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1、标准化准化检查规范范目录 一、安全生产责任制 二、职业安全健康规章制度 三、规划与年度计划 四、机构与人员 五、职业安全健康教育 六、事故管理 七、“三同时”管理 八、班组安全管理 九、安全操作规程 十、特种设备及人员安全管理 十一、相关方安全管理 十三、应急救援预案 十四、危险源管理 十五、安全健康档案 十六、工业气瓶 十七、危险化学品库 十八、工厂建筑 十九、涂装作业场所 二十、厂内机动车辆一、安全生产责任制1、企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，其主要职责为：设立与本企业相符的安全管理机构，建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；确保本单位安全
2、生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。2、企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。3、企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。4、企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的职业安全健康事项。5、企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际变化情况予以更新。二、职业安全健康规章制度1、企业应建
3、立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档案，并传达到相关岗位的从业人员中。2、职业安全健康规章制度或企业标准的内容应符合法律、法规、规章和国家（行业）相关标准的要求，且层次清晰，控制有效。3、职业安全健康规章制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。4、对有效版本的职业安全健康规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中，并严格执行。企业应建立以下规章制度：1、安全生产检查制度；2、伤亡事故管理制度；3、职业安全健康教育制度；4、建设项目安全健康管理制度；5、特种设备及人员安全管理制度（含特种设备、职业病防护设施及设备设施
4、的保养和检修等）；6、相关方安全管理制度；7、防火安全管理制度；8、危险作业审批制度；9、电气临时线审批制度；10、危险化学品管理制度；11、厂内交通安全管理制度；12、职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报、职业健康监护等）；13、安全生产奖惩制度；14、安全防护设备管理制度；15、防尘防毒设施管理制度16、劳动防护用品管理制度；17、女工和未成年人保护制度；18、易燃易爆场所管理制度；19、安全生产“五同时”管理制度；20、劳动合同安全监督制度；三、规划与年度计划1、制定企业中长期规划2、制定企业年度工作计划3、制定劳动保护措施经费四、机构与人员1、企业应建立公司（厂）、车间（职能部门、
5、作业部）以及班组三级安全生产管理网。2、企业决策层、管理层和安全生产委员会至少每季度应召开安全生产专题会议，分析安全生产的现状、研究并制订阶段性安全生产对策。各车间（职能部门、作业部）和班组均应明确安全负责人，并严格履行其安全职责。3、企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置安全生产管理机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。4、企业应按照其从业人员的2（及以上比例）配备专职安全管理人员。专职安全管理人员应接受相关的培训，具备必要的知识和能力，并取得培训合格证。5、企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会（或工会劳动保护监督检查小组），依法维护从业人员的合法权益。9
6、五、职业安全健康教育培训1、企业应识别、分析培训需求，制订培训计划，编制培训大纲。培训计划应充分考虑：安全生产法律、法规和其他要求；危险源辨识及其风险评价的结果；技术发展和工艺、设备变更的需要；从业人员的意见和建议；相关方的要求。102、企业应按培训计划实施有效的培训，企业的职业安全健康培训应包括：新从业人员进厂“三级”安全培训：新从业人员应进行公司（厂）、车间（职能部门、分厂）、班组三级安全生产培训，培训时间不得少于24学时。农民工或劳务工应按照上述规定执行；特种作业人员（或特种设备操作人员）培训、复训：特种作业人员（或特种设备操作人员）应满足其岗位要求的基本条件，应经有资质的培训机构的安全
7、培训，具备本工种相适应的安全知识和技能，取得安全操作证，方可上岗作业。并按期进行复训和复审；企业负责人培训：职能部门、车间（分厂）主要负责人应接受安全培训，培训时间不得少于24学时。企业主要负责人应经有资质的培训机构的安全培训，考试合格并取得资格证书。并按期进行再培训；11安全管理人员培训：安全管理人员应经有资质的培训机构的安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经考试合格并取得资格证书。并按期进行再培训；班组长培训：班组长每年应接受安全培训，具备班组安全管理知识和本班组相适应的安全操作技能，培训时间不得少于16学时；转岗和复工培训应满足下列要求：从业人员在本单位内
8、调整工作岗位时，应当重新接受车间（职能部门、分厂）和班组的二级转岗安全培训；从业人员因病假、产假、待岗等原因离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（职能部门、分厂）和班组的二级复工安全培训；从业人员因工伤休工，伤愈复工重新上岗时，应当接受车间（职能部门、分厂）和班组的二级伤愈复工安全培训。12“四新”培训：企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对相关从业人员进行有针对性的安全培训；职业健康培训：凡接触职业性危害因素的作业人员、管理人员和有关技术人员均应接受相应的职业健康知识培训，具备相应的职业健康知识和管理能力；全员教育培训：企业每年应对所有从业人员（含农民工或劳务工）进行安全
9、教育培训，使其增强安全意识，增强预防事故、控制职业性危害和应急处理的能力。3、企业的职业安全健康教育培训内容应满足相关法规和能力的需求，应对培训效果进行评估，要保存所有培训纪录，并建立培训档案。13六、事故管理1、企业应依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳工伤保险费。2、企业的工伤、火灾、交通等各类事故的实际发生数量应低于其年度计划中的控制指标值。3、应对各类事故及时报告（最迟不超过一小时），发生事故后应按照“四不放过”的原则进行调查和处理，事故调查应符合相关的国家或地方法律、法规和GB 6441和GB 6442的相关规定，确保查明事故的原因，调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的建议。4、定
10、期应对事故、事件的发生情况进行统计分析，寻找事故、事件发生的规律和趋势，采取相应的对策和预防措施。5、企业应对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。14七、三同时管理1 企业在进行项目可行性研究时，应依据现行法规标准对安全生产条件进行专门论证，并委托有相应资质的机构编制安全预评价报告，可能产生职业危害的项目，应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价报告；在项目初步设计阶段，应编制安全专篇和职业危害防治专篇。上述过程应通过企业安全生产管理部门审查合格，并按有关规定进行申报、审批或备案。2 设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、安全预评价和职业危害预评价的要求进行安全设施和职业病防护设施的同步
11、设计。企业安全生产管理部门进行评估和审核。3 企业应对项目的安全设施和职业病防护设施的实施过程进行监控，督促施工、监理和设备及材料采购供应等单位严格依据设计文件组织实施。4 企业在进行项目验收前，应对相关的安全特性和职业性危害因素进行监测和检验，并按照有关规定进行安全验收评价和职15业危害控制效果评价，对建设项目进行安全设施和职业病防护设施专项验收。上述过程应通过企业安全生产管理部门审查合格，并按有关规定进行申报、审批或备案。5 按照国家公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设项目，企业应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设项目竣工时，
12、企业向公安机关消防机构申请消防验收、备案。未经消防验收或者消防验收不合格、抽查不合格的禁止投入使用。6 安全设施和职业病防护设施的投资应纳入建设项目概算。16八、班组安全管理1、企业应建立安全生产标准班组记录台帐，并明确班组安全管理的归口部门。2、安全生产标准班组的基本条件a、已建立健全各类人员的安全生产职责，并严格执行。b、从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。c、开展了定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施，或进行了逐级报告。d、每月至少开展两次安全活动。e、对新从业人员进厂，以及员工转岗和复工、全员等均按
13、照规定进行了安全教育培训。3、企业应定期对安全生产标准班组进行验收和考核，并保存验收和考核记录。17九、安全操作规程1、企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。2、岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括：适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）、以及紧急情况的现场处置方案等内容。3、企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书文本，熟悉其内容，并能严格执行。4、岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并定期进行评审或修订。18十、
14、特种设备及人员管理特种设备的使用管理：1、各职能部门、车间必须指定相应的专(兼)职人员负责特种设备及其作业人员的安全管理。2、装备部应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：a.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；b.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；c.特种设备的日常使用状况记录；19十一、相关方安全管理1、企业应确定具有资质的供应商和承包商，在其商务活动中签订并保存安全协议，明确双方安全责任和安全管理要求。供应商和承包商在企业现场从事各种活动时，应遵守企业的安全生产要求，制订可靠的安全防范措施。企业应对供应商和承
15、包商在其现场的活动进行监督管理。2、企业将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，应严格审查承包（承租）方的资质和安全技术条件，作业现场应有可靠的安全防范措施，签订并保存安全协议。3、企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均应进行安全培训，规定其安全操作规程，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。4、企业应建立现场实习、参观及其他外来人员的安全管理规定，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。企业对现场实习的在校学生应与其管理单位签订安全协议，明确各自职责和管理要点。20十二、现场监督检查1、企业应建立安全检查制度，并确保安全检查覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和
16、相关的生产经营活动。2、安全检查应包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查：日常检查：设备操作者、班组长、车间安全员及其他人员每天应对作业环境、设备设施、从业人员的作业行为等进行日常检查；定期检查：公司（厂）安全管理人员、车间（分厂）负责人及其他人员每周（每月）应对作业环境、设备设施、从业人员的作业行为、危险源的控制情况等进行定期检查；专业检查：公司（厂）安全管理人员、职能部门专业管理人员及其他人员应定期对特种设备、消防、危险化学品、易燃易爆场所、职业病防护设施、相关方等安全状况进行专业检查；综合检查：企业安全生产负责人、安全管理人员、职能部门负责人及其他人员定期应对所属单位规章制度的执行情
17、况、隐患整改情况，以及安全和职业健康管理等进行综合检查。21各类安全检查应制定安全检查表，并根据变化情况，及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应保存记录。3、企业应确保对安全检查和排查事故隐患中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施，并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效果；对于重大事故隐患应制订治理方案。企业在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止意外事故发生。企业应在事故隐患整改时实行“五定”（定措施、定责任、定资金、定时间、定预案）。企业应积极配合行政监管执法检查。4、作业现场无违章操作或违章指挥现象。22十三、应急救援预案1、企业应根据危险源辨识和风险评价结
18、果，并考虑法律、法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应目标。2、企业应根据有关法律、法规和AQ/T 9002的规定，结合危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应通过评审或论证后进行备案。应急预案应发放至相关岗位的从业人员中，相关岗位的从业人员应熟悉应急预案的内容。3、企业应按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，并应确保应急物资及装备的完好、有效，配备应急装备时，应考虑外部可以支援的应急能力。4、企业应对实际的紧急情况作出响应，确保能及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并
19、按照规定将事故信息及应急预案启动情况及时进行报告。5、企业应组织开展应急预案的宣传教育和培训。企业应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，并对应急预案演练进行评估。企业制定的应急预案应至少每三年修订一次,并保存记录。23十四、危险源管理1、企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的方法或企业标准，以实现有效的持续改进。2、企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经营活动、基础设备设施和材料，过程、装置、运行程序和工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。3、企业应对辨识的危险源进行系统地风险评
20、价，依据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。凡依据GB 18218和相关法规确定的重大危险源，应按照国家法定程序进行评估和申报。4、企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的控制措施。危险源控制措施的确定，应遵循下列原则：24消除；替代；工程控制措施；标志、警告和(或)管理控制措施；个体防护。5、企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、重大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）。25十五、安全健康档案1、工伤事故档案2、职业安全健康教育
21、档案3、违章记录及安全奖惩档案4、隐患及整改档案5、安措项目档案6、特种设备及危险设备档案7、特种作业及危险作业人员档案268、职业危害防护设施档案9、职业病档案10、职业危害因素监测和技术评价档案11、有害作业人员健康卡片档案12、职业危害动态观察及职业健康统计报表档案27十六、工业气瓶1、检验周期应符合：盛装腐蚀性气体的气瓶应每二年检验一次；盛装一般气体的气瓶应每三年检验一次；盛装惰性气体的气瓶应每五年检验一次；低温绝热气瓶应每三年检验一次。2、气瓶本体瓶体漆色、字样应清晰，且符合GB 7144的规定。瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕。瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞
22、等安全附件应齐全、完好。3、气瓶储存气瓶应储存于专用库房内，并有足够的自然通风或机械通风。存放可燃气体气瓶和助燃气体气瓶的库房耐火等级应不低于二级，其门窗的开向以及电器线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合GB 50140的规定。28 可燃气体气瓶和助燃气体气瓶不允许同库存放。空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放，并设置防倾倒措施。应采取隔热、防晒、防火等措施。4、气瓶使用溶解气体气瓶不允许卧放使用。气瓶内气体不得耗尽，应留有不小于0.05Mpa的余压。工作现场的气瓶，同一地点存放量不得超过20瓶；超过20瓶则应建二级气瓶库。气瓶不得靠近热源和明火，应保证气
23、瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶应避开放射性源。不得采用超过40的热源对气瓶加热。气瓶减压器的压力表应定期校验，乙炔瓶工作时应安装回火防止器。29十七、危险化学品库1 库房建筑物库房耐火等级应不低于二级，门窗应向外开启。库房与明火间距应大于30m；电气线路不得跨越库房，平行间距应不小于电杆1.5倍。2 物品存放危险化学品应按其特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放。严禁爆炸性物质与其它任何物质同库存放。严禁相互接触或混合后能引起爆炸，氧化着火的物质同库存放。严禁灭火方法不同的物质同库存放。严禁剧毒品与其它任何物质同库存放。遇热、遇火、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反映产生有
24、毒气体的危险化学品，不应存放在露天或有潮湿、积水的建筑物中。压缩气体和液化气体不应与爆炸品、氧化剂、易燃品、自燃品、腐蚀品存放于同一库房中。剧毒品应专柜存放，并严格执行“五双”制，即：双本帐、双人管、双把锁、双人领、双人用。存放处及使用场所应有危险化学品安全技术说明书（MSDS）。303 隔热和通风库房应采取高低窗的自然通风，当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风。门窗的玻璃应设置防止阳光直射的措施。库房屋面宜架设隔热层或增设喷淋降温装置。4 防爆和防静电应根据存放物品的特性采取相应等级的防爆电器。库内设备、工艺管道应设置导除静电的接地装置。所使用的工具应满足防火防爆的要求。5 消防灭火器的
25、配置应符合GB 50140的相关规定；灭火器应定置存放，并在检验周期内使用；灭火器存放点应设有编号、责任人；库房外灭火的砂、铲、桶应齐全。消防通道应畅通，无占道堵塞现象，并留有消防车可调头的回车道。厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全。库房外应设有醒目的安全警示标志；并应设有储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌。6 危险化学品的废弃物和包装容器应统一回收、统一处理。31十八、工厂建筑1 企业应根据各建筑物的使用特点和火灾危险性，确定其耐火等级。各类建筑物的竣工资料（含后续补充的）应齐全，耐火等级的评定资料应完整。2 各建筑物实际耐火等级、限制层数和最大允许面积均与其使
26、用特点和火灾危险性相适宜，且有明显标识。3 各建筑物依据其使用特点和耐火等级所设置的防火墙、防火门、泄压面积等均应符合GB 50016的相关规定。甲、乙、丙类厂房和仓库的安全疏散门不应少于两个，并有明显的安全标识。4 企业应提供危险建筑物鉴定结论或报告，鉴定结论或报告应有鉴定部门责任人签字，并建立档案。5 企业应根据危险建筑物的鉴定结论，采取相应的安全措施，并有明显的标识。32十九、涂装作业场所1、涂漆前处理、喷漆、涂料配制等应与其他生产工序隔开布置；前处理间、喷涂间、二级油漆库、调漆间耐火等级应不低于二级；调漆（含有机溶剂）间应单独设置，并与火灾、爆炸危险区（1区）的安全距离应大于6m。喷丸
27、设备应符合本标准4.2.15.7.4的规定。2、涂漆前处理、涂漆、喷粉作业场所应在利用自然通风的同时设置局部机械通风，必要时应采取全面强制通风。3、涂装前处理、涂装作业应采用封闭作业方法并使作业空间保持微负压，喷漆作业时应设置可燃气体浓度报警系统，并对其定期校验。4、各种喷涂器具和进入喷涂室的设备、辅助装置都应符合爆炸性气体环境危险区域中使用的安全技术条件。5、电泳漆槽应做绝缘处理，且确保干燥条件下耐压20kV，并定期测试。6、浸漆、淋涂、滚涂应设置通风装置；淋涂的通风装置与供漆泵动力机构联锁。7、烘干与固化烘干室及循环风管应有良好的保温层，外壁温度不应高于室温15；烘干室与燃烧装置间的连接管
28、应采用非燃材料隔热，外壁温度不应超过70。33烘干室应设置导除静电的接地，其接地电阻值应符合要求。装有电器设备的烘干室其金属外壳应有PE线，接地电阻值应符合要求。烘干室外部电器、导线应使用耐高温的绝缘层；接线端子应设有防护罩。燃油、燃气烘干室的窥视窗应能清晰监视火焰情况；熄火保护装置应具备燃烧器熄火时自动切断燃料供给的功能。烘干室应设置温度自动控制报警装置，并定期校验。烘干室排气管上应安装防火阀，当烘干室内发生火灾时，应能自动关闭阀门，同时使循环风机和排风机自动停止工作。8 防火防爆应对作业区域按照GB 50058、AQ 3009的相关规定划分危险等级，并应分类分级采取防护对策。高度危险区域（
29、1区、11区）应设置安全报警装置，并与自动灭火装置连锁。34中央空调的管道在进入火灾危险场所前应设置防火阀。电气设施应符合整体防爆要求；距通风系统排风口6m内的电气设施应为防爆型。油漆二级库、调漆间消防器材的配置应符合GB 50140的相关规定，并在室外消防栓的保护范围内；消防通道应保持畅通。9 作业区域涂装作业场所内的工艺管线、排风管道及调漆间易燃易爆物品储存设备等均应设有可靠的防静电接地装置。当防静电接地与其它用途的接地装置共用时，其接地电阻值应以最低值确定。距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部位均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB 23821的相关规定。PE线应连接可靠，线
30、径截面积及安装方法符合本标准4.2.39的相关规定。调漆间存放油漆、稀释剂的数量应不超过当天用量，二级库存放油漆、稀释剂的数量应不超过三天的用量，现场存放油漆、稀释剂的数量应不超过当班用量；开桶、搅拌、抽取应使用不产生火花的工具。涂装作业场所应设置明显的安全标志；二级油漆库、调漆间应设有安全技术说明书。35二十、厂内机动车辆1、安全管理和资料应满足以下要求：产品合格证书、自检报告等资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验；日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全。2、车身整洁，所有部件及防护装置应齐全、完整。3、动力系统应运转平稳，无异常声音；点火、燃料、润滑、冷却系统性能应良好；连接管道应无漏水、漏油。4、电气系统应完好；大灯、转向、制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩；电器仪表应配置齐全，性能可靠；喇叭应灵敏，音量适中；连接电气线路应无漏电。5、传动系统应运转平稳，离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响；变速器的自锁、互锁应可靠，且不跳档、不乱档。6、行驶系统应连接紧固，车架和前后桥不应变形或产生裂纹；轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量，且胎面无损伤。7、转向机构应轻便灵活可靠，行驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。8、制动系统应安全可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的要求；电瓶车的制动联锁装置应齐全、可靠，制动时联锁开关应切断行车电源。36谢谢