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1、 质量管理体系程序文件 文件编号 GC-202 版 本 号 生效日期 金地集团项目现场签证作业指导书 修改状态 修 订 情 况 生 效 日 期 I II III IV V 起 草 肖景文、杨宇 日 期 2006-6-23 审 核 宋涛 日 期 2006-6-23 审 核 黄俊灿 日 期 2006-6-30 审 核 日 期 签 发 张华纲 日 期 2006-7-18 现场签证管理流程签证需求提出签证需求审批签证工程实施现场签证审批现场签证备案支持文件监理单位项目工程经理项目成本组施工单位Y项目工程组项目工程主管副总项目总经理提出签证需求工程联系单提出签证需求，审核施工单位提出的签证需求。向系统中
2、录入工程指令单确认变更需求，并初步估算签证工作量签证造价估算审核审批5千元并20万元审批5千元安排施工单位现场实施并实施监控（必要时拍照存档）资料是否完整？Y签证金额估算审批审核审批5万元以上5千元并20万元金地集团项目现场签证作业指导书 1 目的 通过明确金地集团各区域（城市）地产公司的项目现场签证管理工作程序及模板，做到集团范围内现场签证管理的规范和统一，从而指导各区域（城市）地产公司完成现场签证管理流程的优化及现场签证管理程序文件的编制。2 范围 适用于金地集团各区域（城市）公司开发项目的现场签证管理工作。3 定义 3.1 现场签证 是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工
3、现场所实际发生的零星工程的确认。现场签证的具体内容包括：因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减；在施工合同之外，委托承包单位施工的价款低于 20 万元的零星工程；合同内约定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程（该类工程可以直接填写工程现场签证单报批）；施工过程中出现的不包括在合同规定范围内的各种技术处理措施。不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证；若合同外工程签证工程量超过 20 万元则需进行招标。3.2 工程联系单 是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。3.3 工程指令单 用于项目部向施工
4、单位发出实施现场签证工程的函件。3.4 工程现场签证单 用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向建设单位进行结算的依据；3.5 扣款通知书 用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依据。4 职责 4.1 项目总经理职责 4.1.1 审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以上的签证需求；4.1.2 审批一定金额以上的现场签证单。4.2 项目主管工程副总职责 4.2.1 审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以下的签证需求；4.2.2 审批一定金额以下的现场签证单；4.2.3 审核一定金额以上的签证需求及现场签证单。4.3 项目部工程组职责
5、 4.3.1 负责向现场签证管理信息系统中录入项目部、相关部门及各施工单位上报的签证需求及现场签证资料。4.3.2 根据签证需求进行工程量分析，与成本组对签证需求共同进行成本估算；4.3.3 组织施工单位落实签证工程，根据签证需求进行工程量分析；4.3.4 审核现场签证资料的完整性与真实性。4.4 项目部成本组职责 4.4.1 审核施工单位或项目部提交的签证需求，并进行成本估算；4.4.2 审核施工单位提交的现场签证资料，审核补充预算。现场签证管理职责表 参与、配合 负责 审核 审批 抄送、备案 序号 关键节点工作 区域（城市）公司 项目总经理 项目主管工程副总 项目部工程组 项目部成本组 1
6、 现场签证资料录入 2 现场签证工程造价预估 3 五千元以下现场签证需求审批 4 五千至五万元现场签证需求审批 5 五千元以下现场签证的审批 6 五千至五万元现场签证的审批 7 监督签证工程的落实 8 签证结算并录入签证金额 5 程序 5.1 提出现场签证需求 5.1.1 当由我方的原因（现场施工原因、成本原因、营销原因和其它原因）需要进行现场签证，由项目部工程人员与相关部门沟通后直接在系统中填写工程指令单，上传相关附图资料，然后进入签证需求的审批；5.1.2 由设计变更引发的现场签证，系统将提示项目部工程人员填写工程指令单，然后进入签证需求的审批；5.1.3 由施工单位提出的现场签证需求，首
7、先需其在系统留给施工单位的接口端填写工程联系单，上传相关附图，监理在系统中进行审核后流转至我方项目部工程师进行签证需求审批。5.2 现场签证需求审批 5.2.1 经项目部工程师审核后的现场签证需求，需经项目工程经理与成本经理共同审核并初步估算签证工程量及签证金额，以确定审批权限；5.2.2 现场签证需求的审批过程由各区域公司具体设定。通常依照签证金额大小，设项目主管工程副总、项目总经理两个审批点；5.2.3 签证需求审批完成后，系统将自动生成工程指令单，其上将有审批者电子签名。该单由项目部资料员打印、签名并盖章后发放给施工、监理单位。5.3 现场签证实施 5.3.1 项目部工程人员需要督促施工
8、单位按照要求完成各种签证工程，并随时进行监控；5.3.2 施工单位在签证工程完成后7 日内将签证资料录入系统，提交审批。5.4 现场签证单审批 5.4.1 施工单位提交的现场签证审批资料需首先经监理审核；5.4.2 项目部工程师负责检查签证工程的现场实施情况，并对施工单位填报的工程量进行审核；5.4.3 签证资料经项目工程经理审核后，由项目主管工程副总或项目总经理审批（具体审批过程由各区域公司设定）；5.4.4 单笔现场签证的金额超过 5 万元，在签发前需要经成本部经理或项目成本经理审核。5.4.5 项目部工程师对现场签证单进行费用分判的工作，判断是否发生扣款，如果发生扣款，则系统弹出扣款通知
9、单，填写内容，经过金地公司内部审批。最后由项目资料员打印出纸质文件，交由被扣款单位负责人签字。扣款通知单发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中；5.4.6 现场签证单在系统中完成审批后，项目部资料员打印工程现场签证单及附图，并负责协调三方在已经审批的签证单上签字盖章。5.5 备案 5.5.1 现场签证单由项目部资料员负责发放，原件一式四份，分别由项目部、成本部、施工单位、监理单位存档备案；5.5.2 现场签证单发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中，流程闭口。5.5.3 对于项目工程经理没有判断，而成本人员认为需要对现场签证单进行费用分判
10、的，则系统弹出扣款通知单，由成本人员填写内容，发给项目工程经理，其余条同。5.6 考核 5.6.1 子公司须定期（每年或每季度）对项目现场签证金额占成本的比例进行检查并考核。6 支持文件(无)7 附件 7.1 工程联系单（GC-202-F01）7.2 工程指令单（GC-202-F02）7.3 工程现场签证单（GC-202-F03）7.4 扣款通知书（GC-202-F4）工程联系单（GC-202-F01）编号：项目名称流水号专业（土建、设备、其它）项目名称 单位工程名称（合同编号）拟增加分项工程名称 位置/部位 原因类别 1.设计变更引发：（关联和显示设计变更单编号）2.现场施工类:A.工程管理
11、过失 B.施工困难 C.突发事件 D.不可抗力影响 3.成本类：A.合同疏漏的工程 4.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改 5.其它：A.领导要求 B.政府要求 C.原因概述 签证需求内容及拟采用的施工方案 本表内填写内容应满足以下几点要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、范围描述清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。附相关图纸。预增工程量估算 施工单位负责人：（签名）日期：XXXX 年 XX 月 XX 日（系统自动生成）监理单位负责人意见：（签名）日期：XXXX 年 XX 月 XX 日（系统自动生成）（本模板交由施工单位，用于其向我方提出签证需求。）工程指令单（GC-202-F02）编号
12、：项目名称流水号专业（土建、设备、其它）项目名称 指令发出时间 年 月 日 单位工程名称 单位工程 合同编号 致 总承包商：转达 分包商：抄送：监理单位（名称）拟增加分项工程名称 位置/部位 总 页 数 指令单 1 页，图纸 X 页，共 X 页 关联的 设计变更编号（若为设计变更引起的签证则填充此项，变更编号自动填入）原因类别 1.设计变更引发（需关联设计变更单编号）2.现场施工类:A.工程管理过失 B.施工困难 C.突发事件 D.不可抗力影响 3.成本类：A.合同疏漏的工程 4.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改 5.其它：A.领导要求 B.政府要求 C.原因概述 指令内容及拟采用的施工
13、方案 本表内填写内容应满足以下几点要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、范围描述清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。附相关图纸。预增工程量/工程造价估算 金地公司内部审批流程 经办人：（项目部工程组经办工程师签名）签 发：审批人电子签名 金地集团 XX 地产公司 工程现场签证单（GC-202-F03）编号：项目名称-流水号专业（土建、设备、其它）项目名称 指令发出时间 年 月 日 单位工程名称 单位工程 合同编号 拟增加分项工程名称 位置/部位 总 页 数 工程现场签证单、指令单各1 页，图纸 X 页，共 X 页 关联的设计变更单编号 施工时间 年 月 日 至 年 月 日 增加工程（材料）清
14、单（类别填写：材料、工日、工程、其它）：分项名称 类别 数量 单位 工程内容特征、工日种类、材料规格型号品牌 其它说明:附件：包括施工单位报送预算，以及施工草图等。金地公司内部审批流程 施工单位（公章）监理单位（公章）建设单位（盖项目部公章）经办人意见：日期：负责人意见：日期：经办人意见：日期：负责人意见：日期：经办人意见：日期：负责人意见：日期：费用分判，是否发生扣款，否 是（弹出扣款通知书（GC-202-F4）。（项目工程经理做判断，并填写扣款单通知书内容）项目工程经理：签名 日期：费用分判，是否发生扣款，否 是（弹出扣款通知书（GC-202-F4），并反馈给工程经理）。现场签证结算情况（
15、成本组）现场签证结算价：项目成本经理签名：日期：说明：1.现场签证单必须在签证工程完成后7 日内办理上报，并于 21 日内前提交至建设单位成本部，否则无效；2.签证单原件一式四份，项目部、成本部、监理单位、施工单位各一份；3.表格中每个空格必须填写清楚；4.工程现场签证单是对现场发生情况的确认，建设单位成本部依据合同、招投标等相关文件进行结算。金地集团 XX 地产公司 扣款通知书（GC-202-F4）编号：项目名称-流水号专业（土建、设备、其它）项目名称 被扣款单位名称 被扣款工程名称 扣款原因、扣款金额（或工程量）：会签栏 专业工程师 意见：（电子）日期：（电子自动）工程经理 意见：（电子）日期：（电子自动）项目副总 意见：（电子）日期：（电子自动）项目总经理 意见：日期：（电子自动）被扣款单位签收 项目资料员打出后，由被扣款单位在纸质文件上签名 其他相关单位签收 本扣款通知单原件一式四份，项目部、成本部、监理单位、施工单位各一份；