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1、捷得公司供应商送货管理办法编号：C-C-3目 录第一条：目的与精神第二条：适用范围第三条：定义第四条：责任第五条：供应商的种类第六条：供应商送货单证规范第七条：供应商送货签收规范第八条：实施与修订第 8 页 共 11 页生效日期：2010-06-11第 一 条：目的与精神为规范供应商送货，避免产生重复作业，增加公司的劳动成本，特制订之；第 二 条：适用范围原材料供应商、成有外发厂，包括客供应商和国内供应商；第 三 条：定义略第 四 条：责任仓管、采购单位。第 五 条：供应商的种类一、客人指定的供应商，但物料的货款由公司支付，这种情况应在 OA 的物料来源定义为：客人指定，客人指定又分两种：二、
2、客人指定中国，凡是合庆或者捷得支付的客人指定的物料货款，都属之； 三、客人指定美国，凡是美国支付的物料货款，都属之；四、公司自主的供应商，物料的货款由公司支付，这种情况应在 OA 的物料来源定义为：捷得自购；五、客人的供应商，物料的货款由客人支付，这种情况应在在 OA 的物料来源定义为：客供；供应商类别OA 物料来源定义物料货款支付方向供应商沟通的对象客人指定捷得自主 客人的供应商客人指定美国客人指定中国捷得自购客供美国付款合庆付款捷得付款捷得付款客人支付该物料对应的成衣跟单员该物料对应的成衣跟单员该物料对应的成衣跟单员采购部该物料对应的成衣跟单员第 六 条：供应商送货单证规范供应商送货有要两
3、种情况：一、一种是国内送货，这种的在出口报关时一律是按一般贸易方式出口，进仓步骤如下； 自购的由采购部提前 1 天知会仓库到货信息； 仓库收料收到物料时及时按单清点外包装件数和累积件数总数及物料种类是否与单据吻合（细数由仓库质检部全检，最终数量按我司质检部抽检细数的入检数量为准），仓库必须在收到料半个小时提供入库相关资料给采购员办理入检手续，采购员必须在收到仓库提供的入库信息后一个小时之内提供给仓库入检卡，下午下班后仓库不接收任何入检卡。入检卡必须相关面料的信息和标准色样，常规物料入检卡除外； 供应商送货时必须持送货单两联送货清单 (仓库是凭单收料点数验收)，面料除送货单外还必须有细码单，相关
4、单据必须有供应商的名字、送货日期、我司名称、我公司的采购订单号码、成衣订单、款式号码、箱号、品名、规格数量、颜色等信息，面料还应有缸号、卷号、门幅、克重、等信息，送货单及细码单详见样版。送货单必须有物料装箱数量信息，也就是在送货单备注栏填写每个 PO 对应的物料包装情况（例如： 1 箱*32 盒*100 只+1 袋*12 盒*100 只+38 只）； 供应商如果委托承运商送货必须把送货单放臵到内包装且在外包装注明“内有送货清单”的字样。供应商自送的物料没有送货单仓库当场拒收物料，供应商委托承运商送货到库的物料没有送货清单仓库通过邮件提醒相对应的采购员如果一个礼拜没有提供入库资料仓库把物料立即转
5、入呆滞料库存； 由于辅料物料零散，物料多而杂，收货清点核对送货单难度大，特要求辅料送货单填写：一个 PO 对应的物料全部填写完后再进行下一个PO 的填写这样逐一类推（但是相同的 PO 有不同的物料单据要分开填写清楚）；实物包装方式：按照单据上每个 PO 对应的实物明细进行包装且在外包装贴好标识（标识的内容：PO 号、合同号、物料名称、规格颜色、数量）要求做到单据和实物每一项都要一一对应，不能出现:a、单据按照 PO 分开开单但实物却没有分开，是多个 PO 的不同种类实物放臵在一起，b、实物是按照每个 PO 相同的物料分开包装但是单据却没有分开填写的现象。所有的来料必须包装完好无损，不得有散装裸
6、装的现象，且每件物料外包装必须有明确的标识，反之仓库拒收物料； 辅料物料以长度为单位（Y）的物料必须定码包装例如：每卷/盘 100Y， 以个数为单位的物料必须定量包装例如：每包/盒 100pcs,且每个 PO 的物料只允许有一个尾数，反之仓库拒收物料（特殊情况做不到的物料必须经得与仓库经理沟通并备案通过方可执行特殊做业）； 仓库检验出不良品物料的数量及不良原因由仓库质检负责人以电子邮件的方式通知相对应的采购员在一个礼拜之内完成退货，反之七天之后仓库会自动转入呆滞料库存（放入南南厂保管），转入库存后才退货采购部要给仓库补偿人力费用后才放行退货。 物料必须标识清楚，同送货单或者细码单一致，发生不一
7、致的拒绝收货，由采购解决至到清楚为止，标识详见样版标识卡； 送货不可合并 PO 数量填写，必须分 PO 标明数量，让仓库可以清楚的核对标识；例：正确的送货单 PO 填写表示ITY例：错误的送货单 PO 填写表示ITY黑色55423、 F2545W、12345 55424 、 F2546W 、55425F2547W6000码单范本百利恒面料有限公司细码单号码交货日期:5 月 4细码单 所有来数以长度计量的一律以码为单位，凡是用米为单位的必须再标识对应的码的数量，如果是针织面料送货还应有每卷的重量标识；品名规格颜色面料PO成衣 PO成衣款式卷数来料数量（码）55423F2545W1000黑1234
8、5色55424F2546W200055425F2547W3000颜面料卷品名规格色PO成衣 PO成衣款式数来料数量（码）面料成衣成衣款式面料名称门幅颜色克重总卷总码数总重量POPO数(Y)(KG)FAB1235542355424F2345WF2346WITYITY5858黑色黑色200G/M2200G/M232323208320865.565.5箱号缸号卷号每卷长度（码）每卷重量（KG）CTN NO.缸号卷号每郑长度（码）每卷重量（KG）A1#1002.00D33#1002.00A2#1032.30D34#1032.301A3#1142.507D35#1142.50A4#941.90D36#9
9、41.90A5#1002.00D37#1002.00A6#1002.00D38#1002.00A7#1002.00D39#1002.00A8#1002.00D40#1002.00A9#1002.00D41#1002.00A10#981.95D42#981.95A11#1002.00D43#1002.00A12#1102.40D44#1102.40B13#1002.00D45#1002.003B14#1002.009D46#1002.00B15#851.70D47#851.70B16#1002.00D48#1002.00B17#1002.00E49#1002.00B18#1032.30E50#1
10、032.304B19#1142.5010E51#1142.50B20#941.90E52#941.90B21#1002.00E53#1002.00B22#1002.00E54#1002.00B23#1002.00E55#1002.00B24#1002.00F56#1002.005C25#1002.0011F57#1002.00C26#981.95F58#981.95C27#1002.00F59#1002.00C28#1102.40F60#1102.40C29#1002.00F61#1002.006C30#1002.0012F62#1002.00C31#851.70F63#851.70C32#1
11、002.00F64#1002.0028二、另一种是国外送货，这种是一律是必须经过进口报关才能进入我公司的， 这些物料生产的成衣在出口时一律是按来料加工方式出口，该物料属于海关临管的保税物料，记帐须备注清楚相关保税信息；步骤发下 由报关部在提货前二天通知仓库到货信息，并提前交资料给仓库； 送交到仓库的资料有：物料的报关单、提货装箱单、面料细码单、箱单； 送交到仓库的资料必须清楚的注明清楚货车号、成衣 PO、款式，物料的品名、规格、颜色等相关信息； 如果是同一个面料PO 对应多个成衣PO 的应该由业务员提前分好各成衣 PO 的对应的数量交进口部交仓库，让成衣顺利收货； 司机持报关员填写的进仓交接单
12、到仓库办理入库手续，仓库按照交接单的资料找到对应的码单资料后办理下货，清点件数准确予于签收；如果是同一个面料 PO 对应多个成衣 PO 的应该由业务员提前分好各成衣PO 的对应的数量交进口部交仓库，让成衣顺利收货；三、仓库凡是除生产布臵单和样衣制作领料之外的物料发货都必须持有领料人员提交的异常报告，如果补发的物料就是原 PO 和款式的，仓库凭异常报告可直接发料，发料后将异常报告附在出库单后；四、如果补料的异常是需要使用其它 PO 的面料替代在另一个 PO 上的，除提交给仓库异常报告外还应该提交呆滞料采购合同，仓库先用呆滞料采购合同将另一个 PO 的库存转帐到需要使用的 PO 上后，再进行按照异
13、常报告的数量发料，发料后依然将异常报告附在出库单后。呆滞料采购合同将作为 PO 转帐收料的依据，统计员转帐结束后， 应按日期开立收料单，同收料规臵在一起；五、采购员直接下单到仓库采购库存面料到新订单上使用的，也应提交呆滞料采购合同到仓库，仓库拿到该合同立即从库存将数量的面料理出来，更新库存的码单。同时理出来的面料也应该一份码单夹在货架上， 然后按照供应商来料手续办理入检程序，入检没问题交大货帐统计员入帐，交呆滞料统计员扣帐；六、任何无异常报告的补料仓库都无权发料，特殊紧急情况应请示经理后方可执行，应将部门经理的口头批示备注在出库单，统计员作帐后应跟崔手续补办到位；第 七 条：供应商送货签收规范
14、一、供应商送货交相应规范的单证给仓库管理员，由仓库管理员签收大包装的件数，单证不清不予收货；二、供应商送货应带卸货人员，协助仓库卸货；三、仓库收料起始时间是早上 8 点至中午 11 点 25 分，下午 12 点 30 分至下午五点结束，晚上不收料周日不收料；收货地点供应商自送必须送到南厂三楼辅料仓库电梯门口与收料组的人交接，承运商送货由门卫及前台签收相关单据实物放臵到一楼电梯口附近不能堵住电梯门口通道和消防通道，或者放臵门卫室或前台，前台和门卫负责及时通知仓库收料组负责人去提取；四、供应商不可善自进入仓库仓储区，否则将受到公司的处罚；五、送货按先后顺序由仓库签收，不可插队，贿赂仓库人员，否则将
15、受到公司的处罚；六、供应商的送货车辆一律停靠在仓库下货区黄线右则，左则是通道，按公司的指示停靠，不可乱停影响公司的交通；七、供应商应遵守公司规范，不可在仓库区域抽烟，一经发现立即不予下货，直接逐出公司；八、在第一次送货不能辨识仓库管理员的情况请直接到仓库二楼办公室，寻求他们的帮助；面料物料标识卡P/O:款式: 面料 P/O: 物料品名物料编号布料缸号: 布料卷号: 布料花色: 门幅规格:数量:供应商进厂日期检验结果一、二、辅料物料标识卡P/O:款式: 物料品名: 物料编号:物料颜色:规格入库数量供应商进厂日期检验结果箱单客户名称： KW/A海运/空运海运日期4 月 30日面料基本信息资料序面料 PO面料成衣 PO成衣 STYLE数量颜色品名门号STYLE幅1FAB117731736003011BGC84550铁锈红印花针织布581FAB11773173611566BGC82583铁锈红印花针织布58箱号面料 PO面料STYLE明细颜色缸号12345 6 78PCS(ROLL)总计（单位码）签字：具体详细信息捷得公司供应商送货管理办法编号：C-C-3PACKING LIST第 11 页 共 11 页生效日期：2010-06-11进口司机入库交接单第 八 条：实施与修订一、本办法经呈报董事会核准后实施，修订时亦同。