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1、作业活动类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3月一次/部门节前2天/公司节前2天/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司1作业活动类初检、扦样蓝色原粮作业班组1引导送粮车辆进入待检区1、车速过快1、设限速牌2、刹车失灵2、划定行车路线和停车线，利用抢挡减速并及时鸣笛警告人群3、雨天地面湿滑车辆停不稳3、雨雪天气停止作业4、调整
2、车位或倒车4、与车辆保持安全距离2开启扦样机，初检，同时进行扦样1、梯台湿滑1、梯台使用防滑铁板、设置防护栏、穿防滑鞋2、由平台跨上粮车2、配防坠器、戴安全帽、系安全带、严禁患有恐高及高血压者作业3、电器开关漏电3、设漏电保护有效接地3扦样完毕下车关闭扦样机，引导车辆进入暂停区等待1、车速过快1、设限速牌2、刹车失灵2、划定行车路线和停车线，利用抢挡减速并及时鸣笛警告人群3、雨天地面湿滑车辆停不稳3、雨雪天气停止作业2作业活动类过磅蓝色原粮作业班组1指挥送粮车上磅称重，过磅后停至卸粮区1、车速过快1、设限速牌2、雨雪天气车辆停不稳2、雨雪天气停止作业3作业活动类卸粮黄色原粮部门1送粮车停好后，
3、在中控室开启初清工序程序开启设备时电源漏电设置漏电保护装置，PE防护2打开车厢后门，启动液压翻板将运粮车慢慢抬起进行卸粮，原粮由卸粮口进入卸粮坑1、打开车厢后门，原粮卸下1、配备专用开厢门撬棍，人员与车辆保持安全距离2、操作失误挡轮器未升起2、设置连锁程序3、遥控器按键失灵3、设置急停按键4、卸粮产生粉尘4、卸粮口安装负压吸风除尘系统、戴防尘口罩3取卸下的小麦送化验室进行复检1、卸粮产生粉尘1、卸粮口安装负压吸风除尘系统、制定劳保用品发放及使用制度并严格执行、戴防尘口罩2、取样时有大块异物从车上掉落2、取样前对车上进行检查并佩戴安全帽4作业活动类初清黄色原粮部门1根据原粮类别在中控室打开相应的
4、麦仓控制阀门启动初清工序电器设备漏电1、设置漏电保护装置，PE防护2、电气设施每班检查2巡查设备运转状况，工艺效果1、转动设备伤人1、安装防护罩、严格执行作业规程2、产生噪音2、佩戴防噪音耳塞3、设备运转产生粉尘3、安装负压吸风除尘系统、作业现场严禁火种、穿戴防护用品3清理磁选器金属锐器伤人佩戴防护手套4清理振动筛筛面违章使用金属铁器敲打筛面使用钢丝刷清理筛面5清理滚筒清理筛筛面筛面筛孔缠绕铁丝等锐器设备停机状态下才允许作业、配戴防护手套6测量仓容1、仓盖缺失不牢固1、采用篦子与钢板盖板双重防护，设置警示标志2、使用照明电源2、使用防爆手电筒照明查看，用非金属绳测量仓容7卫生清扫产生粉尘1、佩
5、戴防尘口罩2、禁止使用压缩空气进行吹扫3、作业现场严禁火种5作业活动类清理提升机地坑红色公司安全部门1作业前1、不按规定办理作业票1、认真落实作业票管理制度2、作业人员安全防护措施未落实2、严格按作业规程配备安全防护用品3、作业前未进行安全教育3、严格执行作业前安全教育制度4、监护不足，监护人不到位4、安排有责任心人员担当监护人5、通风不良，二氧化碳超标，氧气不足5、仓顶盖与仓底检查口打开自然通风15分钟以上，检测仓内氧气浓度是否符合要求2作业中1、作业人由地坑入口进入1、爬梯设置安全围栏；佩戴呼吸器、安全帽、安全带、安全绳2、地坑入口处未放置安全警示标志或警戒线2、设置安全警示标志或警戒线3
6、、监护人离开现场或不与有限空间内作业人保持联络3、配备监护人并与有限空间内作业人保持联络，配备对讲机3完工后作业现场未清理，入口盖板未盖作业后及时清理检查现场并将盖板恢复原状6作业活动类倒仓蓝色生产作业班组1中控室开启倒仓工序电气设备漏电1、电气设施每天检查一次2、设漏电保护，接地有效2根据配麦方案设定配麦程序，开启配麦器闸门移动平台开启闸门使用刹车移动脚轮3巡检设备运行状况设备转动部件伤人1、安装传动防护罩2、制定并严格执行作业规程设备运转产生噪音佩戴防噪音耳塞设备运转产生粉尘1、安装负压吸风除尘系统2、佩戴防尘口罩7作业活动类小麦清理黄色生产部门1中控室开启小麦清理工序电气设备漏电1、电气
7、设施定期每天检查一次2、设漏电保护，接地有效2根据配麦方案设定配麦程序，开启配麦器闸门移动平台开启闸门使用刹车移动脚轮3巡检设备运行状况，工艺效果1、设备转动部件伤人1、安装防护罩2、设备运转产生噪音2、风网管道设置消音器；佩戴防噪音耳塞3、设备运转产生粉尘3、安装负压吸风除尘系统4清理磁选器金属锐器伤人佩戴安全手套5清理振动筛筛面违章作业，使用铁器硬物敲打筛面使用刷子清理，杜绝违章作业6测量仓容1、仓盖缺失不牢固、使用照明电源1、采用篦子与钢板双重防护2、使用非防爆照明设施2、使用手电筒照明查看；用非金属绳测量仓容7清理净麦仓下堵塞管道作业平台跌落1、平台设置防护栏杆2、佩戴安全绳（带）8卫
8、生清扫产生粉尘禁止使用压缩空气进行吹扫；现场严禁动火作业8作业活动类制粉黄色生产部门1中控室开启制粉工序，投料生产电气设备漏电1、电气设施定期每天检查一次2设漏电保护，接地有效2检查物料，调整磨粉机辊间扎距1、设备转动部件伤人1、安装防护罩2、设备运转产生噪音2、佩戴防噪音耳塞3、设备运转产生粉尘3、安装负压吸风除尘系统；佩戴防尘口罩3根据生产产品标准调整系统粉口异物掉入绞龙严格按照设备操作章程操作4巡查工艺效果及设备运行状况1、设备转动部件伤人1、安装防护罩2、设备运转产生噪音2、佩戴防噪音耳塞5巡查高方筛工艺效果及设备运行状况高方筛晃动严禁人员靠近，与设备保持安全距离6测量面粉容量1、仓盖
9、缺失或不牢固；1、采用篦子与钢板双重防护2、使用照明电源2、使用手电筒照明查看；用非金属绳测量仓容7卫生清扫产生粉尘1、佩戴防尘口罩2、禁止使用压缩空气进行吹扫3、作业现场严禁火种9作业活动类配粉蓝色生产作业班组1设定配粉方案，启动配粉工序，开始配粉工作电器设备漏电1、电气设施定期每天检查一次2、设漏电保护，接地有效2每批倒入微量添加原料1、异物掉入；2、人肢体误入安装防护网3卫生清扫产生粉尘1、佩戴防尘口罩2、禁止使用压缩空气进行吹扫3、现场严禁动火作业10作业活动类打包黄色生产部门1依次开启皮带输送机、打包秤、检查筛、圆管绞龙、振动卸料器1、电气设备漏电1、设漏电保护，接地有效2、电气设施
10、每班检查2、设备运转产生粉尘1、安装负压吸风除尘系统2、作业现场严禁火种3、戴防尘口罩4、现场使用防爆电机，作业人员穿防静电工作服2夹袋灌装产品夹袋装置严格按照操作章程作业3缝口穿线关闭电源后进行穿线作业4卫生清扫产生粉尘1、佩戴防尘口罩2、禁止使用压缩空气进行吹扫3、现场严禁动火作业11作业活动类更换磨辊蓝色生产作业班组1磨辊吊运至粉间二层吊物洞口1、使用安全带2、安装1.2m高防护栏2装卸需更换旧磨辊及其轴承磨辊滚落在小车上插入安全插销进行固定3清洗轴承并安装柴油清洗作业现场严禁火源4安装新磨辊磨辊滚落在小车上插入安全插销进行固定5调试扎距测试严格按照设备操作章程操作设备12作业活动类麦仓
11、、粉仓清理红色公司安全部门1作业前不按规定办理作业票认真落实作业票管理制度作业人员安全防护措施未落实严格按作业规程配备安全防护用品作业前未进行安全教育严格执行作业前安全教育制度监护不足，监护人不到位安排有责任心人员担当监护人通风不良，二氧化碳超标，氧气不足仓顶盖与仓底检查口打开自然通风15分钟以上，检测仓内氧气浓度符合要求2作业中作业人由仓顶检查人孔进入设置安全吊篮、安全绳；佩戴安全呼吸器、安全帽、安全带仓顶未放置安全警示标志或警戒线入口处设置安全警示标志并拉上警戒线监护人离开现场或不与受限空间内作业人保持联络配备监护人并与有限空间内作业人保持联络，配备对讲机使用照明电源使用防爆照明手电筒；执
12、行安全操作规程3完工后作业现场未清理，仓顶盖板未盖作业后及时清理检查现场并将仓顶盖板恢复原状13作业活动类电焊橙色公司安全部门1作业人办理动火作业许可证不按规定办理作业票认真落实作业票管理制度2清扫动火区域卫生，清除杂物粉尘，设置安全警示标志，放置灭火器及水桶杂物未清扫彻底，存在可燃物或悬浮粉尘1、清除杂物粉尘，设置安全警示标志，放置灭火器及水桶2、持证上岗3连接电焊机电源电气设备漏电设漏电保护，接地有效4焊接作业1、带电移动焊机1、断电移动焊机2、焊渣飞溅2、佩戴电焊手套、面罩、防尘口罩5清理现场，确认无残留火种清理不彻底彻底检查并清理现场14作业活动类气割橙色公司安全部门1作业人办理动火作
13、业许可证不按规定办理作业票认真落实作业票管理制度2清扫动火区域卫生，清除杂物粉尘，设置安全警示标志，放置灭火器及水桶杂物未清扫彻底，存在可燃物或悬浮粉尘清除杂物粉尘，设置安全警示标志，放置灭火器及水桶3气割作业线管破损漏气1、持证上岗；2、作业前检查，杜绝使用同色气管动火点与气瓶距离太近气瓶与动火点安全距离大于10米氧气瓶与乙炔瓶距离未按要求摆放氧气瓶与乙炔瓶安全距离大于5米割渣飞溅防护手套、有色眼镜、防尘口罩4关闭气源，清理现场清理不彻底彻底检查并清理现场15作业活动类切割黄色生产部门1作业人办理动火作业许可证不按规定办理作业票认真落实作业票管理制度2按照切割要求固定切割件，开启切割机切割件
14、固定不牢严格按照气割作业安全操作规程3切割作业1、砂轮切屑对人安装防护罩，完好有效2、砂轮片松动或破损佩戴护目镜、口罩，作业前仔细检查4关闭电源，清理现场清理不彻底严格按照切割作业安全操作规程16作业活动类临时用电黄色生产部门1作业人办理临时用电作业许可证违规操作未办理作业票认真落实作业票管理制度2电源连接作业使用不符合要求元器件防爆插座，有接地保护专业电工操作3临时用电1、违规操作未确认满足送电条件后擅自送电执行安全操作规程，作业前切断电源并悬挂警示牌，摘牌人必须是挂牌人2、移动工具、手持式电动工具用电实行一机一闸一保护17作业活动类易损件更换黄色生产部门1确定作业点位置，准备更换配件及工具
15、工具不全或不符合要求制定并严格执行作业规程2设备停机，切断电源，并悬挂“正在作业禁止启动”警示标志电源未切断或未悬挂标志，造成误操作谁悬挂警示标志谁负责离合闸，其他人员严禁操作3维修更换作业野蛮作业，不按规定拆装，紧固螺栓未拧紧制定并严格执行操作规程 4调试，清理现场物件摆放混乱，现场清理不彻底制定并严格执行操作规程18作业活动类电机更换黄色生产部门1确定作业点位置，准备更换电机及工具工具不全或不符合要求制定并严格执行操作规程2设备停机，切断电源，并悬挂“正在作业禁止启动”警示标志电源未切断或未悬挂标志，造成误操作作业前切断电源并悬挂警示牌，摘牌人必须是挂牌人3维修更换作业野蛮作业，不按规定拆
16、装，紧固螺栓未紧制定并严格执行操作规程4调试，清理现场物件摆放混乱，现场清理不彻底制定并严格执行操作规程19作业活动类登高作业黄色生产部门1作业人办理登高作业许可证违规未办理作业票认真落实作业票管理制度2确定作业点，准备梯子及作业工具、材料使用无固定措施单梯或梯子不牢固必须使用人字合梯或者脚手架，确定监护人3登高作业1、操作失误或踩空易发生高空坠落1、佩戴安全帽，安全绳2、未设置监护人或监护人责任心差未坚守岗位2、设置监护人并坚守岗位3、高处抛掷工具、器材3、一律采用工具袋携带或用绳索输送4清理现场作业现场未彻底清理作业后及时清理检查现场，并将作业现场恢复原状20作业活动类跟班检验蓝色品控作业
17、班组1在制品及成品进行抽样各取样点机械异常、违反相关取样规程1、取样现场增设防护装置2、制定相关管理规定及操作规程并贯彻执行3、佩戴防尘口罩耳塞2仪器法快速测定产品灰分、水分、加工精度电气设备漏电1、设漏电保护，接地有效2、每班检查21作业活动类成品检验黄色品控部门1用验粉筛进行粗细度检测筛格锁紧丝杆松动作业前检查2面筋洗涤机及离心机检测面筋质和面筋指数离心机旋转离心机盖安装开启急停连锁装置3用烘箱检测水分烘箱高温1、佩戴防护手套2、设备单独隔离4用马弗炉检测灰分烘箱高温1、佩戴防护手套2、设备单独隔离5面制品蒸煮实验电气线路漏电设漏电保护，接地有效6含砂量检测四氯化碳1、密封操作台，安装强力
18、排气扇2、药品领用、存放、使用严格按照相关规定操作3、佩戴防护手套、口罩22作业活动类原粮检验蓝色品控作业班组1用振动清理筛对扦取麦样或送检麦样进行筛理1、设备振动造成设备偏移1、操作台面铺设减震橡胶垫安装负压吸尘沉降装置2、筛理过程中产生粉尘2、安装负压吸尘沉降装置2取筛理后的小麦用容重器及快速水分测定仪测定容重、水分容重器排气坨滑落制定操作规程，并严格执行23作业活动类码垛蓝色储运作业班组1依次开启传送带、码垛机器人，通知打包工允许打包入库作业1、机器人系统线路漏电1、设置漏电保护2、人员闯入机械手作业区域2、划定警戒线；设置红外声光报警连锁2启动叉车将码好的成品运至存放区码放储存1、车速
19、过快，刹车失灵1、叉车设置限速器，库内行车速度不超过5km/h2、酒后上岗2、严禁酒后作业，上岗前检查3、行驶过程中货物叉举过3、平地行驶叉臂离地小于30cm，持证上岗4、面粉垛码歪斜4、限制高度或层数3待码区域托盘码放码放不整齐托盘码放限高3层4叉车电瓶充电充电接线不规范等情况设置漏电保护24作业活动类成品装车蓝色储运作业班组1由仓库保管指挥运输车辆停至库外装车位置车速过快，刹车失灵1、与车辆保持安全距离2、入厂前提醒驾驶员控制车速3、专人指挥车辆、司机持证上岗，入厂前门卫查验4、设限速牌；划定行车路线及停车线2将待装产品运送至货车侧面1、车速过快、刹车失灵1、设有限速器，库内行车速度不超过5km/h2、行驶过程中货物叉举过高2、平地行驶叉臂离地小于30cm，持证上岗3对齐车厢调整产品高度位置，将产品推至车厢体内面袋掉落1、高厢车开侧门装车2、严禁人员靠近24作业活动类成品装车蓝色储运作业班组4装卸工车厢内码放成品踩空安装防坠器5装车完毕由保管员指挥车辆过磅车速过快，刹车失灵1、与车辆保持安全距离2、入厂前提醒驾驶员控制车速3、专人指挥车辆、司机持证上岗，入厂前门卫查验4、设限速牌；划定行车路线及停车线