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1、中铝洛阳铜业有限公司铜板带厂环境和职业健康安全工作手册 ZLLT/（Z02）2007 A 版编制：王 卓 日期：2007年6 月30 日审核：王宝忠 日期：2007年 7 月9 日批准：秦光文 日期：2007年 7 月15日受控号： 受控印章： 发布日期：2007-07-19 实施日期：2007-08-01铜板带厂环境和职业健康安全管理工作手册目 录一、公司环境和职业健康安全管理方针二、公司环境和职业健康安全管理目标三、铜板带厂环境和职业健康安全管理目标四、铜板带厂环境和职业健康安全管理体系组织结构图五、铜板带厂环境和职业健康安全管理职责六、铜板带厂环境和职业健康安全管理体系职能分配表七、铜板
2、带厂重要环境因素清单八、铜板带厂重大风险清单九、铜板带厂执行程序文件清单十、铜板带厂支持性文件清单十一、铜板带厂记录清单十二、铜板带厂适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求合规性表十三、铜板带厂环境目标和管理方案十四、铜板带厂职业健康安全目标和管理方案十五、安全事故综合应急预案十六、岗位作业指导 EHS工作手册1. 公司环境和职业健康安全管理方针第 1 页 共 1 页遵守法律法规、预防环境污染、控制安全隐患、降低健康风险、节约资源能源、实施持续改进。遵守法律法规：遵守与企业生产、经营、管理等活动有关的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，人人争做遵纪守法的模范。预防环境污染：加强全员环保教
3、育，提高全员环保意识和社会责任感，预防环境污染，营造优美和谐的环境，杜绝污染事故发生。控制安全隐患：制定安全预防措施，遵守安全技术操作规程，坚决做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。降低健康风险：辨识危险源，实行全员、全过程、全方位的安全管理，采取控制措施使其危险性最小，从而达到最佳的安全程度。节约资源能源：承诺采用先进的科学技术及设备，节约自然资源，提高能源利用率，造福子孙后代。实施持续改进：增强满足要求的循环活动的能力，持续不断地改进环境和职业健康安全工作，使企业持续提升环境和安全管理水平，保障职工和企业的生命财产安全，实现可持续发展。 EHS工作手册2. 公司环境和职业健康安全管理目
4、标第 1 页 共 1 页2.1 公司环境管理体系目标：1、重、特大环境污染事故为零；2、环保设施正常运转率达到98%以上；3、污染物排放达标合格率100%；4、单位产品综合能耗四年降低15%以上。2.2 公司职业健康安全管理体系目标：1、重伤、工亡事故为零，千人负伤率控制在1以下；2、新增职业病控制在0.2以下；3、重大消防、厂内交通事故为零；4、全员安全教育率100，特殊工种持证上岗率100，事故隐患整改率在98的基础上每年提高0.1个百分点。 EHS工作手册3. 铜板带厂环境和职业健康安全管理目标第 1 页 共 1 页3.1 铜板带厂环境管理体系目标：1、重、特大环境污染事故为零；2、环保
5、设施正常运转率达到98%以上；3、污染物排放达标合格率100%；4、单位产品综合能耗四年降低15%以上。3.2 铜板带厂职业健康安全管理体系目标：1、重伤、工亡事故为零，千人负伤率控制在0.9以下；2、职业病控制在0.05以下；3、消防、厂内交通事故为零；4、全员安全教育率100，特殊工种持证上岗率100，事故隐患整改率在98的基础上每年提高0.1个百分点。 EHS工作手册4.铜板带厂EHS管理体系组织结构图第 1页 共 1 页铜板带厂EHS管理体系组织结构精轧车间精整车间自动化室热轧车间初轧车间综合办公室设备科财务科包装车间通用车间剪切车间异型带车间质量管理站副厂长生产安保科厂 长技术质量科
6、政工科 EHS工作手册5. 铜板带厂环境和职业健康安全管理体系职能分配表第 1页 共 1 页归口人员/部门要素厂长党委书记生产副厂长工会主席技术开发科生产安保科设备科财务科综合办公室政工科各车间GB/T24001GB/T280014.1 总要求4.1 总要求4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标_4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力4.
7、4.3信息交流4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价_4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理4.5.5内部审核4.5.4审核4.6 管理评审4.6 管理评审领导职责协管领导职责归口管理部门配合执行部门 EHS工作手册6. 铜板带厂环境和职业健康安全管理职责第 1页 共 9 页1.目的和适用范围1.1 为保证环境和职
8、业健康安全管理体系有效运行，目标实现，并不断加强对环境和危险因素的控制能力，使体系得到持续改进，特制定本职责。1.2本职责适用于铜板带厂所有人员、厂属单位。2. 管理层次铜板带厂EHS体系管理层次图组织制定铜板带厂EHS 目标、管理方案、制度，并监督检查执行情况。 根据公司总体系的要求，负责铜板带厂EHS体系的建立、保持和持续改进。按照铜板带厂EHS体系文件要求严格执行。副厂长各科室车间、班组厂长决定EHS体系的重大事项；为HSE体系的建立和运行提供人、财、物等资源。3. 环境和职业健康安全管理体系职责3.1 各级领导、管理人员环境和职业健康安全岗位责任3.1.1 厂长3.1.1.1负责适用的
9、环境和职业健康安全法律、法规、标准和公司管理方针、目标的贯彻和落实；3.1.1.2批准、颁布环境和职业健康安全工作手册，负责体系有效运行；3.1.1.3负责组织机构的设置，明确体系中的职责、权限和相互关系，保证机构健全和人员充足、稳定；3.1.1.4负责环境和职业健康安全管理培训教育计划的批准；3.1.1.5负责提供环境和职业健康安全管理体系运行的资源和条件；3.1.1.6创造能够使员工充分参与实现管理目标的内部环境；3.1.1.7监督、考核各单位管理职责的履行情况，参加管理评审，加强内部协调，保证体系的持续改进。3.1.1.8履行安全生产责任制内相关职责规定。3.1.2 党委书记3.1.2.
10、1负责环境和职业健康安全管理体系的宣传教育工作；3.1.2.2协助做好环境和职业健康安全管理目标的批准和颁布工作；3.1.2.3协助做好环境和职业健康安全工作手册的批准工作；3.1.2.4 协助做好组织机构的设置，明确各单位在管理体系中的职责、权限和相互关系；3.1.2.5 协助确定本单位体系管理机构和人员，保证机构健全和人员充足、稳定；3.1.2.6协助做好环境和职业健康安全管理体系各项工作，确保体系有效运行，持续改进。3.1.2.7履行安全生产责任制内相关职责规定。3.1.3 生产副厂长3.1.3.1负责本单位环境和职业健康安全管理体系目标的制定和工作手册的审核；3.1.3.2负责主持管理
11、体系的各项运行和持续改进工作，检验体系的符合性和有效性，并及时向厂长报告管理体系的运行状况和提出改进的建议；3.1.3.3负责做好对环境因素识别、危险源辩识、风险评价和风险控制的策划和审核。3.1.3.4负责就管理体系的有关事宜与外部进行沟通和联络；3.1.3.5负责组织实施环境和职业健康安全管理培训教育计划；3.1.3.6 履行安全生产责任制内相关职责规定。3.1.4 设备副厂长3.1.4.1负责组织厂设备、动力系统实现环境、职业健康安全工作要求，保证各类设备处于完好状态，对发现的设备隐患及时组织整改；3.1.4.2负责做好分管范围内的环境保护、安全生产、岗位尘毒治理等方面的工作；3.1.4
12、.3协助做好管理体系的各项运行和持续改进工作，并及时向厂长报告管理体系的运行状况和提出改进的建议；3.1.4.4负责为管理体系运行提供装备支持；3.1.4.5履行安全生产责任制内相关规定。3.1.5 技术副厂长3.1.4.1负责工艺技术符合环境和职业健康安全管理体系要求； 3.1.4.2负责做好分管范围内的环境保护、安全生产、岗位尘毒治理等方面的工作；3.1.4.3协助做好管理体系的各项运行和持续改进工作，并及时向厂长报告管理体系的运行状况和提出改进的建议；3.1.4.4负责为管理体系运行提供技术支持；3.1.4.5履行安全生产责任制内相关规定。3.1.6 福利人事副厂长3.1.6.1负责环境
13、和职业健康安全管理培训教育计划的审核；3.1.6.2协助做好管理体系的各项运行和持续改进工作，并及时向厂长报告管理体系的运行状况和提出改进的建议；3.1.6.3负责为管理体系运行提供人力资源支持；3.1.6.4履行安全生产责任制内相关规定。3.1.7 工会主席3.1.7.1参与本单位环境和职业健康安全管理体系目标的制定和工作手册的审核；3.1.7.2 负责监督环境和职业健康安全管理工作，并及时向厂长报告管理体系的运行状况和提出改进的建议；3.1.7.3代表员工就本单位环境和职业健康安全方面事宜向厂长提出建议和意见，保护员工的权力不受侵犯；3.1.7.4履行安全生产责任制内相关规定。3.1.8
14、团委书记3.1.8.1负责向团员青年宣传环境和职业健康安全方针、目标；3.1.8.2负责组织团员青年开展多种形式的环境和职业健康安全等方面的劳动竞赛活动；3.1.8.3履行安全生产责任制内相关职责规定。3.1.9 车间主任、副主任、书记3.1.9.1负责车间管理体系的运行和持续改进工作，检验体系的符合性和有效性，并及时向主管领导报告管理体系的运行状况并提出改进建议；3.1.9.2负责对车间环境因素识别、危险源辩识、风险评价和风险控制的策划和审核；3.1.9.3负责就管理体系的有关事宜与外部进行沟通和联络；3.1.9.4负责为车间管理体系的运行提供资源和条件；3.1.9.5负责制定车间重大危险源
15、和重要环境因素管理方案以及事故应急预案、按期演练；3.1.9.6负责车间事故、事件的报告及调查处理，制定不符合、事故、事件纠正和预防措施并组织实施。3.1.9.7履行安全生产责任制内相关职责规定。3.1.10 班长、副班长3.1.10.1负责班组环境因素识别、危险源辩识、风险评价和风险控制工作；3.1.10.2负责班组管理体系的运行和持续改进工作，检验体系的符合性和有效性，并及时向车间领导报告管理体系的运行状况并提出改进建议；3.1.10.3负责班组事故、事件的报告及调查处理，制定不符合、事故、事件纠正和预防措施并组织实施。3.1.10.4执行重大危险源和重要环境因素管理方案和事故应急预案、按
16、期演练；3.1.10.5 履行安全生产责任制内相关职责规定；3.1.11 厂安全员、环保员3.1.11.1负责环境和职业健康安全工作手册的编制、换版、管理工作；3.1.11.2负责管理体系的运行和持续改进工作，检验体系的符合性和有效性，并及时向主管领导报告管理体系的运行状况并提出改进的建议；3.1.11.3负责环境因素识别、危险源辩识、风险评价和风险控制具体工作；3.1.11.4负责就管理体系的有关事宜与外部进行沟通和联络；3.1.11.5负责事故、事件的报告及调查处理，制定不符合、事故、事件纠正和预防措施并组织实施。3.1.11.6 履行安全生产责任制内相关职责规定；3.1.12 车间安全员
17、3.1.12.1 在厂安全部门和车间主管领导的领导下，负责本单位的环境、职业健康安全具体管理工作；3.1.12.2负责车间管理体系的运行和持续改进工作，检验体系的符合性和有效性，并及时向主管领导报告管理体系的运行状况并提出改进的建议；3.1.12.3负责车间环境因素识别、危险源辩识、风险评价和风险控制具体工作；3.1.12.4负责就管理体系的有关事宜与外部进行沟通和联络；3.1.12.5负责车间事故、事件的报告及调查处理，制定不符合、事故、事件纠正和预防措施并组织实施。3.1.12.6 履行安全生产责任制内相关职责规定；3.1.13 班组安全员3.1.13.1 在车间主管领导和班长的领导下，负
18、责本班组的环境、职业健康安全管理工作；3.1.13.2负责班组管理体系的运行和持续改进工作，检验体系的符合性和有效性，并及时向主管领导报告管理体系的运行状况并提出改进的建议；3.1.13.3负责班组环境因素识别、危险源辩识、风险评价和风险控制具体工作；3.1.13.4 履行安全生产责任制内相关职责规定。3.1.14 职工通则3.1.14.1 实施危险源辨识、风险评价与环境因素识别评价控制工作；3.1.14.2 落实环境和职业健康方针、目标、指标和管理方案；3.1.14.3配合事故、事件的报告及调查处理，具体实施不符合、事故、事件纠正和预防措施；3.1.14.4做好环境、职业健康安全管理的记录工
19、作；3.1.14.5履行安全生产责任制内相关职责规定。3.2 各职能科室EHS责任3.2.1 生产安保科3.2.1.1负责环境和职业健康安全工作手册的编制、换版、管理工作；3.2.1.2 在厂长和主管生产安全副厂长领导下，监督检查各部门对中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国安全生产法和有关安全生产方针、政策、法律、法规及公司安全生产的有关规定的贯彻执行情况；3.2.1.3 在组织指挥生产时，必须注意安全，贯彻安全生产“五同时”原则，如发现有违犯安全生产管理制度和规程者要及时制止；3.2.1.4 在单位生产中发生重大设备、人身事故时，要及时报告公司生产部、厂领导并进
20、行处理、抢救；3.2.1.5 采取新工艺、新设备、新技术、新材料必须同时考虑安全技术措施，并协同公司安全部门和本单位安全人员研究制定新工艺、新设备投产后的管理办法及安全操作规程；3.2.1.6 组织检查生产工艺各项技术指标和技术条件，使其符合安全生产要求，防止超温、超压、超载等超过规定指标的生产；3.2.1.7 参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，及时掌握生产中所发生的各类事故情况，并通知领导及事故主管部门进行处理；3.2.1.8 负责制定我厂的政治稳定、消防安全、治安防范、民事调解、车辆交通安全、人防武装及防汛等安全保卫工作计划；3.2.1.9 经常深入基层，了解职工队伍思想动态，收集
21、信息，掌握热点，焦点问题，熟悉重点人员情况，及时做好疏导工作，确保政治稳定；3.2.1.10 加强要害部位管理，严格安全保卫措施，深入要害部位检查，督促隐患整改，确保要害部位安全；3.2.1.11 参与安全大检查和有关易燃、易爆、剧毒物品、库房、压力容器的设计审查与工程竣工验收，以及上述物品的报废处理工作；3.2.1.12 负责组织消防安全检查，落实安全防火制度，督促整改不安全因素，加强火源、易燃、易爆及化学危险物品的管理，做好消防器材、设施的维护保养，时常处于良好状态，加强义务消防员培训，提高自防自求能力；3.2.1.13 负责电火焊、生火取暖、烘烤物品等的动火审批办证；3.2.1.14 经
22、常开展治安防范检查，整改防范隐患，加强财务室及重要物资仓库防范管理工作，贵重金属登记造册，专人保管；3.2.1.15 耐心做好接待、调查、调解各类民事纠纷工作，防止民事变刑事案件的发生，并做好失足青工的帮教工作；3.2.1.16 参与重大事故的调查，协助上级部门对本单位发生的政治、刑事、治安、火灾等案、事件进行查破；3.2.1.17 负责对本单位机动车辆进行检查，及时做好本单位驾驶员及车辆年检年审工作；3.2.1.18 负责组织建立、完善铜板带厂制度化的环境和职业健康安全管理体系，对环境和职业健康安全管理体系运行情况实施检查、监督、考核；组织实施危险源辨识、风险评价与环境因素识别评价工作；3.
23、2.1.19负责环境和职业健康安全法律、法规及其它要求的获取、确认及使用管理；3.2.1.20负责对铜板带厂环境和职业健康方针、目标、指标和管理方案的落实；3.2.1.21 组织协调、监督、检查、落实各车间的环境和职业健康安全职能，监督各车间环境和职业健康安全目标的实施；3.2.1.22负责事故、事件的报告及调查处理，及不符合、事故、事件纠正和预防措施的制定及纠正措施结果的监督实施；3.2.1.23 配合公司管理体系环境和职业健康安全要素审核；3.2.1.24负责铜板带厂员工安全教育工作，配合公司对特种作业人员的安全技术培训、考核、体检办证等工作；3.2.1.25负责铜板带厂环境、职业健康安全
24、内部协商与外部信息沟通；3.2.1.26配合公司对污染源的监测与管理；3.2.1.27负责铜板带厂环境、职业健康安全的记录管理工作。3.2.2 技术质量科3.2.2.1编制规划以及新建、扩建、改建和技术改造项目，技措项目的论证和设计时保证有关安全、环保、工业卫生等技术措施，同时设计、施工、安全、环保、工业卫生等技术措施，同时设计、施工、竣工验收，严格执行各专业的安全技术规范；3.2.2.2 责有关的安全技术措施项目的设计工作；3.2.2.3 负责编制、修订铜板带厂安全标准化管理操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产要求，并经常检查执行情况；3.2.2.4 负责组织因技术原因引起生产事故的调查处
25、理和统计工作；3.2.2.5 组织并督促各生产单位加强对生产操作工人的技术培训，严格工艺操作纪律，确保安全生产；3.2.2.6 经常深入现场检查工艺纪律的执行情况，及时纠正并制止违章操作；3.2.2.7 配合管理体系环境和职业健康安全要素审核。3.2.3 自动化室、设备科3.2.3.1 认真执行中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国安全生产法和有关安全生产方针、政策、法律、法规及公司安全生产的有关规定；3.2.3.2 负责编制或修订有关的安全技术操作规程，设备维护操作规程、设备检修规程，并负责对有关人员的培训；3.2.3.3 要经常检查本单位所属机械设备、电气设备安
26、全防护装置和水、风、仪表、管道、通风等装置经常处于良好状态。在安排各种机械设备的日常检修时，对其安全、防尘、防毒设施，同时检修，对隐患及时组织排除；3.2.3.4 负责厂房、沟道、地坪日常维修管理，对有隐患的电缆沟等及时列入大、中修计划，并及时组织实施，防止因此而发生事故；3.2.3.5 配合公司安全部门。厂有关部门搞好安全检查和对起重、电气、气焊等特殊工种作业人员的安全操作培训和考核工作；3.2.3.6 制订和审订本单位有关设备的改造、制造、大修方案中的安全措施，组织编制大修的安全措施计划，经公司安全部门，本单位安全部门会签后实施；3.2.3.7 组织本单位重大设备事故的调查处理时，应通知公
27、司安全部门，本单位安全管理人员参加事故分析；3.2.3.8 本单位采用新设备（包括引进设备、工艺）时，应妥善考虑安全措施，在投产使用前，必须会同安全部门，本单位安全部门制订环保办法；3.2.3.9 在编制、汇总本单位更新改造资金中提取一定比例用于安全措施；3.2.3.10 本单位在检修改造、拆迁设备中，如果需要使用外借人员（包括农民工等），应组织好安全教育工作，讲清注意事项做好施工中的安全管理工作；3.2.3.11 负责对所管设备、备件、备品进行质量验收和把关，杜绝因质量不合格引起事故。3.2.4 综合办公室3.2.4.1 协助行政领导执行公司领导及安全部门有关环境、职业健康安全的指示，负责上
28、级机关来厂检查验收工作，以及介绍接待、迎送工作；3.2.4.2 对上级和厂有关安全方面的文件、通知决定要及时批转，使规定和法令得到及时贯彻执行；3.2.4.3 负责厂环境卫生及现场定置的检查、整改工作，并督促实施；3.2.4.4 负责对新职工、代培、实习人员及调转人员的管理分配，分配工作必须经过安全教育，并考试合格。对特殊作业工人的调入工作调动时，应符合国家和上级的有关规定；3.2.4.5 根据职业病的禁忌要求，认真做好新老工人的分配和调整工作。贯彻劳逸结合原则，严格控制加班加点；3.2.4.6 负责对饮水点的管理，保证卫生；3.2.4.7 加强对厂劳动纪律的管理工作，并组织检查、监督、评比、
29、考核；3.2.4.8 新工人转正定级必须在安全部门和技术部门考核合格后，方可给予办理转正定级，在职工晋级、调资时，应该把安全工作的成绩、错误做为重要考虑内容。3.2.5 财务科3.2.5.1 执行劳动保护政策、劳动工资政策；3.2.5.2 进入生产现场必须穿戴好劳保用品；3.2.5.3 把纳环境和职业健康安全工作纳入经济责任制中去，并认真贯彻执行；3.2.5.4 保证安全技术措施所需原料的采购、供应、确保安全技术措施实施；3.2.5.5 化学、危险物品运输和入库存放，必须符合安全要求；3.2.5.6 根据安全部门制定的劳动保护用品的发放标准，提供劳保用品需求计划，在劳保用品的使用中要及时向安全
30、部门反馈质量问题；3.2.5.7 按季节做好防汛、抢险、处理事故和灾害所需物资的供应工作。3.3 重要岗位、重大危险源、重要环境因素的岗位职责见作业指导书4. 相关文件 4.1 铜板带厂安全标准化管理操作规程5. 记录5.1 领导值班手册5.2 会议记录5.3 现场检查、奖惩记录5.4 隐患整改记录编制：王 卓 审核：王宝忠 批准: 秦光文EHS工作手册7.铜板带厂重要环境因素清单编号：ZLLT/24001-05第 1页 共 2页序号场所区域活动工序重要环境因素类别时态/状态主要环境影响控制措施水体大气土壤社区影响资源能源其他目标方案运行控制应急响应1各单位生产、办公活动自来水的消耗能源现在/
31、正常2钟罩炉液氨使用现在/正常3生产、办公活动电的消耗现在/正常4生产活动煤气的消耗现在/正常5全厂范围生产活动废水排放一般废弃物现在/正常6初轧、精轧车间废乳液排放危险废弃物现在/正常7热轧、精整车间酸洗工序酸雾的排放一般废弃物现在/正常8初轧、热轧车间轧机噪声的排放其它现在/正常9各单位主要加工工序潜在的火灾、爆炸其它现在/正常10通用车间废乳化液处理站废乳化液处理站故障导致废水超标排放其它现在/正常11全厂范围生产、办公活动废污泥、废滤料废弃、废油桶、含油擦布、含油手套等的废弃有毒有害固体废弃物现在/正常EHS工作手册7.铜板带厂重要环境因素清单编号：ZLLT/24001-05第 2页
32、共 2页序号场所区域活动工序重要环境因素类别时态/状态主要环境影响控制措施水体大气土壤社区影响资源能源其他目标方案运行控制应急响应12全厂范围生产、办公活动电容器的废弃有毒有害固体废弃物现在/正常13全厂范围生产、办公活动硒鼓、墨盒、色带、电池、记号笔及灯管的废弃、油漆渣、桶、刷子的废弃有毒有害固体废弃物现在/正常14全厂范围生产、办公活动胶桶、密封胶、减震胶条的废弃有毒有害固体废弃物现在/正常15全厂范围生产、办公活动酸洗、碱洗产生的废渣有毒有害固体废弃物现在/正常16全厂范围生产、办公活动水银温度计、含汞电池的废弃有毒有害固体废弃物现在/正常17全厂范围生产、办公活动铅蓄电池的废弃有毒有害
33、固体废弃物现在/正常18全厂范围生产、办公活动石棉垫废蜡等的废弃有毒有害固体废弃物现在/正常19全厂范围生产、办公活动化学品及包装材料废物的废弃有毒有害固体废弃物现在/正常20全厂范围生产、办公活动橡胶品废物的废弃有毒有害固体废弃物现在/正常21全厂范围生产、办公活动塑料、尼龙废物的废弃有毒有害固体废弃物现在/正常编制：王 卓 审核：王宝忠 批准：秦光文EHS工作手册8.铜板带厂重大风险清单编号：ZLLT/28001-03第 1页 共 5页序号活动点/工序/部位危险源可能导致危害时态状态责任部门控制方式风险等级1焊接、切割作业焊接作业遇易燃易爆物品燃烧火灾将来紧急相关单位d+f52密封容器内或
34、地下室作业焊接烟雾排放中毒窒息现在正常相关单位d+f43氧气、乙炔气瓶防火距离不够化学性爆炸现在正常相关单位b34高温氧乙炔焰灼烫和火灾现在正常相关单位b35高温作业中暑、窒息现在正常相关单位b36高温焊接溶渣、切割物、灰渣等灼烫和火灾现在正常相关单位e37高处焊接作业时不系安全带高空坠落现在正常相关单位e38乙炔泄漏、气瓶锈蚀、无回火装置火灾爆炸将来紧急相关单位f39无资质人员操作火灾、爆炸现在正常相关单位d+f310禁止动火区焊接、无动火许可证火灾爆炸现在正常相关单位f311电工作业带电作业防护设施故障触电现在正常相关单位d+f312带电作业防护设施严重损坏触电现在正常相关单位c+f313
35、带电作业违反规定触电将来异常相关单位d+f314高处作业不系安全带，无防护网高空坠落现在正常相关单位d+f315无资质人员上岗、酒后上岗触电现在正常相关单位d+f3EHS工作手册8.铜板带厂重大风险清单编号：ZLLT/28001-03第2页 共5页序号活动点/工序/部位危险源可能导致危害时态状态责任部门控制方式风险等级16加工机械作业易燃易爆区域内不遵守消防规定火灾、爆炸现在正常相关单位d+f317未按工作票要求落实安措、特殊工种无证上岗、施工前未交底、使用不合格安全工器具。各类伤害现在异常相关单位b+f318无防坠措施或酒后上高空等高处坠落将来异常相关单位e319打磨时未戴防护眼睛、戴手套操
36、作设备转动部分等机械伤害将来正常相关单位c320卸活钢丝绳无防棱角措施等起重伤害将来紧急相关单位c321使用小型机工具无触电保护器、使用不合格的电动工具等触电事故将来异常相关单位c322设备漏电，违反操作规程触电、物、屑伤人现在异常相关单位c+f323起重作业无起重作业操作证、违章作业起重伤害现在异常通用车间d+f424起重装置和安全设施故障起重伤害现在正常通用车间d+f425起重装置和安全设施严重损坏起重伤害将来紧急通用车间e326钢丝绳断裂砸伤将来紧急通用车间e327吊钩、吊具存在不良起重伤害现在正常通用车间e328信号不准、错误、滞后等起重伤害现在异常通用车间c3EHS工作手册8.铜板带
37、厂重大风险清单编号：ZLLT/28001-03第3页 共5页序号活动点/工序/部位危险源可能导致危害时态状态责任部门控制方式风险等级29钢丝绳打结、扭曲、与物体棱角直接接触、用绳卡固定连接、编结不规范、使用时夹角过大、有锈蚀、磨损或断丝等起重伤害现在正常通用车间e330吊物下有人行走停留起重伤害现在正常通用车间b331吊物上站人起重伤害现在异常通用车间b432车辆驾驶违章驾驶交通事故现在异常机关、精轧b333刹车失灵交通事故将来紧急机关、精轧e334轮胎爆裂、脱落交通事故将来紧急机关、精轧b335现场检查物体坠落砸伤将来紧急机关b336接触设备运动部位机械伤害现在异常机关c337接触高温、危险化学物品灼烫伤、冻伤现在异常机关c338机关办公电器漏电触电伤害现在正常机关d+f339放射源、危化品带入办公室火灾人身伤害现在正常机关d+f340处理危化品泄露、火灾、爆炸事故未佩戴个体防护品(阻燃服、呼吸器、头盔）灼烫、冻伤、窒息、中毒将来紧急相关单位c+f341攀高、现场坠物高空坠落、物体打击将来紧急相关单位d+f342灭火区域未断电触电将来紧急相关单位d+f3EHS工作手册8.铜板带厂重大风险清单编号：ZLLT/28001-03第4页 共5页序号活动点/工序/部位危险源可能导致危害时态状态责任部门控制方式