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1、序号 检查项目 检查内容 检查方法 现场检查情况 1 安全生产管理制度 1.1 安全生产 责任制度 按规疋建立、健全安全生产责任制度 查管理制 度目录、内容，并 抽查企业 及施工现 场相关记 录 责任制中制定安全管理目标 承发包合冋有安全生产管理职责和指标 有关层次、部门、岗位人员以及总分包 安全生产责任制 制定安全生产奖惩考核制度 按安全生产奖惩考核制度落实奖罚 .1.2 安全牛产 资金保障 制度 按规定建立制度 落实安全劳防用品资金 落实安全教育培训专项资金 落实保障安全生产的技术措施资金 1.3 安全教育 培训制度 按规定建立制度 制度明确项目经理、安全专职人员、特 殊工种、待岗、转岗、
2、换岗人员、新进 单位从业人员安全教育培训要求 企业安全教育培训计划 按计划实施教育培训活动并有存档记录 1.4 安全检查 制度 按规定制定企业和各层次安全检查制度 制度明确企业、项目部定期及日常、专 项、季节性安全检查的时间和实施要求 制度规定对隐患整改、处置和复查的要 求 有检查和隐患处置、复查的记录或整改 情况记录 1.5 生产安全 事故报告 处理制度 按规定制定事故报告处理制度 按规定实施事故的报告处理，落实“四 不放过”原则 建立事故档案 按规定办理意外伤害保险 制定事故应急预案，建立应急救援小组 或指定专门应急救援人员 2 资质、机构与人员管理 2.1 企业资质 和从业人 员资格 企
3、业资质与承包生产经营活动行为相符 查企业资 质证书与 经营手 册，抽查 上岗证培 训记录及 施工现场 总分包单位主要负责人、项目经理和安 全生产管理人员经考核合格，具备相应 的安全生产知识和管理能力 其他管理人员、特殊工种人员等其他从 业人员经过安全培训，具备相应的安全 生产知识和管理能力 序号 检查项目 检查内容 检查方法 现场检查情况 2.2 安全生产 管理机构 企业按规定设置安全生产管理机构或配 备专职安全生产管理人员 查企业安 全管理组 织网络 图，管理 人员名册 有相应安全管理体系 各级配备足够的专、兼职安全生产管理 人员 2.3 分包单位 资质和人 员资格管 理 制定对分包单位资质
4、资格管理及施工现 场控制的要求和规定 查企业对 分包单位 的管理记 录，合格 分包方名 录，抽查 施工现场 对分包单位资质人员资格管理及施工现 场控制的证实材料 分包单位承接的项目符合其相应的安全 资质 50 人以上的分包单位应配备专、兼职安 全生产管理人员 2.4 供应单位 资质 制定对安全设施材料、设备及防护用品 的供应单位的控制要求和规定 查企业对 供应单位 管理记录 安全设施所需材料、设备及防护用品供 应单位资质 3 安全技术管理 3.1 危险源 控制 进行危险源识别、评价，对重大危险源 进行控制策划、建档 查企业及 施工现场 记录 对重大危险源制定有针对性的应急预案 3.2 施工组织
5、 设计（方案）有施工组织设计（方案）编制审批制度 查企业技 术管理制 度，抽查 企业备份 及施工现 场施工组 织设计 施工组织设计（方案）中有根据危险源 编制安全技术措施且有针对性 施工组织设计（方案，包括修改方案）经技术负责人组织安全等有关部门审 核、审批 3.3 专项安全 专业性强、危险性大的施工项目，按要 求单独编制专项安全技术方案（包括修 改方案）且有针对性 抽查企业 备份或施 工现场的 专项方案 专项安全技术方案（包括修改方案）经 有关部门和技术负责人审核、审批 技术方案 方案按规定进行计算和图示 技术负责人组织方案编与人员对方案（包括修改方案）的实施进行交底、验 收和检杳 安排专业
6、人员对危险性较大的作业进行 安全监控管理 序号 检查项目 检查内容 检查方法 现场检查情况 3.4 安全技术 交底 制定各级安全技术交底的相关规定 查企业相 关规定及 交底资料 有效落实各级安全技术交底 交底有记录，履行签字手续 3.5 安全技术 标准、规范 和操作规 程 配备现行有效的、与企业生产经宫内容 相关的安全技术标准、规范和操作规程 查规范目 录清单，抽查现场 情况 安全技术标准、规范和操作规程无缺陷 3.6 安全设备 及工艺的 选用 无国家明令淘汰的设备或工艺 查施工组 织设计和 专项方案 选用国家明推荐的新设备、新工艺、新 材料、或有市级以上安全生产技术成果 4 设备与设施管理
7、4.1 设备安全 管理 制定设备安装（拆除）、验收、检测、使 用、定期保养维修、改造和报废制度 查设备管 理制度，设备清单 档案及施 工现场设 备 购置的设备应有生产许可证和产品合格 证或证书 设备按规定安装（拆除）、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废 向不具备相应资质的企业和个人出租或 租用设备 设备租赁合同应约定各自安全生产管理 职责 4.2 大型设备 装拆安全 控制 装拆应由具备资质的单位或个人承担 r杳企业备 份、现场 施工方案 及记录 大型起重设备装拆有经审批的专项方案 按规定做好装拆的监控和管理 按规定检测合格投入使用 4.3 安全设施 和防护管 理 企业对施工现场的平面布置和有较大危 险因素的场所及有关设施、设备有安全 警示统规疋 查相关规 定和现场 安全防护措施和警示符合安全色和安全 标志要求 4.4 特种设备 管理 制疋管理规疋和有专人管理 检查现场 按规定检测合格后投入使用 4.5 安全检查、测试工具 管理 按规疋配备相应的安全检测工具 查配备情 况，询问 检测工 配备具有生产许可证和产品合格证的安 全检测工具 安全检测工具按规定进行复检 建筑施工企业