《顾客财产管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《顾客财产管理制度.docx（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、顾客财产管理制度1. 目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。2. 适用范围适用于顾客提供的产品(原材料、零配件、包装材料等)、技术文件(知识产权)，以及顾客退回本公司维修的产品的控制和管理。3. 职责3.1 质量部负责对顾客提供的产品进行验证，负责对顾客退回维修的产品进行检验。3.2 仓库负责对顾客提供的产品、顾客退回维修的产品进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。3.3 生产技术部(PE)负责对顾客退回维修产品的修理。3.4 文控中心负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。4.作业程序4.1 顾客提供产品的控制。4.1.1 顾客提供的产品进
2、厂时，仓库管理员应核对对方的“送货单”，确认品名、规格数量等无误，包装无损后，将其放置在待检区，并在物料上贴“客供物料标识卡”，然后立即通知 IQC 进行检验工作。4.1.2 IQC 按照进货检验和试验控制程序的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC 检验报告单”。检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表”，连同“IQC 检验报告单”一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。34.1.3 验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按产品防护和交付控制程序的要求，做好产品的储存保管工作。4.1.4 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或者做不适当的处理
3、。4.1.5 在储存、维护、使用中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时开出联络单给质量部。质量部确认事实后，填写“顾客财产异常记录表”，及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，而后按协商的办法对顾客的产品做出处理并记录。未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修理、报废等处理。4.2 顾客退回本公司维修的产品的控制。4.2.1 维修的退货由营销部运回或者客户送回。营销部将维修的退货送至仓库，仓管员点清品名、数量后，在营销部的“客户产品维修报告单”上签名。营销部将仓管员签名后的“客户产品维修报告单”送至QE。4.2.2 仓管员将维修的退货放置在待检
4、区，并在其上贴“客户维修产品标识卡”，然后通知 QE 工程师对退货维修品进行检验。4.2.3 质量部QE 工程师对退回维修的产品进行检查，检查的结论及处理意见应填写在“顾客产品维修报告单”上，而后将“顾客产品维修报告单” 分发给 PE、营销部、仓库。如果 QE 工程师在检查中发现产品的损坏是因客户使用不当造成的，QE 工程师应出具联络单给营销部，营销部应就此提醒顾客正确的使用方法以防止再发生。4.2.4 PE 将顾客退回维修的产品从仓库领出进行修理，修理后的产品需经质检员检验，合格后，贴专用的“顾客产品维修合格”标签。4.2.5 PE 将合格的修理品送至仓库，仓库通知营销部将修理好的产品送给顾客。4.2.6 如果发现顾客退回维修的产品丢失、修理不经济等异常问题，相关部门应出具“顾客财产异常记录表”给营销部，由营销部与顾客协商解决办法。4.3 顾客提供的技术文件的控制。顾客提供的技术文件的控制参照文件控制程序执行。应在每份客供文件上醒目地标识顾客名称。未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。5.支持性文件5.1 进货检验和试验控制程序5.2 产品防护和交付控制程序5.3 文件控制程序6. 记录6.1 顾客财产异常记录表62 客户产品维修报告单