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1、2023年进出口贸易公司_进出口贸易作业标准化手册范例 组织系统?详见组织系统图18.2.1。?图18.2.1 组织系统图 业务流程?1.新产品开发(样品收集)。?2.客户开发。?3.客户询价(电报、信件、电报处理)。?4.报价。?5.订单确认。?6.开立境内订单。?7.生产督促及l/c催开。?8.出货。?9.押汇(出货通知)。?10.付款。 业务处理细则?1.新产品开发(样品收集)?(1)业务科取得新样品后，应填写产品卡(附表18.2.2)，写明以下资料：?临时编号。?品名、规格、包装。?制造厂商名称、地址、电话、负责人、联络人、工厂产量规模。?开发成本。?预估生产成本。?制造商报价。?可能
2、销售对象及地区。?预估售价。?预估毛利。?(2)业务科于每周业务汇报时，就前项新产品提出讨论，经逐项评估，按开发价值分为a、b、c三类，a类为极具开发价值，b类为有开发价值，c类为无开发价值。?(3)经评估列为a、b类之产品，赋予正式产品编号，列入产品档。样品拍照存档，样品存放样品室，并于产品卡上写明存放位置。经评估列为c类之产品，产品卡列入次品档，样品存放次品室。?(4)业务科每月就现有产品，选择过时产品，于每月第一周业务汇报时，提出检查，经评定已无开发价值者，产品卡列入次品档，样品移入次品室。?(5)新产品临时编号共六位数字，分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995年6月10日开发的产
3、品，临时编号为950610。若同一日开发数种新产品，则于第七位数，按英文字母顺序编号。旧产品淘汰列入次品档，其淘汰编号原则与新产品之临时编号相同。?(6)产品档正式编号共七位数字，第一位数代表，第二位数代表，第三、四、五、六位数代表序号，第七位数填a、b分别代表a类产品或b类产品。?第一位数填1代表 第一位数填6代表? 2 7 ? 3 8 ? 4 9 ? 5 ?第二位数填1代表? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ?2?客户开发：?(1)业务科于每月最后一周业务汇报时，提报下个月的客户开发计划，计划内容包括：?制作公司简介，产品目录(注明交货期限及付款条件)。?产品市
4、场研究、分析、及客户资料之收集。?介绍新产品(邮寄新产品目录)。?刊登广告、邮寄开发信。?其他。?(2)客户开发应选择a类产品，并配合季节性需求。?(3)经研讨定案之客户开发计划，应由业务科列入下个月的营业计划(附表18.2.3)，并按职责列入个人工作计划(附表18.2.4)。?3.客户询价(电报、信件、电话处理)?(1)业务科收到客户询价的电报及信件，应即加盖收文戳记，填上收文日期，并依来电或来信内容，于文件空栏填具处理意见后，将来文大意及处理情况，登记于收文簿(附件4)，将原文呈经理核阅后，依经理批示内容，回函或回电，并将回函或回电大意填入收文簿。回函或回电副本存客户档(附表18.2.6)
5、。(2)处理中的电报或信件，存于待办卷，随时查阅催办，已经处理的电报或信件，依客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单(附表18.2.7)，粘附处理。?(3)客户电报限当日回电，客户信件，除按经理指示期限外，限三日内回函。?(4)接到客户电话，应将通话内容记入电话记录上(附表18.2.8)，呈经理批阅，并依指示处理。电话记录一式两联，处理程序同电报、信件。处理完成后，第一联依顺序归入电话记录档，第二联按客户别归入客户档。?4.报价：?(1)业务科接到客户询价之电报或信件，应立即按客户需求指派人员洽询厂商后，挑选产品item，呈经理核可后，打报价单(附表18.2.9)，必要时修剪样品照片，
6、贴于报价单上。?(2)报价单一式两联，第一联寄客户，第二联存客户档。?5.订单确认：?(1)业务科接到客户订单，即依订单内容，填成交卡(附表18.2.10)交专业人员，让厂商确认买价及交货期后，打sales confirmation(s/c)(附表18.2.11)，s/c一式五联，第一、二、三联寄客户，第四联存业务科待办卷，第五联存客户档，并将订购品名、数量、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。?6.开立境内订单：?(1) 业务科依据s/c及成交卡开立境内订货单(附表18.2.12)。?(2) 订货单一式四联，第一联交售方存查，第二联存业务科待办卷，第三联交专专业人员，据以协调厂商填写生产
7、及验货进度表，第四联交售方签认后存厂商档，并将订购品名、数量厂价、交货期等，记入厂商档。?(3)业务科依据s/c及订货单填写产品表。?7.生产督促及催开l/c：?(1)业务科专业人员依据生产及验货进度表进行督促，填写实际生产进度，于每周业务会报时提出报告，必要时现场取样携回核验。?(2)业务科依每笔s/c所订l/c开立日期，催开l/c。?(3)收到客户开来之l/c，应立即核对交易内容是否相符，若与原来的s/c内容不符，应即要求客户修改l/c，或协调厂商修改订货单内容，修改订货单处理程序与开立境内订单相同。?8.出货：?(1)出货前，业务科联络船公司确定船期，填写装船预计表，同时联络专业人员，确
8、定装柜日期及地点，通知拖车公司将货柜拖到指定地点，以备装柜。?(2)装船预计表一式三联，第一联交报关行签shipping order(s/o)，第二联业务科存查，第三联交专业人员据以验货。?(3)装柜完成后，专业人员立即回报每一种货品实际出货数量、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式，由业务科通知报关行修改，并通知报关行该笔出口押汇银行。工厂退税清表最晚须于结关前一日寄达本公司，汇送报关行。退税清表上须用中文誊写。?9.押汇(出货通知)：?(1)结关后三日内，业务科自报关行取得提单及押汇文件，经与l/c条款核对相符，呈经理签名后送银行办理押汇，并随时追踪押汇程序，确定银行已经拨款后，通知银行取回
9、结汇证实书。海关签放的输出许可证(cbc)第六联交会计，影本存待办卷。?(2)每笔货品出口后，业务科依出口内容，套打出货通知单(shipping advice letter)，一式三联，第一联(正本)及一份完整出口文件副本寄客户，第二联(副本)及一份完整出口文件副本(包括l/c，cbc第六联，装船预计表第二联)存入出货文件档，第三联(副本)存入客户档。?(3)业务科依据实际出口内容，分别填入客户档、产品档及厂商档。?1.?付款：?(1)每笔货品出口后，业务科于结关后三日内收集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具验收记录之装船预计表第三联，核对无误后送会计。?(2)会计复核业务科转来的付款凭证，确定该笔出口已经押汇入帐后，即开立付款传票，呈经理核示后，开立结关后11天之支票支付货款，并于所有付款凭证上加盖付讫戳记。