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1、集团工作流程1第一页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用2组组织织机机构构图图计计划划编编制制报报批批程程序序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图第二页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用3定定岗岗定定编编计计划划报报批批程程序序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员
2、定编方案第三页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用4定定编编外外用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位人事行政部总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表第四页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用5定定编编内内用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单第五页，编辑于星期六：十六
3、点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用6新新进进人人员员录录用用及及薪薪酬酬确确定定程程序序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资第六页，编辑于星期六
4、：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用7干干部部竞竞聘聘录录用用程程序序人事行政部总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单第七页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用8绩绩效效考考核核运运行行程程序序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性
5、原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明：个人绩效考核表必须经二级主管核准第八页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用9决决策策性性人人事事调调动动程程序序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。第九页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工
6、作流程浙江大学管理学院曾兆民专用10部部门门间间非非干干部部调调动动申申请请程程序序当人事调出单位调入单位人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。第十页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用11员员工工辞辞职职报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书
7、办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科第十一页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用12员员工工辞辞退退开开除除报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人
8、办理移交除工人外说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科第十二页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用13基层单位人事行政部总经理提供培训需求意见终审员员工工年年度度、半半年年度度培培训训计计划划报报批批程程序序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审第十三页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用14受训人员单位人事行政部总经理送送外外培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对外联系培训
9、培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审第十四页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用15人事行政部总经理内内部部培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审第十五页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用16用人单位分厂人事科工工人人请请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写副经理签审经
10、理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审第十六页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用17用人单位总经理集团总裁人事行政部职职员员及及干干部部请请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科长签审终审请假单请假单考勤结算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司
11、人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。第十七页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用18请假核决权限表（一级子公司）请假核决权限表（一级子公司）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天(含)以内47天(含)8天以上班组长职员3天(含)以内47天(含)8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理3天(含)以内3天以上分厂经理3天
12、(含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子公司总经理1天以上3天以上子公司董事长1天以上员员 工工 请请 假假 核核 决决 权权 限限 表表第十八页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用19用人单位人事行政部工工人人出出差差申申请请程程序序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上第十九页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用20用人单位总经理集团总裁人事行政部职职员员出出差差申申请请程程序序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审
13、出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。第二十页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用21一级子公司出差核决权限表（国内）一级子公司出差核决权限表（国内）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）25天(含)610天(含)11天以上班组长职员5天以内6-10天(含)11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理
14、3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理5天(含)以内6-15天16天以上部长分厂经理15天(含)以内16天以上副总经理15天以内(含)16天以上子公司总经理7天以内（含）7天以上子公司董事长1天以内（含）第二十一页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用22第二十二页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用23人事行政部相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收收文文传传阅阅填写文件传阅（处理）单行政副总阅签送意见经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后按类归档外来
15、文传阅处理单整理移交档案室外来文传阅处理单传阅处理单外来文第二十三页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用24人事行政部拟办单位总经理发发文文签签审审程程序序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政科缮打正式公文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。第二十四页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用25人事行政部相关单位发发文文用用印印程程序序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室
16、保管发放第二十五页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用26人事行政部相关单位登记在受控文件清单上I S O 质质量量体体系系文文件件经办人签字领取已签发文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件第二十六页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用27人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上I S O受受控控文文件件更更改改流流程程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登
17、记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单更改更改内容多NO更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件第二十七页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用28交物单位人事行政部廉廉洁洁物物资资上上缴缴流流程程收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理第二十八页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用29人事行政部使用单位总经理印印章章使使用用程程
18、序序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审第二十九页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用30人事行政部借用单位印印章章、证证照照外外借借程程序序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审第三十页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用31人事行政部使用单位证证照照复复印印使使用用程程序序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审第三十一页，
19、编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用32使用单位人事行政部出出门门证证管管理理程程序序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证第三十二页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用33人事行政部接待单位外外来来参参观观接接待待程程序序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作第三十三页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用34复复印印管管理理复印单位人事行政部复印月
20、底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用第三十四页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用35 涉涉外外宣宣传传及及企企业业文文化化活活动动流流程程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案第三十五页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用36 广广告告宣宣传传含含印印刷刷品品工工作作流流程程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广
21、告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审第三十六页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用37常常住住员员工工入入住住公公寓寓流流程程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23第三十七页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用38常常住住员员工工退退房房流流程程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及
22、押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金第三十八页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用39客客人人入入住住流流程程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生第三十九页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用40客客餐餐管管理理流流程程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申
23、报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字第四十页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用41会会议议安安排排流流程程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生第四十一页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用42报报刊刊、杂杂志志征征订订发发放放流流程程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到
24、阅览室摆放刊物刊物第四十二页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用43信信函函、文文件件收收发发流流程程人事行政部相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取第四十三页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用44第四十四页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用45新新产产业业项项目目开开发发工工作作流流程程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业
25、进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集团集团新公司进行施工设计施工图纸技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工第四十五页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用46新新产产品品项项
26、目目开开发发工工作作流流程程规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品投资分析报告NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集团集团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立
27、项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算第四十六页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用47收收购购兼兼并并工工作作流流程程收购兼并项目进行投资谈判、磋商可行性报告撰写可行性报告NG组织研讨会决定项目否定OK集团规划发展部相关部门或分子公司签定协议OK具体实施接收纳入公司内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接第四十七页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用48新新建建工工厂厂项项目目工工作作流流程程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂提出设想初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织专家评
28、审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂投资分析报告OKNG组织研讨会决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行投资可行性调研分析集团集团报批资料报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织进行报价和进行施工第四十八页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用49新新工工艺艺开开发发工工作作流流程程研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂规
29、划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目项目否定OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验报告试验报告OK组织研讨会决定NG试验报告项目否定试车试生产考校验收交付生产准备可行性报告等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织竣工验收集团进行新工艺可行性研究准备可行性报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料组织专家评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作第四十九页，编辑
30、于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用50无无需需立立项项新新工工艺艺开开发发工工作作流流程程分厂技术部财务部分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计第五十页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用51第五十一页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用52质量部总经理管理者代表相关单位管管理理评评审审计计划划签签审审流流程程评审计划收集管理评审资料质量部或管理者代表作
31、出管理评审计划评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审报告评审报告评审报告审批评审报告提出改进措施并组织实施实施第五十二页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用53内内审审流流程程管理者代表质量部相关单位编制内审计划内审计划内审计划审批内审计划组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证第五十三页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用54总经理管理者代表相关单位重重大大项项目目质质量量计
32、计划划签签审审流流程程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定质量计划质量计划审核质量计划实施质量计划第五十四页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用55主管单位总工程师一一般般项项目目质质量量计计划划签签审审流流程程项目主管单位组织制定质量计划质量计划部门主管审核质量计划终审质量计划执行第五十五页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用56新新产产品品质质量量管管理理计计划划签签审审流流程程技术部质量部总工程师相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产
33、品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法实施第五十六页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用57工工艺艺成成熟熟产产品品质质量量计计划划签签审审流流程程质量部总工程师相关单位质量部组织生产单位编制质量计划质量计划部长审核质量计划终审质量计划实施质量计划实施第五十七页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用58修修订订现现行行产产品品质质量量计计划划签签审审流流程程相关单位质量部总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部
34、根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法部长审核终审实施生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法第五十八页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用59供应部质量部采采购购分分承承包包方方认认证证流流程程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查审批表部长审核调查审批表部长审批调查审批表确认为合格的分承包方采购所需材料第五十九页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用60检检验验计计划划签签审审流流程程质量部分厂质量部编制
35、检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总终审第六十页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用61原原材材料料检检验验流流程程取样员制样员质检科供应部统计室取样员取样化验报告化验出具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告第六十一页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用62半半成成品品检检验验流流程程质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺
36、科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序第六十二页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用63产产成成品品检检验验流流程程仓库质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见第六十三页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用64计计量量器器具具检检测测协协议议签签审审流流程程质量部总经理财务部质量部草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长
37、审核5000元以上20000元以上协议备案做请款核对复印第六十四页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用65第六十五页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用66生产系统营销系统总经理销销售售计计划划签签审审流流程程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划第六十六页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用67营销系统总经理财务部产产品品定定价价签签审审流流程程每月15
38、日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审第六十七页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用68营销系统法律顾问总经理产产品品销销售售合合同同签签审审流流程程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下低于最低限价终审合同第六十
39、八页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用69营销系统财务部总经理产产品品销销售售报报损损签签审审流流程程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表第六十九页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用70业业务务费费用用计计划划标标准准制制定定签签审审流流程程营销系统财务部总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审第七十页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理
40、学院曾兆民专用71营销系统财务部发发货货流流程程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票第七十一页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用72铁铁路路运运输输合合同同签签审审流流程程营销系统法律顾问财务部合同或协议营销办草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对第七十二页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用73收收款款流流程程营销系统销售部制定收款计划营
41、销副总签审收款计划销售人员催收货款销售部长签审第七十三页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用74第七十四页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用75总调室总经理人事行政部分厂年年度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划第七十五页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙
42、江大学管理学院曾兆民专用76月度生产计划总调室销售部分厂月月度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划第七十六页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用77分厂车间分分厂厂月月度度生生产产计计划划分分解解签签审审流流程程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审第七十七页，编辑于星期六：十六点四十二分
43、。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用78总调室总经理供应部年年度度原原材材料料需需求求计计划划制制定定签签审审流流程程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划第七十八页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用79总调室供应部月月度度原原材材料料需需求求计计划划制制定定签签审审流流程程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划第七十九
44、页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用80分厂总调室生生产产大大修修计计划划制制定定签签审审流流程程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件第八十页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用81分厂总调室生生产产中中修修计计划划制制定定签签审审流流程程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划草案
45、中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件第八十一页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用82委委外外修修缮缮合合同同签签审审流流程程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同第八十二页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用83机机电电设设备备送送外外维维修修合合同同签签审审流流程程分厂供应部总经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核
46、对5000元以上20000元上合同第八十三页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用84机机电电设设备备送送外外维维修修出出厂厂签签审审流流程程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。第八十四页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用85机机电电设设备备送送外外维维修修返返厂厂流流程程经办人仓库经办人将修复后的设备运回 物物组织有关人员验收鉴定、
47、仓管员在送外维修单上签字 物物送外维修单1送外维修单1送外维修单1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。第八十五页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用86内内部部物物资资调调拨拨调调出出签签审审流流程程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门第八十六页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用87内内部部物物
48、资资调调拨拨调调入入签签审审流流程程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐第八十七页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用88固固定定资资产产拆拆除除申申请请签签审审流流程程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作
49、资产帐记帐，仅作数量帐管理第八十八页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用89总调室总经理分厂财务部物物资资、设设备备报报废废签签审审流流程程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对第八十九页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用907分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报报废废物物资资处处理理流流程程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运
50、单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐第九十页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用91环环保保合合同同签签审审流流程程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对第九十一页，编辑于星期六：十六点四十二分。集团工作流程浙江大学管理学院曾兆民专用92安全环保科总经理人事行政部安安全全环环保保标标准准制制定定签签审审流流程程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案第九十二页，编