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1、 平安风险辨识与分级管把握度版本号：2018A0编制：批准：2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各级部门：为更好地推动风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经争辩打算成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组长：XX成员：XXXXXXXXXX XXXXXXX 2018年3月 1日风险辨识、分级管控职责1 主要职能部门职责1.1 平安生产委员会职责1、本着“改善劳动条件，爱护劳动者在生产中的平安和健康”的原则，搞好公司的平安生产、风险评估、风险管控和劳动爱护工作，保障人员生命平安和公司财产平安。2、认真贯彻执行国家关于平安生
2、产和劳动爱护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育宽敞员工坚固树立“平安第一，预防为主”的思想。3、主持审定全公司的平安生产规章制度，平安技术措施规划，年度平安生产及风险管控工作方案，平安经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，乐观改善员工劳动条件，搞好平安生产系统管理。4、确定年度、季度平安生产工作重点，组织各项平安制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展平安检查和各种活动。5、搞好平安生产工作总结，评比平安生产先进单位、个人。总结和推广平安生产先进阅历，表彰和嘉奖平安生产先进典型。6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，争辩打算对责任者的处理意见。7、每季度至少召开一次安委会，
3、分析和把握平安生产动态，查找平安工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议争辩打算解决方案。并做到定期向上级汇报平安工作状况。8、平安生产委员会必需树立“平安第一”的思想，想平安、管平安。乐观做好平安生产中的宣扬教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司平安生产、风险管控和劳动爱护工作。9、在方案、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时方案、布置、检查、总结、评比风险管控工作。1.2 风险辨识、分级管控领导小组职责1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作方案。2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治
4、理工作，落实年度工作方案。4、在方案、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时方案、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进阅历，表彰和嘉奖平安生产、风险评估、分级管控先进典型。1.3 平安职能部门职责1、贯彻“平安第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有关平安生产工作的法律法规、标准规范。2、帮忙负责人和平安生产委员会建立、健全平安生产责任制，督促各部门、各岗位履行平安生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。3、帮忙负责人制定本单位平安生产、风险管控规章制度、操作规程和生产平安事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。4、组织实施本单位平安生
5、产、风险管控教育和培训，照实记录平安生产教育和培训状况。5、督促落实本单位危急源、风险管控的平安管理措施。6、组织平安生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次平安生产全面检查。准时检查本单位的平安生产状况，排查事故隐患，提出改进平安生产管理的建议，并督促落实本单位平安生产整改措施。7、制止和订正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目平安、职业卫生防护设施“三同时”和重大平安技术措施项目的争辩和审查。9、参与所在单位平安生产和职业危害事故的应急救援，帮忙调查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。10、总结评比
6、平安生产工作，对平安生产、风险管控和职业危害防治有较大贡献（成果）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结沟通平安生产先进阅历，开展平安技术争辩，推广平安生产科研成果、先进技术及现代平安管理方法。1.4 生产部门职责1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的平安生产法律、法规并自觉接受监督。2、制订车间平安技术措施方案，以及改善劳动条件的项目。对所需要实行的平安技术、风险管控措施，在方案支配时，应保证资金，一经列项不准挪他用。3、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与风险分析辨识和平安技术规程、风险管控措施的制定和风险管控措施的执行。4、履行平安生产、风险管控职责，认真开
7、展隐患自查自纠工作，发觉隐患准时消退，坚决将隐患毁灭在萌芽状态，对一些较大隐患要准时报告上级部门，实行措施予以把握。5、加强部门作业人员的培训、管理，定期对作业人员进行平安生产、风险管控培训及考核。6、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要准时制定设施设备维护方案，监督检查修理人员的日常工作。7、遇到生产中特别状况，应准时处理，危急紧急状况，先处理后报告，严禁违章指挥。8、负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参与其他重大事故的调查。1.5 其他职能部门职责1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的平安生产法律、法规并自觉接受监督。2、参与平安技术规程的修订。3、履行平
8、安生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发觉隐患准时消退，坚决将隐患毁灭在萌芽状态，对一些较大隐患要准时报告上级部门，实行措施予以把握。4、加强部门人员的培训、管理，定期开展平安生产、风险管控培训及考核。5、参与生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参与其他重大事故的调查。1.6 生产班组职责1、贯彻有关平安生产法规、制度和标准，并检查执行状况。参与拟订、修订车间平安技术规程和有关平安生产管理制度，并监督检查执行状况。2、帮忙车间主任编制平安技术措施方案和方案，并督促实施。3、参与制订车间平安、风险管控活动方案，并乐观组织执行。4、对本班组人员进行平安指导，帮忙车间主
9、任搞好职工平安思想、平安技术教育和考核工作。5、负责本班组履行平安生产、风险管控职责，对本班组的生产现场进行平安、风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。6、负责本班组当班期间车间的平安装置、防护器具、消防器材的管理工作。2 各级管理人员职责2.1 主要负责人职责1、组织制订、修订和审查平安生产责任制，平安生产规章制度，平安技术规程、平安技术、风险管控措施方案，并组织实施。2、定期组织或参与平安生产工作会议，分析企业平安生产动态，准时解决平安生产中存在的问题。3、在方案、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时方案、布量、检查、总结、评比平安生产、风险
10、管控工作。4、组织全厂平安生产检查，落实隐患整改，落实本单位危急源、风险管控的平安管理措施，保证生产设备、平安装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。5、推广平安生产科研成果、先进技术及现代平安管理方法，改善平安生产条件，保障企业平安生产达到国家标准和行业标准。6、发生事故要准时报告，并实行应急处置措施。7、负责组织落实平安培训、教育和考核工作。8、组织或参与有关人员对生产平安事故进行调查处理。2.2 部门负责人职责1、认真贯彻执行党和国家的平安生产方针、政策和劳动卫生平安法规。2、落实本部门职工劳动纪律教育，对严峻违反劳动纪律，影响平安生产的职工，提出处理意见。3、履行平安生产、风
11、险管控职责，落实本部门平安防范和风险管控措施，开展本部门隐患排查治理工作，准时消退事故隐患，对存在的问题准时上报，乐观整改。(公众号：平安微课堂)4、乐观参与公司平安会议，争辩解决平安生产问题。5、乐观参与公司组织的各类平安活动和平安培训教育，乐观参与应急预案的演练，提高自身应变力量。6、履行本部门其它平安职责。2.3 公司平安管理人员职责1、组织或者参与拟订本单位平安生产规章制度、操作规程和生产平安事故应急救援预案。2、组织或者参与本单位平安生产、风险管控教育和培训，照实记录教育和培训状况。3、履行平安生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危急源和风险管控的平安管理措施。4、组织或者参与本单
12、位应急救援演练。5、检查本单位的平安生产状况，准时排查生产平安事故隐患，提出改进平安生产管理的建议。6、制止和订正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。7、督促落实本单位平安生产整改措施。8、组织平安生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次平安生产全面检查。9、督促各部门、各岗位履行平安生产职责，并组织考核、提出奖惩意见。10、参与所在单位事故的应急救援和调查处理。2.4 车间主任职责1、车间主任是车间的平安负责人,对车间平安工作负全面责任，认真贯彻执行各项平安生产法规、制度和标准。2、拟订、修订车间平安操作规程和平安生产管理制度，编制车间平安技术措施方案和方案，经批准后，
13、组织实施。3、组织开展平安生产竞赛等活动，总结沟通平安生产阅历。4、组织落实车间级平安教育，并督促检查班组级平安教育。5、组织职工进行平安思想和平安技术教育，定期进行考核。6、履行平安生产、风险管控职责，组织落实本部门危急源和风险管控的平安管理措施，组织车间级定期、不定期平安检查，确保设备、平安装置、防护设施处于完好状态。发觉隐患准时组织整改，车间无力整改的要实行临时平安措施，准时向总务书面报告。7、组织或参与车间各类事故调查和处理工作，并按规定准时上报。8、领导并支持车间和班组平安员的工作，组织并参与班组平安检查和平安活动，落实隐患整改。2.5 班组长职责1、认真贯彻“平安第一，预防为主、综
14、合治理”的平安生产方针，贯彻有关平安生产法规、制度和标准，并检查执行状况。参与拟订、修订车间平安技术规程、风险管控措施和有关平安生产管理制度，并监督检查执行状况。2、帮忙车间主任编制平安技术措施方案和方案，并督促实施。3、参与制订车间平安活动方案，并乐观组织执行。4、对本班组人员进行平安指导，帮忙车间主任搞好职工平安思想、平安技术教育和考核工作。5、履行平安生产、风险管控职责,组织落实班组危急源和风险管控的平安管理措施，对本班组的生产现场进行平安检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。6、负责本班组当班期间车间的平安装置、防护器具、消防器材的管理工作。2.6
15、 职工职责1、履行本岗位平安生产、风险管控岗位职责，并为本岗位工作期间平安生产负责。(公众号：平安微课堂)2、认真学习并严格遵守各项规章制度，了解并生疏本岗位风险点、风险管控和应急管理措施。不违章作业，严格遵守平安操作规程，对本岗位的平安生产负直接责任。3、正确操作，细心维护和使用设备。4、准时、正确推断和处理各种事故苗头，实行有效措施消退隐患。5、正确使用各种防护用品和灭火器材。6、乐观参与各种平安活动，岗位练兵和事故预案演练。7、有权拒绝违章指挥。有权制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故隐患和生产平安事故。8、特种作业人员必需经培训、考核合格，持证上岗。严禁无证人员上岗操作。风险管控管
16、理制度1 风险管控准则1.1 风险评价程序1、预备阶段明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作方案。2、危急（有害）因素识别与分析识别和分析主要危害、有害因素、确定危急（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。3、风险评价选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。4、平安对策措施针对存在的平安隐患，制定相对应的把握措施，制定实施期限，确定相关责任人。5、资料归档风险评价的资料存入风险管理档案。1.2 风险评价方法评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危急性分析（LEC）等评估方
17、法。本次辨识分级接受作业条件危急性分析（LEC），对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。1、作业条件危急性分析法（格雷厄姆金尼法）是作业人员在具有潜在危急性环境中进行作业时的一种危急性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和金尼提出的，他们认为影响作业条件危急性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危急环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），L、E、C的分值见下表，用这三个分值的乘积D=LEC来评价作业条件的危急性，D值越大，作业条件的危急性越大。事故发生的可能性分值L分数值106310.50.2
18、0.1事故发生的可能性完全会被预料到相当可能可能但不经常完全意外很少可能可以设想很不行能极不可能实际上不行能暴露于危急环境的频率程度分值E分数值1063210.5暴露于危急环境的频率程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年几次暴露格外罕见地暴露事故造成的后果分值C分数值1004015731事故造成的后果十人以上死亡数人死亡一人死亡严峻伤残有伤残轻伤、需抢救危急性等级划分标准危急性分值D3201603207016070危急程度ABCD重大风险较大风险一般风险低风险2、风险矩阵法（LS）风险的数学表达式为：RLS。其中：R代表风险值。L代表发生损害的可能性。S代表发生损害后
19、果的严峻程度。从偏差发生频率、平安检查、操作规程、员工胜任程度、把握措施五个方面对危害大事发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。赋值偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、阅历）把握措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用。无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但
20、不能满足把握要求，措施部分投用或有时投用。有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未准时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未准时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但阅历、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足把握要求，但经常被停用或发生变更后不能准时恢复。有应急措施但未依据变更准时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但间或不按标准检查、作业操作规程齐全但间或不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、阅历、技能较好，但间或出错）监控措施能满足把握要求，但供电、联锁间或失电或误动作。有应急措施但每年只演练一次
21、。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、阅历丰富，技能、平安意识强）监控措施能满足把握要求，供电、联锁从未失电或误动作。有应急措施每年至少演练二次。从人员伤亡状况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严峻程度（S）进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。等级人员损害状况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设
22、备、设施四周受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，肯定范围内造成公众影响41至2人死亡或严峻职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道确定了S和L值后，依据RLS计算出风险度R的值。 严峻性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520251.
23、3 风险分级管控的准则1、风险分级管控的基本原则平安风险等级从高到低划分为4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不行容许的危急。必需建立管控档案，应由企业重点负责管控，必需马上整改，不能连续作业，只有当风险登记降低时，才能开头或连续工作。(公众号：平安微课堂)B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危急。必需建立管控档案，必需制定措施进行把握管理，应由本企业平安主管部门和各职能部门依据职责分工负责管控。C级：一般风险/黄色风险，评估属高度危急。应由所在车间负责管控，公司（厂）平安管理部门负责监督落实。D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危急和可容许的危急。应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。2
24、、升级管控（1）涉及下列情形的B级、C级风险，应直接确定为A级：a、构成危急化学品一、二级重大危急源的场所和设施。b、涉及重点监管化工工艺的主要装置。c、危急化学品长输管道。d、同一作业单元内现场作业人员10人以上的。（2）涉及下列情形的C级风险，应直接确定为B级：a、构成危急化学品三级、四级重大危急源的场所和设施。b、涉及剧毒化学品的场所和设施。c、化工企业开停车作业或者非正常工况操作。d、同一作业单元内现场作业人员3人以上的。2 风险管控告知制度1、在醒目位置和重点区域分别设置平安风险告知栏、制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告
25、方式等内容。2、对存在重大平安风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危急源监测和预警。 3、为作业人员供应必需的平安防护用具和平安防护服装，书面告知危急岗位的操作规程并确保其生疏和把握有关内容和违章操作的危害。4、加强风险教育和技能培训，每季度至少组织平安风险辨识评估技术人员进行辨识、评估专项培训。每半年至少对全员进行一次以平安风险、危急源辨识评估为主的教育培训，确保涉险岗位每名员工都能娴熟把握平安风险的基本特征及防范、应急措施。5、向从业人员照实告知作业场所和工作岗位存在的危急因素、防范措施以及事故应急措施。3 隐患排查治理制度1、目的加强平安生产事故隐患排查，建立平安生产事故隐患排
26、查治理长效机制,预防和削减事故发生，保障公司员工生命和财产平安，环境免遭破坏。2、适用范围适用公司范围内的全部事故隐患排查治理。3、术语和定义3.1 平安生产事故隐患平安生产事故隐患指公司违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担忧全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.2 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改排解的隐患。3.3 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能排解的隐患，或者因外部因素影响致使生
27、产经营单位自身难以排解的隐患。4、职责4.1公司主要负责人应当定期组织平安生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本公司的事故隐患。4.2各部门在各自职责范围内对公司排查治理的事故隐患实施监督管理。各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。4.3财务部门负责隐患排查治理资金的落实。5、隐患治理的程序5.1隐患治理的范围应包括：公司对风险评价出的事故隐患。公司综合性、专业性等平安检查,查出的事故隐患。员工发觉并报告的事故隐患。其他事故隐患。5.2制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。5.3事故隐患由平安部门负责汇总，建立隐患治理台帐。平安部门对排查出的事故隐患，应
28、当依据事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。5.4对一般事故隐患由平安部负责人签发隐患整改通知单，马上组织整改。5.5对于重大事故隐患，由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：一）治理的目标和任务。二）实行的方法和措施。三）经费和物资的落实。四）负责治理的机构和人员。五）治理的时限和要求。六）平安措施和应急预案。5.6公司必需托付有资质的中介机构组织专家进行重大事故隐患评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。5.7对重大事故隐患由平安部负责向当地安监部门报告。5.8无力解决的重大事故隐患，除实
29、行有效防范措施外，应书面对企业直接主管部门和当地政府报告。5.9对不具备整改条件的重大事故隐患，必需实行防范措施，并纳入方案，限期解决或停产。5.10平安管理部门会同参与事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患部门治理工作完成状况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按平安生产奖惩管理制度予以经济上的惩罚，并责令限期完成。5.11平安管理部门定期对事故隐患排查治理状况进行统计分析，按时向当地安监局报送统计分析资料。5.12全体员工有发觉事故隐患者，有权向平安部和有关部门报告。5.13公司鼓舞、发动职工发觉和排解事故隐患，鼓舞社会公众举报
30、。对发觉、排解和举报事故隐患的有功人员，依据平安生产奖惩管理制度赐予物质嘉奖和表彰。6、相关记录6.1隐患排查清单隐患排查清单序号时间隐患部位隐患状况（内容） 隐患等级（一般/重大）责任人隐患整改期限整改状况复查人/时间备注6.2隐患整改记录表隐患整改记录表隐患来源（部位）时间年 月 日隐患名称拟实行的整改（预防）措施及限期整改日期：以上 项马上整改， 项 年 月 日整改完成，逾期不整改的，将依据公司平安生产责任制追究相关人员职责。 责任人（签字）： 平安人员签字或签章： 年 月 日 年 月 日验证状况： 验证人： 日期： 考核奖惩制度1、目的为严格执行公司制定的各项平安生产管理制度及平安操作
31、规程,落实风险管控措施，杜绝各类习惯性违章现象，引导公司员工搞好公司的平安生产，实现平安生产零事故管理，特制定本制度。2、适用范围本实施方法适用于公司全部部门、员工及有关人员的平安生产、风险管控考核及奖惩。3、职责3.1公司平安职能部门负责执行公司各级（包括公司级）平安考核及奖惩，重大平安责任惩罚及平安嘉奖由公司领导小组审批。3.2行政部负责对公司平安生产工作实行监督考核，重大平安考核事项提出考核建议，报公司平安生产委员会审批。3.3各部门负责本部门一般平安活动的考核及奖惩。(公众号：平安微课堂)3.4各主管部门负责对与公司业务单位的相关方平安活动执行监督考核。4、考核程序4.1部门平安生产、
32、风险管控考核4.1.1各部门应贯彻落实平安生产责任制，严格执行公司的平安管理制度,落实风险管控措施，加强部门的平安管理，提高员工平安意识，开展好日常平安隐患排查和治理，努力消退部门存在的担忧全因素，确保部门实现平安生产。4.1.2部门平安生产实行一票拒绝制，任何部门在一个年度内发生一起轻伤及以上平安事故取消其年度各种评优评先资格。任何班组发生一起轻伤及以上事故取消班组及成员年度各种评优评先资格。4.1.3部门、班组平安生产、风险管控考核内容：4.1.3.1各部门应建立健全的平安生产管理网络，在第一责任人的领导下，明确部门各级管理人员及岗位员工的平安责任。4.1.3.2认真遵守公司的平安管理规定
33、，执行公司平安操作规程,落实风险管控措施。4.1.3.3建立健全部门平安操作规程、“四不损害”防护卡及岗位危急危害点与预防措施。4.1.3.4正常开展平安、风险管控活动，接受平安月度例会、班组周会、班前会等形式，在布置当天生产工作的同时布置平安工作，强调平安，提出平安措施，并作好记录。部门要检查平安活动按相关要求的落实状况。4.1.3.5认真执行平安检查制度，部门要进行平安月检或周检，做好日常平安检查，班组、岗位人员开展平安自查及交接班平安交接。重大作业活动和节前进行平安检查。发觉平安隐患准时整改排解，对全部检查和隐患整改状况记录并保存。4.1.3.6平安生产效果好，实现各类平安事故为零的管理
34、目标。4.1.4嘉奖与惩罚4.1.4.1有健全的平安生产管理网络和平安生产管理制度，并能严格执行，各类平安生产事故把握在要求范围内的部门，由公司授予平安生产先进集体称号，赐予物质和精神鼓舞。4.1.4.2发生违章和平安事故后，公司视状况赐予通报批判，限期整改，同时对责任部门、责任人依据制度进行损失经济赔偿和惩罚考核。并依据部门的平安管理工作开展状况，不定期进行嘉奖或惩罚考核。4.2个人平安生产考核4.2.1各员工须坚固树立平安第一的思想，贯彻落实平安生产责任制，严格执行公司的平安管理制度和平安操作规程，提高平安意识，切实做到“四不损害”。4.2.2个人实行平安生产一票拒绝制，任何人员在年度内发
35、生一起轻伤及以上平安事故取消其在年度的评优评先资格，并按“四不放过”原则追究有关责任。4.2.3嘉奖对认真执行公司平安生产管理制度，防止各类平安事故发生的部门负责人、管理人员及岗位员工，有下列状况之一的，赐予适当嘉奖：4.2.3.1对平安生产、风险管控有合理化建议，被接受有明显效果的。4.2.3.2制止违章指挥、违章作业避开平安事故发生的。4.2.3.3准时发觉或消退重大事故隐患，避开重大事故发生的。4.2.3.4对抢险救灾有功者。4.2.3.5乐观参与公司、部门组织的各种形式的平安生产、风险管控活动，被评为先进个人的。4.2.3.6被评为政府部门、公司平安生产先进个人的。4.2.3.7在平安
36、生产、风险管控工作其他方面做出特殊贡献者。4.2.4惩罚任何岗位人员有下列情形之一者赐予惩处：4.2.4.1平安事故责任者。4.2.4.2违章指挥或强令员工冒险作业导致事故发生的。4.2.4.3违章违纪，情节严峻，性质恶劣的。4.2.4.4破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。4.2.4.5事故发生后，不实行措施，导致事故扩大或重复事故发生的。4.2.4.6对坚持原则，认真维护公司各项平安生产工作制度人员打击报复的。4.2.4.7其它各种违反平安生产规章制度造成严峻后果的。4.2.4.8现场管理不善，存在较大职业危害和平安事故隐患的。4.2.4.9对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。4
37、.2.4.10擅自移动公司平安防护设施、消防器材及有意损坏平安防护设施、用具的。5、考核及奖惩方法5.1平安生产、风险管控工作一般考核及嘉奖由所在班组、工段、职能部门及管理部门直接予以考核或嘉奖。5.2平安惩罚实行工资考核及现金罚款相结合的方式，对责任人可处以月度工作考核或依据违章行为、责任大小处以50-1000元罚款。5.3情节严峻的赐予警告、通报、辞退、降职、开除等处分。性质特殊严峻、情节恶劣触犯法律的由有关部门追究法律责任。5.4月度工作考核10分以上或处500元以上罚款由生产科报请公司领导审批。上述条款情节严峻、性质恶劣的由生产科报公司安委会争辩打算。5.5平安生产先进班组和个人，由所
38、在部门上报书面汇报材料，经生产科审核、公司领导审批后通过。(公众号：hsevclass)5.6先进部门由生产科提出意见，交公司平安生产委员会争辩，审核通过。5.7对有关人员和部门的嘉奖，有所在部门提出，经生产科审查，最终报公司领导审。风险辨识分级管控建设专项工作方案公司所属各部门：为贯彻落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知和南通市安委会关于印发“崇川开发区企业平安风险分级管控绘制平安风险分布图工作方案”（崇开安发201721号）的通知，依据南通市崇川开发区的统一部署，结合公司实际，现就推动平安生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作，制定本实施方案。1. 任务目
39、标力争到2018年上半年，建立健全平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危急（有害）因素辨识和风险评估，实行技术、管理等措施对平安风险实施分类分级管控，准时对事故隐患进行整改，形成平安风险受控、事故隐患有效治理的双重预防机制和运行模式。2. 成立组织领导机构公司推动平安生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作领导小组：小组任职姓名所在岗位组长XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX3. 制定专项工作方案，依据开发区统一部署争辩制定本公司平安风险分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤、保障工作认真落实相关工作
40、支配。4. 主要原则1、坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业平安生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。2、坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。3、坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分降落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。4、坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深化、深化，促使机制建设水平不断提升。5.
41、 组织保障为了加强对平安风险分级管控建设的组织领导，公司成立风险辨识、分级管控工作领导小组。6. 工作内容1、划辨别识单元。对整个生产系统依据生产工艺特点和作业活动方式划辨别识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、设备设施、环境条件、工作场所、平安管理、操作行为和制度建设等方面为单元，科学划分。2、编制辨识清单。参照国家安监总局较大危急因素辨识与防范指导手册（2016版），结合本单位生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，实行全员参与、专家指导相结合的方式，全面、具体地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危急（有害）因素，并参照企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）、生产过
42、程危急和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，编制危急（有害）因素排查辨识清单。3、开展风险评估。结合企业实际，可选择风险矩阵法（LS）、作业条件危急性分析（LEC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。4、制定分级管控措施。企业针对排查确定的风险类别和等级，依据风险分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至企业的各层级（公司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括技术、管理、个体防护以及应急处置等四个方面。同时
43、公司、车间应分别建立健全平安风险分级管控清单，内容包括风险点名称、风险位置、危急因素名称、风险等级、管控主体、管控措施等。5、实施平安风险公告警示。建立完善平安风险公告制度，实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告。6、实施隐患排查治理闭环管理。针对每一风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确各部门、各岗位对风险点的管控范围，将风险点隐患排查的责任落实到人，明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求，建立起全员参与、全岗位掩盖、全过程连接的隐患排查治理机制，实现隐患排查治理闭环管理。7、督促从业人员持卡上岗。依据平安风险分级管控清单，制定主要负责人和其他从业人员履行平安生产职责承诺卡，作业场所（工作岗位）危急因素、物品危急危害特性应知卡和应急处置方法应急卡。8、加强平安生产应急管理。在风险评估的基础上，修订和完善各类生产平安事故应急预案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、可操作性和适用性。 9、平安风险信息更新。登陆南通市企业平安生产分级监管系统填报基本信息。7. 推动步骤序号内容时间责任部门责任人1成立公司风险辨识、分级管控建设领导小组2018.3.1公司办公室主要负责人2拟定公司风险辨识、分级管控建设方案2018.3.5领导小组/平安平安部门负责人3风险辨识、分级管控建设培