居、合作伙伴影响。中等后果中等后果人员财产声誉3 人以上轻伤，12人重伤。损失较小。本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。严重后果严重后果A A 级隐患级隐患（巨大风险）（巨大风险）人员财产声誉12人死亡或丧失劳动能力；39人重伤。损失较大。国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。非常严重后果非常严重后果人员财产声誉死亡3 人以上。损失很大。国际影响。附录 2A 级隐患标准表隐患隐患序序隐患内容隐患内容类别类别号号1危化品生产、储存区域及周边设施之间安全间距不符合要求的；总体布局234基础管理56备注备注危险化学品生产车
17、间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合规定要求的；在有重大火灾爆炸危险的厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的；企业未按规定进行评价（安全、消防、职业卫生）；新、改、扩建设项目未进行“三同时”审查；单位没有建立安全生产责任制、岗位安全操作规程、隐患排查制度、事故应急救援预案等制度和文件的；企业负责人、安全管理人员和特种作业人员无证上岗的；8重大危险源辨识、检测、评估、监控及应急预案未进行评价评定，或未按要求进行演练的；危险化学品的贮存不符合常用化学危险品贮存通则（GB15603）等8规定要求的；易燃易爆液体固定顶罐未按要求设置阻火器或呼吸阀的
18、；易燃易爆液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高9度、强度、以及与储罐的间距等不符合规定要求；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合规定要求的；危化液氨储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀和防超装等安全设施储运10及附件，未按规定定期检测和更换；未设置止回阀和紧急切断阀；未设置报警装置的；剧毒化学品未在配备防盗报警装置的专用仓库内单独存放，未实行的11“五双”制度；剧毒化学品专用仓库未设置明显标志，无畅通的通讯和报警联络，储存设备和安全设施未定期检测的；7消防车间、仓库、员工宿舍未按规定设置安全出口或消防疏散通道不畅通，12消防器材设施未按规定配置；安全职业1
19、3毒气体监测报警装置的；职业危害作业场所未按要求设置职业卫生防卫生护和应急设施的（通风、洗眼、喷淋）；工艺采用新工艺、新技术、新材料、新设备前未履行安全变更手续，未进14行安全评估的；安全1516设备17电仪1819危险性作业场所未设置可燃气体检测报警、通风、泄压、防爆、阻火、消除静电、自动报警等设施的；易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车未设置静电专用接地线或未按规定进行检测并符合要求的；爆炸和火灾危险环境区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）非防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合规定要求的；易燃易爆生产装置区、仓储区的厂房、库房、设备、设施，未按
20、规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的；压力容器、压力管道、锅炉、压力表、安全阀等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检验的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域，未按规定设置有公用20厂区地下管网混乱，生活污水、工艺废水混排的；工程B 级隐患标准表隐患隐患序序类别类别号号123基础4管理56789危化储运10隐患内容隐患内容安全管理组织机构不健全、安全生产责任划分不明确；未按规定开展安全培训教育；安全管理制度、安全操作规程内容有重大缺失项；未按规定提取和使用安全费用；未按要求开展隐患排查治理工作；应急管理体系不健全，预案未按规定进行演练；未落实领导带班制度
21、；违反华药安全生产“二十条禁令”的行为；危险化学品储罐未按规定设置围堰；危化品管线跑、冒、滴、漏严重；9备注备注自动消防系统、消防设施、器材未按规定检测的；消防应急照明系统、自动消防设施报警系统、联动系统、排挡烟系统故15障，未采取措施的；消防安全出口、消防通道、疏散通道、疏散梯设计不符合标准；消防疏散通16安全道不畅通；17自动消防设施、可燃、有毒气体报警设施无人值守；11121314危险性作业场所及设施未设置醒目的安全警示标志；可燃液体装卸料系统不能有效导除静电的；液氨装卸系统不符合要求的；可燃液体进料管未从罐体下部接入或上部接入未延伸至距罐底200mm处；发现有职业禁忌未及时调离的；可燃
22、气体放散系统未接出厂房外，高度不符合要求；放散系统未安装阻24火装置（阻火阀、呼吸阀）；液氨放空系统设置不符合要求的；工艺涉及易燃易爆溶媒的密闭运转设备（离心机、反应装置等）未采用惰化安全25保护；惰化保护气体浓度不符合标准；26可燃、有毒气体检测报警系统未正常使用；181920职业21卫生2223消防设施、灭火器材无专人或未按规定维护、管理；作业场所未按规定配备空气呼吸器、化学防护服、应急药箱等应急物资；职业卫生防护装备、设施不能正常使用；未按规定组织职业健康体检和职业危害监测；人员未按规定配备劳动防护用品或不能正常使用的；27特种设备（机电类、承压类）未按检验要求检验的；承压类特种设备安全
23、附件（安全阀、爆破片、易熔塞、压力表、流量计、液位计等）超期未检；机电类特种设备安全装置（限位器、限重器、缓冲器、限速器、报警器设备29等）故障；安全30特种（设备）作业人员证件过期未复审；2831生产设备、设施、构架腐蚀严重，未进行设备安全评估；323334电仪安全3637383940生产设备完好性不符合标准（缺少螺栓、防护罩等主要零部件），带病运转；建、构筑物防雷设施不能有效覆盖、建构筑物防雷防静电设施超期未检；防爆区电线、电缆未穿管；防爆区电气设备金属部分未重复接地保护；防爆电气失去防爆性能的的；防爆区接地极达不到标准要求的；防爆区电气开关金属外壳与金属穿线管未等电位联接，未设置电涌保护
24、装置；弱电压系统进入防爆区前未经过安全栅；变压器超容使用；变压器、配电柜无安全屏护装置；配电室门口无防鼠板、窗无防护网；地下电缆洞未封堵；电缆、线路老化严重；电缆坑积水严重，未采取措施；DCS 自控系统（信息处理、紧急切断等）故障；35C 级隐患标准表隐患隐患序序类别类别号号隐患内容隐患内容安全标准变化体系要求的各种制度、文件、记录、台账不完善或未及时备注备注基础1更新；管理2安全培训教育未进行签到、评估、登记；1034567891011危化12储运1314151617消防18安全192021未建立各级隐患排查治理台账，隐患未告知；未建立各种隐患排查表（综合、季节、专业、专项等）；车间、班组隐
25、患排查、巡检内容不明确或与实际不符；未按规定逐级如实上报排查出的各级隐患项；现场处置方案不完善，演练不符合要求；国家、省、市、冀中能源集团、华药集团重要红头文件未及时宣贯；危险点缺少安全警示标识或警示标识不符合要求、破损等；危险化学品储罐区、桶装危险化学品区围堰损坏或围堰口未封堵；危化品管线存在轻微跑、冒、滴、漏现象，未及时处理；涉及少量相禁忌危化品混存现象，未采取有效隔离存储措施；危化品储罐、地罐等人孔未及时密封，溶媒气味略大；危化品储罐在罐体侧壁开管、闲置管道未用盲板封堵；使用危化品场所未悬挂“危险化学品安全周知卡”；自动消防设施、可燃气体报警设施存在误报现象，未及时处理；消防应急水池储水
26、量不足；消防水管道锈蚀、漏水；消防备用泵故障、灭火器压力不足，效果栓水带、卡箍老化等；消防设施挪作他用；消火栓、灭火器等效果器材被杂物堵塞不易使用拿取；自动消防设施联动系统出现故障；空气呼吸器气瓶压力不足、应急药物过期、防毒面具滤盒与实际环境不22符、呼吸阀片老化等各种应急器材失效问题；23岗位作业人员不会正确使用各种劳动防护用品、器具及应急装备；职业24职业危害检测结果未告知或已过期，体检结果未告知本人；卫生25职业卫生管理制度不完善（11 项制度）、职业卫生档案不完善；26作业场所职业病危害因素未及时申报；27职业危害作业场所未悬挂“职业卫生告知栏”；2829工艺安全30313233工艺参
27、数（压力、流量、流速、温度、液位等）出现一般偏差；危化品惰化保护系统运转不正常；发生工艺变更时未履行安全变更手续，对变更条件进行安全评估；开、停车无方案；危化品储罐放散管阻火阀、呼吸阀等未定期进行维护保养；特种设备（机电类、承压类）检验期内出现一般故障，未及时排除；承压类特种设备安全附件（安全阀、爆破片、易熔塞、压力表、流量计、34液位计等）检验期内出现一般故障，未及时排除；设备35机电类特种设备安全装置（限位器、限重器、缓冲器、限速器、报警器等）检验期内出现一般故障，未及时排除；安全36承压类、机电类特种设备检验合格证复印件未张贴在设备上；37未制定年度设备检维修计划；38承压类设备、装置压
28、力表未设置上限警示线；39防爆区电线、电缆未穿管材料不符合国家标准要求；电仪40材料不符合国家标准要求；安全41低压电工操作高压设备；42防爆区电气开关金属外壳与金属穿线管未等电位联接线不牢靠；11防爆区电气设备金属部分保护接地线、危化品管道法兰跨接线不牢靠或43配电室防鼠板、防护网损坏；44电缆、线路轻微老化，电缆坑轻微积水，未采取措施；其他45由各单位结合本单位实际情况补充。12附录 3年度年度隐患排查计划隐患排查计划检查时间检查内容组织单位组织人参加人员制表人：审核人：批准人：13月度综合隐患排查表月度综合隐患排查表组织人：检查人：检查时间：年月日对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有
29、害危险因素、缺陷等进行隐患排查，查找不安全因素和不安全行为，确认隐患或有害、危险因学品从业单位安全标准化规范的要求。要求计划序号12检查项目安全管理工艺管理按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和安全部汇报。参照河北华药环境保护研究所有限公司年度安全检查计划检查标准各级管理人员及从业人员熟知安全生产责任制，安全台账齐全，更新及时，部门、班组按时开展安全教育活动。岗位操作人员严格遵守操作规程，工艺指标执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。认真执行设备
30、管理制度，设备维护保养落实到位。备用设备状况良好，定期检查维护，3设备管理达到随时启用。现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。关键装置4及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电5电气管理间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备
31、绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场查记录查现场查记录查现场检查方法（或依据）查现场查记录查现场查记录符合检查评价不符合及主要问题目的素或缺陷存在的状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化14供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消火栓开启灵活，出水正常，排水良6好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配消防管理备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。危险化学品原料是否有一
32、书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，7危险化品管理防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，8安全设施上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器等设备完好有效，且定期维护。9职业危害管理职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，有警示标志，作业人员正确配戴和使用防护用品，防护用品应安全
33、有效。各建筑、构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现10厂房建筑象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。11其他查现场查记录查现场查现场查现场查记录查现场查记录查现场编制人：审核人：批准人：15附录 5专业性（设备）隐患排查表专业性（设备）隐患排查表组织人：检查人：检查时间：年月日对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，确定隐患或有害、危险因素或缺陷目的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，
34、消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化评审标准的要求。按照危险化学品从业单位安全标准化评审标准和环保公司当年隐患排查计划的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂要求时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全部或公司主管领导报告。检查频次及内容要求序号1234567检查项目声音和振动运行状态安全设施防护罩设备记录阀门管道备用设备检查内容及标准检查运转设备的基础牢固和振动情况，固定螺丝不得有缺损、松动、腐蚀，设备是否有异常声响和振动。检查设备的运转状态，检查温度、压力、电流、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。检查安全设施，是否
35、正常有效，是否在有效期内。检查裸漏的运转部件防护罩，不得有脱落松动，必须齐全可靠。检查设备运行记录，记录要求按时、准确、有效。检查阀门管路，不得有跑冒滴漏现象，阀门是否能完全关闭和开启，管路不得有明显震动。检查备用设备状态，阀门管道是否正常，是否能正常使用。每年不少于两次检查检查方法（或依据）查现场查现场和记录查现场查现场查记录查现场查现场检查评价符合不符合及主要问题编制人：审核人：批准人：16附录 6专业性（特种设备）隐患排查表专业性（特种设备）隐患排查表组织人：检查人：检查时间：年月日对生产过程中使用的特种设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，以确定
36、隐患或有害、危险因素或缺陷存在要求。要求计划序号1234567检查项目基础资料设备本体及外部连接体安全装置及附件运行标识起重机械其他按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全部或公司领导报告。每年不少于两次检查检查标准登记台账；维护、检测；持证上岗；制度、规程、运行记录。有无明显损坏；人孔、观察孔、封头、连接处无泄漏；与相邻设备、管道无震动、摩擦；基础牢固，安装符合要求；安全色正确。选型正确；定期维护、校验；运行参数正确；不超压运行。设备状态标识正确；检修挂牌。安全检验合格，
37、标识明显；安全装置可靠；维保符合要求。检查方法（或依据）查台账、查记录查看现场查台账、查记录查记录查现场查台账、查记录符合检查评价不符合及主要问题目的状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合 危险化学品从业单位安全标准化规范的编制人：审核人：批准人：17附录 7专业性（仪器、仪表）隐患排查表专业性（仪器、仪表）隐患排查表组织人：检查人：检查时间：年月日目的对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措
38、施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求计划序号1检查项目仪表管理按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全部或公司领导报告。每年不少于两次检查检查标准认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在 95%以上；一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全；联锁安装率、2联锁保护使用率、完好率达到 100%；联锁调试有
39、记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字；联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续。可燃气体检测报3警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪布点和安装位置合适，符合有关规定要求；多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理；报警器安装率、使用率、完好率达到 100%；各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常；传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘。4其他查看现场及记录查看记录检查方法（或依据）查看记录及现场符合检查评价不符合及主要问题编制人：审核人：批准人18附录 8专业性（电气设备）隐患排查表专业性（电气设备）隐患排查表组织人：检查人：检查时间：年月日对变、配电安全管理中可能
40、存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，目的以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求计划序号检查项目检查标准认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、1电气作业定期清理。落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。电气设备运行中的
41、电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验2电气设备报告，缺陷和处理意见档案；各种电气设备是否完好；充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。3按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全部或公司领导报告。每年不少于两次检查检查
42、方法（或依据）符合检查评价不符合及主要问题查操作票证和记录查现场管理变配电间变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符19查现场管理及管理合规程要求；各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；配电柜防护是否符合安全要求；配电柜安装是否按标准进行设置和安装。值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。设施4防
43、护用品查现场防护用品管理5其他编制人：审核人：批准人：20附录 9专业性（工艺）隐患排查表专业性（工艺）隐患排查表组织人：检查人：检查时间：年月日对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，确定隐患或有害、危险因素或缺陷目的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化评审标准的要求。按照危险化学品从业单位安全标准化评审标准和环保公司当年隐患排查计划的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂要求时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安全
44、部或公司领导报告。检查频次及内容要求每年不少于两次检查序号123456检查项目工艺工艺工艺工艺工艺其他检查内容及标准检查本班组各工艺指标是否异常，是否对安全生产造成影响。检查工艺管线工作状态，工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查方法（或依据）查台账、查记录查现场查现场检查评价符合不符合及主要问题检查液碱、双氧水储罐、氧化剂储罐等罐体有无滴漏点，储罐进料、出料泵使用查记录、查现场有无异常情况。检查各泵、推流器、鼓风机、卧螺等环保设施是否正常使用，有无带故障运行等安全隐患。查现场编制人
45、：审核人：批准人：21附录 10专业性（厂房、建筑物）隐患排查表专业性（厂房、建筑物）隐患排查表组织人：检查人：检查时间：年月日对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在目的状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准要求。按照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理要求的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司安全部
46、或公司领导报告。计划检查序号项目每年不少于两次检查检查内容及标准检查方法（或依据）检查评价合格不符合及主要问题11、建筑物的安全疏散门是否向外开启；耐火等2 22、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于 60m 的乙B B、丙类液级检查体设备的房间可设 1 个）。1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；防雷电2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2 米以上；检查3、放空管是否在避雷针保护范围内。现场1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；检查2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。防护1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固
47、可靠并符合安全要求；设施2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等。其他查现场2查现场34查现场查现场5编制人：审核人：批准人：22附录 11专业性（危险化学品）隐患排查表专业性（危险化学品）隐患排查表组织人：检查人：检查时间：年月日目的对危险化学品使用、贮存岗位和重大危险源子单元安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，以确保危险化学品使用、贮存、运输、报废等环节及重大危险源子单元处于正常监控状态，防止火灾、爆炸、多人中毒事故发生，使之符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求计划序号检查项目一书一签检查标准按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安
48、全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；爆炸物品、剧毒品，随用随领，领取数量不得超过当班2使用用量，剩余要及时退回；生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于 0.05Mpa。有防止互为禁忌物品接触的措施；生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。查现场查记录按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出
49、不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。每半年至少检查一次检查方法（或依据）符合查档案检查评价不符合及主要问题123应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与垛距符合标准要求；甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；甲、乙类物品厂房、库内不准住人；库房工作人员在每日工作结束后，应进行隐患排查，确认安全后，3贮存方可离开；易燃、易爆物品的仓库具有防
50、火措施；保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；贮罐区各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，4装卸运输能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防