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1、中国石油内蒙古呼和浩特销售分公司八拜油库HSE管理体系推进工作汇报尊敬的各位领导：2010年，呼和浩特销售分公司将八拜油库确定为HSE管理体系推进试点单位，八拜油库以此次体系推进作为契机，明确职责、理顺程序、完善制度、强化培训，下大力气、稳步提升体系运行水平。根据呼和浩特销售分公司HSE管理体系推进工作总体安排，现将油库1-7月份的体系推进工作汇报如下，不妥之处，敬请批评指正。一、体系推进的总体思路 （一）初步设计，构建体系架构基础。 1、制定详实的实施方案。 2、梳理部门职责。 3、梳理岗位职责。 4、根据岗位职责，进行属地责任划分。 5、根据部门职责、新版操作规程制定管理流程，衔接各项规程
2、。 6、重新修订油库考核细则。 7、制定体系运行基本要素，如培训、风险识别、目视化管理、行为安全观察与沟通等，对各要素进行说明和量化。（还未制定） （二）跟单验证，逐步完善体系架构。 1、跟单岗位职责，查找交叉点、漏项点，确定风险点，提出控制措施。 2、跟单属地职责，查找交叉点、漏项点，确定风险点，提出控制措施。 3、跟单管理流程，查找交叉点、漏项点，确定风险点，提出控制措施。 4、跟单新版操作规程，查找不符合项，持续改进。 （三）内部审核，建立体系运行标准。 1、审核通过部门职责，形成文件下发培训。 2、审核通过岗位职责，形成文件下发培训。 3、审核通过属地职责，形成文件下发培训。 4、审核
3、通过管理流程，形成文件下发培训。 （四）强化培训，执行落实体系文件。 1、全员培训部门职责，作业按新职责执行。2、全员培训岗位职责，作业按新职责执行。 3、全员培训属地职责，作业按新职责执行。 4、全员培训管理流程，作业按新职责执行。（五）全员参与，推动体系健康运行。 1、全员动员，在实践中理解HSE体系。 2、全员执行，在实践中推动HSE体系。 （六）持续改进，不断推进体系建设。 1、继续跟单验证，查找不符合项。 2、不断风险识别，持续改进。 二、体系推进历程。 1、理清总体思路，明确方向，为下一步工作奠定了基础。 2、体系推进与实际工作相结合。 3、HSE职责融入到岗位职责中，形成一套标准
4、。 4、完成区域属地责任划分。 5、完成岗位属地责任划分。 6、完成油库管理流程梳理。三、体系推进所做的具体工作。（一）加强体系宣传，积极动员全员参与。1、制定HSE体系推进工作计划。按照上级单位总体工作部署，明确体系推进工作目标，梳理体系推进工作思路，制定了切实可行的HSE体系推进工作进度时间安排，为油库体系推进工作的顺利实施提供指南。2、进行全员动员。2010年呼和浩特公司体系推进会议上把八拜油库确定为HSE体系推进试点单位，油库为做好体系推进的试点工作，在3月30日召开全体职工大会，对全员进行了动员，并成立了体系推进领导小组和项目组，利用HSE简报、制作条幅、股队会议等形式，大力宣传开展
5、体系推进工作的意义，使员工统一思想、提高认识，动员全员参与到油库HSE体系推进工作中来。3、在食堂宣传栏张贴内蒙古公司总经理致全体干部员工的一封信。充分利用领导的号召力、影响力，对全员施加HSE影响，通过领导对体系推进工作的承诺和重视，实现体系推进工作得以扎实、有序、稳步开展。（二）逐步落实体系推进方案，推动体系推进工作有效开展。1、制定HSE直线责任和属地管理实施细则。油库根据呼和浩特销售分公司HSE直线责任和属地管理实施细则，通过召开专题会，制定了八拜油库HSE直线责任和属地管理实施细则，明确了各部门HSE职责和属地责任。2、重新梳理部门职责和各岗位职责。针对目前存在的部门之间职责交叉、程
6、序不顺、制度不严或缺乏现象，在积极组织各部门开展了职责梳理工作。对照原职责，根据现行业务流程实际，描述符合现行业务流程实际的新职责。通过职责界定，进一步明晰了各部门、各岗位分工，有效遏制了推诿扯皮的不良工作作风，共梳理部门职责7条，岗位职责36条。3、大力推行目视化管理和行为安全观察与沟通。一是在油库各个风险点制作了风险提示牌，如付油台的扶手有“请消除人体静电”提示，台阶处有“当心滑倒”提示，计量室有“管线阀门启闭示意图”，“输油风险识别图”等，通过目视化管理，切实提高了员工的安全意识，最大限度的规避风险。二是油库安委会成员通过早巡查做一次行为安全观察与沟通（不一定每天），发现不安全行为及时制
7、止，并通过讨论的方式与员工沟通，讨论不安全行为带来的后果，启发引导员工进行安全的操作方式，如发现提油司机未正确接静电接地夹，就与现场消防执勤，提油司机一起进行行为安全与沟通，先引导执勤员与司机说出为什么制止司机进行作业，讨论不安全行为的原理与危害，引导他们进行正确的操作方式，并取得承诺。通过行为安全观察与沟通，改变了以往的简单发布指令的工作方式，拉近了与员工间的距离，增强了信服力，取得了承诺，使同一问题再次发生的几率大大减小。4、强化细节管理，加大隐患排查力度。集团公司安全大检查所查出的问题说明油库在细节管理方面还有所欠缺，为此油库通过早巡查、月安全检查、南北库季度安全自评、节前安全检查等日常
8、和专项检查积极开展隐患排查工作，按照HSE体系要求和石油库管理标准，从每一颗螺丝查起，对油库进行了细致全面的检查，最大限度的规避各类风险，并取得了实效。除无力整改项上报公司给予解决外，其余隐患均已整改完毕，如制作氧气瓶推车，避免搬运氧气瓶时碰撞产生危险；在所有暖气阀门上加上海绵垫，避免行人路过触碰发生危险等等。5、开展风险识别和HSE培训，强化应急管理。一是开展全员风险识别。油库每周组织各岗位员工开展一次岗位风险识别，并结合4月份“风险识别月”活动，制定了切实可行的活动方案，开展了一次全员全面、全方位风险识别和评价，过程贯穿各项作业前、作业中、作业后，进一步增强全员的风险识别能力和风险评价能力
9、。二是以炼油厂停产检修为契机，大力开展岗位培训，各个股队制定了各股队的培训计划，并逐步实施，到目前为止，共开展各类培训7 次，其中全员培训3次，股队培训4次，内容主要包括安全责任书、HSE知识、岗位职责、新版操作规程。三是在5月份，利用“应急预案演练月”活动和公司“强三基反三违，转作风重落实主题活动”积极开展应急预案演练，每次演练都要进行一次桌面演练然后再进行实战演练，通过演练，对预案存在的缺陷和问题进一步整改，以增强预案的可操作性，并规范了预案演练的程序，包括报警、接警、各组汇报等，切实增强了全员应对各类突发事件的处置能力和预警、协调等能力。6、践行有感领导，强化直线责任，细化属地职责。一是
10、油库领导制定了个人安全行动计划，明确“六个一”活动的时间、内容、目的，通过可见的个人良好安全行为习惯，影响员工，使其真正感受到做好自身安全的重要性，为HSE职责的有效落实和体系推进工作的扎实开展发挥表率作用。二是制定了油库直线责任树型图。按照油库组织机构和直线责任，对油库直线管理进行了划分，制定了直线责任树型图，涵盖了油库所有岗位，并与属地管理有机结合，由点及线，横向到边，纵向到底，确保了油库在安全环保管理上不留死角、不挂空档。三是制定了属地责任划分表和岗位责任划分表。按照各岗位工作职责和岗位属地职责，制定了油库属地责任划分表和岗位责任划分表。属地责任划分表把油库分为储油区、付油区、辅助生产区
11、（配电室、消防队、化验室、机修间、锅炉房、污水泵房）、办公区，把每个区域所涉及到的岗位都罗列出来，再对照岗位工作职责和属地职责进行填充，把这个区域所能涉及到的每一项工作都涵盖进去。岗位责任划分表是在属地责任划分表基础上，以股队为单位，把每一位员工的的属地责任都罗列到一张表上，并增加了设备承包管理和环境卫生管理，内容涵盖了该员工所涉及到的每一项工作（由于油库岗位多、人员多、工作量大，或有漏项部分，在今后工作中需要不断完善）。通过制定属地责任划分表和岗位责任划分表，使员工的属地责任界面更加清晰，避免了职责交叉，责任不清的问题，初步实现了“谁的领域谁负责、谁的区域谁负责、谁的属地谁负责”。7、梳理油
12、库管理流程，有效衔接各项操作规程。根据最新梳理出来的油库职责，把油库管理分为输油管理、付油管理、化验管理、检维修管理、变配电管理、外来施工管理、重大作业管理、资料管理、隐患排查管理、培训管理、应急管理、设备管理12类，把各类管理中涉及到的操作规程有效结合起来，形成管理流程，便于管理人员监督各项规程、控制风险点，避免了各项规程在衔接过程中产生的风险，共识别出各项风险36条，并与直线责任管理树型图、属地责任划分表和岗位责任划分表形成点、线、面的有机结合，使油库管理水平上一新的台阶。8、加大反违章力度，规范安全经验分享，提高全员安全意识。从年初到现在，油库组织了多次反违章稽查，对发现的违章行为处罚毫
13、不手软，到目前为止，共处罚 人，并以发现的违章行为为事例在培训和会议中进行安全经验分享，通过真人真事的经验分享，使员工的安全意识得到一定的提高，有效遏制了油库范围内的违章行为。以上就是油库前七个月所做的体系推进工作，在体系推进工作中，我们得到了集团公司、内蒙古公司和呼市公司各级领导的大力支持，在此再一次表示衷心的感谢。虽然在前几个月八拜油库在体系推进工作中取得了一定成效，但是在这过程中我们也发现不少问题，做如下汇报：四、存在的问题：1、全员参与度还不够，需要继续动员。由于前期工作主要围绕构建体系架构，还未完全深入到全员中开展，员工未完全参与到体系推进中。2、岗位培训还未完全开展，分管领导和股队
14、长未适应自己是部门安全第一责任人和培训第一责任人的角色，还继续停留在安全部门管安全，业务部门管业务的认识上。3、岗位定置化管理还不够，未达到中油集团下发的油库定置化图册要求。4、项目组成员能力不足，造成体系推进工作相对滞后，经常加班加点才能完成，需要公司给予人员支持。 五、下一步工作安排 1、继续完善体系架构，并通过培训、讨论的方式让全员都参与到体系推进工作中来，让全员接受HSE的理念。2、继续加强培训，主要以岗位培训为主，制定岗位培训方案，明确培训方式、培训地点、培训时间（如利用每周二车队开会车辆少的时间段）。 3、体系在现场中应用。由分管领导、股队长、岗位员工进行管理流程和新版操作规程现场跟单，在跟单中查找体系文件中的不足部分，持续改进。4、继续优化新版操作规程，在保证安全的前提下最大限度的降低劳动强度。5、继续优化工作流程，针对流程图，查找风险点，制定控制措施。6、继续完善属地管理。最后，对各位领导在我油库体系推进工作中给予的高度支持和大力指导再次表示感谢！谢谢各位领导！恳请各位领导对我们工作中存在不足和问题提出宝贵意见，以便我们进一步改进、提升，共同追求企业的本质安全。谢谢大家。2010-8-510