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1、应交税费应交税费应交增值税应交增值税 明细账明细账业业务务号号219219年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日进项税额进项税额 已交税金已交税金 转出未交转出未交 合合 计计 销项税额销项税额 进项转出进项转出 合合 计计3121收收1 1现销282102821063付2现购1323132385转2冲销预付款购白糖6554655495转3报销差旅费402402105付4支付广告费12001200117转4商业汇票购面包粉36453645137转转5 5赊销30420304202111付11 购进不需安装设备13000 13000转次页2612458
2、63058630 贷贷3250632506项目五项目五 明细账登记（业务明细账登记（业务5959至至7373）应交税费应交税费应交增值税应交增值税 明细账明细账业业务务号号219219年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日进项税额进项税额 已交税金已交税金 转出未交转出未交合合 计计销项税额销项税额 进项转出进项转出 合合 计计1212承前页26124261245863058630 贷贷32506325062213转转6 6冲销预付款购奶酪780078002313转7冲销预收款销售34450344502515转8赊购24700247002715付15
3、 报销办公用品390390贷340663017付付1717 购进需安装设备15600156003117付付1818 缴纳上半月增值税34066340663319转转1010 商业汇票购面包粉364536453419转转1111 赊购39003900转次页8215934066 1162259308093080 借借2314523145项目五项目五 明细账登记（业务明细账登记（业务5959至至7373）应交税费应交税费应交增值税应交增值税 明细账明细账业业务务号号219219年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日进项税额进项税额 已交税金已交税金 转出未
4、交转出未交 合合 计计 销项税额销项税额 进项转出进项转出 合合 计计1212承前页82159340661162259308093080 借借23145231453619转转1212 商业汇票销售26390263903619付付1919 负担销售运费7207203721付付2020 现购113411343821转转1313 购进冲销预付款328932893921付付2121 支付水费3603604221付23 支付电费9369364323付24 报销通讯费90904725转转1414 冲销预收款销售3042030420转次页8868834066122745149890149890 贷贷2713
5、627136项目五项目五 明细账登记（业务明细账登记（业务5959至至7373）应交税费应交税费应交增值税应交增值税 明细账明细账业业务务号号219219年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日进项税额进项税额 已交税金已交税金 转出未交转出未交 合合 计计 销项税额销项税额 进项转出进项转出 合合 计计1212承前页8868834066 122745149890149890 贷贷27136271364925付28报销车间用润滑油1041045227付30支付房屋修缮费216021605327付付3131结算安装费7207205429转转1515销售办妥托收手续32630326305831付付3333现购材料在途38483848贷52934返回项目五项目五 明细账登记（业务明细账登记（业务5959至至7373）