《【双体系】企业双重预防机制建设模板精华版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【双体系】企业双重预防机制建设模板精华版.doc（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、更多安全资料加微safety2025 公众号：安全人联盟风险辨识与分级管控安全人联盟 出品风险源辨识与分级管控双重预防机制管理手册 *有限公司加入知识星球，享受海量安全资料下载：目 录一、企业概况介绍二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布三、危险（有害）因素排查辨识3.1 * *1车间3.2 * *2车间3.3 * *3车间3.4 * *4车间3.5公共部位四、安全风险分级管控4.1 * *1车间4.2 * *2车间4.3 * *3车间4.4 * *4车间4.5公共部位五、检查表六、整改通知书七、三卡八、告知卡一、 企业概况介绍1、企业概况： 2.公司主要生产车间及生产设备清单见下表：车
2、间名称设备名称设备数量（台）位置备注* *1车间*机*机*机*机氩弧焊机* *2车间*机大*机起重机* *3车间*机*切割机*包装机* *4车间*机*机*机*机*机货运电梯特种设备公共部位配电房 3.公司生产使用的特种设备清单见下表：车间名称设备名称设备数量（台）备注*车间储气罐（压缩空气）2压力容器*车间货运电梯1电 梯一图二单三卡八个必须一图指：1、安全生产风险分布图；二单指：1、危险因素排查辨识清单；2、安全风险分级管控清单；三卡指：1、员工安全生产承诺卡；2、员工安全生产应知卡；3、员工安全生产应急卡；“八个必须”指：1、重大风险源必须掌握；2、应急措施必须具备；3、处置预案必须明确；
3、4、防护措施必须完备；5、岗位人员危险应对必须熟练；6、企业负责人对风险点必须清楚；7、监管人员对应急举措必须掌握；8、监管部门对属地安全方案必须心中有数； 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 职业病控制点二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布 1层 灭火器 消防栓 安全出口 疏散通道电箱门卫 配电房废料堆放区废食堂 *车间*机电梯通道*车间 楼梯楼梯废品、废料、废件废旧机器电门空压机房安全集中地楼梯*车间*机折弯机剪板机氩弧焊机电焊机点焊机真空包装机 三、危险（有害）因素排查辨识3.1 *1车间序号风险点（单元）名称所在位置存在的主要危险（有害）因素易发生的事故类型备注1*机1层1.
4、违章操作会造成机械伤手； 2、噪音有害；机械伤害其他伤害黄色2*机1层1、 违章操作会造成机械伤手；2、 噪音有害；机械伤害其他伤害黄色3*1层1、 违章操作会造成机械伤手；2、 噪音有害；机械伤害其他伤害黄色4*机1层1.触电；2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；触电火灾电弧灼伤其他伤害黄色5*机1层1.触电；2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；触电火灾电弧灼伤其他伤害黄色6*焊机1层1.触电；2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；触电火灾电弧灼伤其他伤害黄色3.2 *2车间序号风险点（单元）名称所在位置存在的主要危险（有害）因素易发生的事故类型备注1*1层1、违章操作会造成机械伤手； 2、高
5、温烫伤；3、噪音有害；机械伤害灼 烫其他伤害黄色2*1层1、违章操作会造成机械伤手；2、碎料时产生粉尘。机械伤害粉尘伤害蓝色3空压机1、高温烫伤；2、噪音有害；灼 烫其他伤害黄色4储气罐不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸黄色5*机1层违章操作会影响人身安全起重伤害黄色3.3 *3车间序号风险点（单元）名称所在位置存在的主要危险（有害）因素易发生的事故类型备注1*机1、 高温烫伤；2、 割伤；灼烫其他伤害黄色2*切割机违章操作可导致机械伤手；机械伤害蓝色3*包装机1、违章操作可导致机械伤手；2、高温烫伤；机械伤害灼烫蓝色3.4 *4车间序号风险点（单元）名称所在位置存在的主要危险（有害）因素易
6、发生的事故类型备注1*机违章操作可导致机械伤害；机械伤害蓝色2*机违章操作可导致机械伤手；机械伤害蓝色3*机违章操作可导致机械伤手；机械伤害蓝色4*不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸黄色5*违章操作可导致机械伤手；机械伤害蓝色6*1、违章操作可导致机械伤手；2、高温烫伤；机械伤害灼烫黄色7*违章操作可导致机械伤手；机械伤害蓝色8货运电梯不定期维护和检查，易发事故；其他伤害蓝色3.5公共部位序号风险点（单元）名称所在位置存在的主要危险（有害）因素易发生的事故类型备注1配电房1层无上岗证操作易引发触电火灾；触电火灾黄色四、安全风险分级管控4.1 *1车间序号风险点（单元）名称所在位置主要危险（有
7、害因素）可能导致事故类别风险等级/风险颜色辨识分级时间采取的有效管控措施责任部门责任人1*机1.违章操作会造成机械伤手； 2.噪音有害；机械伤害其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*1车间*2*机1.违章操作会造成机械伤手；2.噪音有害；机械伤害其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*1车间*3*1.违章操作会造成机械伤手；2.噪音有害；机械伤害其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*1车间*4*机1.触电； 2.火灾；3.电弧灼伤
8、；4.电焊尘；触电火灾电弧灼伤其他伤害1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*1车间*5*机1.高温烫伤；2.电焊尘；3.有害气体；4.弧光辐射；触电火灾电弧灼伤其他伤害1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*1车间*6氩弧焊机1.高温烫伤；2.电焊尘；3.有害气体；4.紫外线辐射；触电火灾电弧灼伤其他伤害1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*1车间*4.2 *2车间序号风险点（单元）名称所在位置主要危险（有害因素）可能导致事故类别风险等级/风险颜色辨识分级时间采取的有效管控措施责任部门责任人1*
9、机1、违章或疲劳造成机械伤手； 2、高温烫伤；3、噪音有害；机械伤害灼 烫其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*2车间*2*机1、违章操作会造成机械伤手；2、碎料时产生粉尘。机械伤害其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*2车间*3*机1、高温烫伤；2、噪音有害；灼 烫其他伤害1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*2车间*4储气罐不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*
10、2车间*5*机违章操作会影响人身安全起重伤害1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*2车间*4.3 *3车间序号风险点（单元）名称所在位置主要危险（有害因素）可能导致事故类别风险等级/风险颜色辨识分级时间采取的有效管控措施责任部门责任人1*机1层1.高温烫伤；2.割伤；灼烫其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*3车间*2*切割机1层违章操作可导致机械伤手；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*3车间*2*机1层1.违章操作可致机械伤手；
11、2.高温烫伤；机械伤害灼烫1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*3车间*4.4 *4车间序号风险点（单元）名称所在位置主要危险（有害因素）可能导致事故类别风险等级/风险颜色辨识分级时间采取的有效管控措施责任部门责任人1*机2层违章操作可导致机械伤害；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*4车间*2*机2-3层违章操作可导致机械伤手；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*4车间*3*机2-3层违章操作可导致机械伤手；机械伤害1、培训合格后
12、持证上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*4车间*4*2层不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*4车间*5*2层违章操作可导致机械伤手；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*4车间*6*2层1.违章操作可导致机械伤手；2.高温烫伤；机械伤害灼烫1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*4车间*7*2层违章操作可导致机械伤手；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3
13、、配备、和正确使用劳动防护用品；*4车间*序号风险点（单元）名称所在位置主要危险（有害因素）可能导致事故类别风险等级/风险颜色辨识分级时间采取的有效管控措施责任部门责任人8货运电梯1-4层不定期维护和检测，易发事故；其他伤害1、持证上岗；2、严格执行操作规程；*4车间*4. 5公共部位序号风险点（单元）名称所在位置主要危险（有害因素）可能导致事故类别风险等级/风险颜色辨识分级时间采取的有效管控措施责任部门责任人1配电房1层无上岗证操作易引发触电火灾；触电火灾1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*隐患排查清单车间风险点（单元）名称所在位置存在的主要危险（有害）因
14、素易发生的事故类型管控措施*车间*机1层1.违章操作会造成机械伤手； 2、噪音有害；机械伤害其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机1层3、 违章操作会造成机械伤手；4、 噪音有害；机械伤害其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*1层3、 违章操作会造成机械伤手；4、 噪音有害；机械伤害其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机1层1.触电； 2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；触电火灾电弧灼伤其他伤害1、持证上岗
15、；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机1层1.触电； 2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；触电火灾电弧灼伤其他伤害1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*焊机1层1.触电； 2.火灾；3.电弧灼伤；4.电焊尘；触电火灾电弧灼伤其他伤害1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机1层1、违章操作会造成机械伤手； 2、高温烫伤；3、噪音有害；机械伤害灼 烫其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机1层1、违章操作会造成机械伤手；2、碎料
16、时产生粉尘。机械伤害粉尘伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间空压机1层后面1、高温烫伤；2、噪音有害；灼 烫其他伤害1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间储气罐1层后面不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；车间风险点（单元）名称所在位置存在的主要危险（有害）因素易发生的事故类型管控措施*车间*机1层违章操作会影响人身安全起重伤害1、经过培训合格后上岗操作； 2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车
17、间*机1层3、 高温烫伤；4、 割伤；灼烫其他伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*切割机1层违章操作可导致机械伤手；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*包装机1层1、违章操作可导致机械伤手；2、高温烫伤；机械伤害灼烫1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机2层违章操作可导致机械伤害；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机2-3层违章操作可导致机械伤手；机械
18、伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机2-3层违章操作可导致机械伤手；机械伤害1、培训合格后持证上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间高压锅2层不定期检测、检查易引发爆炸；容器爆炸1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机2层违章操作可导致机械伤手；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机2层1、违章操作可导致机械伤手；2、高温烫伤；机械伤害灼烫1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作
19、规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；*车间*机2层违章操作可导致机械伤手；机械伤害1、经过培训合格后上岗操作；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；车间风险点（单元）名称所在位置存在的主要危险（有害）因素易发生的事故类型管控措施*车间货运电梯1-3层不定期维护和检查，易发事故；其他伤害1、持证上岗；2、严格执行操作规程；技术部配电房1层无上岗证操作易引发触电火灾；触电火灾1、持证上岗；2、严格执行操作规程；3、配备、和正确使用劳动防护用品；各部门消防设施消防通道各楼层消防设施损害、失效，消防通道堵塞，易造成消防安全事故；意外伤害严格按照相关要求执行安全要求公司级安全检查表
20、、部门（车间）级安全检查表、班/组级安全检查表、防火及消防安全检查表、季节性安全检查表、厂房、建筑物安全检查表、节假日安全检查表、公司电气线路检查记录表检查时应以该隐含排查清单为依据进行隐患排查。五、检查表5.1公司级安全检查表5.2部门（车间）级安全检查表5.3班/组级安全检查表5.4防火及消防安全检查表5.5季节性安全检查表5.6厂房、建筑物安全检查表5.7节假日安全检查表公 司 级 安 全 检 查 表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以
21、制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。要求按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程。查现场2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无漏水、漏油、漏气等现象，卫生状况良好。查现场查记录3关键装置及重点部位严格执行关键
22、装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，报警装置安装齐全，运行良好，特种设备均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水，室内通风良好，照明良好。配电间清洁卫生。各接地良好，附属设备完好。查现场5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。消火栓的消防枪消防水带等完好。灭火器无损坏，压力正常，随时处于备用状态。查看现场查记录6安全设施避雷设施完好。各安全阀、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。易燃气体有泄漏报警装置运行良好。安全装置运行正常，且定期试验。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设
23、备完好有效。查现场7厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检查与责任制挂钩记 录部门（车间）级安全检查表受检查部门/车间： 检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产
24、标准化的要求。要求按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查设备管线及阀门工作状态。检查设备管线有无震动、松、动、滴水、漏油、腐蚀、堵塞等情况；检查阀门开关是否灵活，是否有过紧、过松、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场3设备检查运转设备的基
25、础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么
26、变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、冲洗设施。查现场查记录7安全教育查车间新进员工是否进行三级安全培训，应有内容、有记录；公查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及
27、应急预案的合理及可操作性。查现场9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制 挂钩 记 录班/组级安全检查表部门班/组： 检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险
28、因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。要求按照企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查标准检查方法 （或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及部件工作状态。检查设备管线有无震动、松动、滴水、漏油、腐蚀、堵塞等
29、情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态； 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场5仪表检
30、查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。依据公司有关要求、安全操作规程检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。查现场7安全教育查新入职员工是否都进行三级安全教育培训；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。查现场8关键装置及重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况。查现场9其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。查现场 检查与责任制挂钩
31、记 录防火及消防安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。要求按照企业安全生产标准化的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司安委会或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1厂区及建筑物1、
32、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路是否有足够的照明；4、各种照明设施是否完好；5、阶梯、地面等是否完好；6、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程及记录3消防设施1、有无漏气探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明
33、显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、对各种热源及高温表面是否有效防护；5、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；6、气瓶的放置是否符合安全要求；7、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；8、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查现场5生产装置与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6
34、、对可能发生的异常情况有无应急处理措施。查现场管理6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场检查与责任制 挂钩记录季节性安全检查表检查人： 检查时间：目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危
35、险因素，确保生产安全，使企业符合企业安全生产标准化的要求。要求按照企业安全生产标准化的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1春季安全检查3月-5月春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检
36、测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。现场检查2夏季安全检查6月-8月夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查3秋季安全检查9月-11月秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。生产安全部对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查4冬季安全检查12月-2月冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的