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1、总 论 11项目背景与概况 111项目名称 xxx畜牧实业有限公司牛羊屠宰加工项目 112项目承办单位概况 1项目承办单位及项目法人代表 项目承办单位：xxx畜牧实业有限公司 项目法人代表：xxx 2项目承办单位概况 xxx畜牧实业有限公司由xxx有限公司、内蒙xxx肉类有限公司、海南省海口市xxx女士共同出资建设。 xxx有限公司自2002年投资于库尔勒市，至今在新疆乌鲁木齐、库尔勒、阿克苏、喀什等地拥有专业肥牛餐饮连锁企业店6家，在内地4家，总资产近千万元，月资金流达400万元左右，年利润300万元。乌鲁木齐铁路局店、哈密店正在建设中，预计将在2006年10月初开业。总经理xxx先生自19
2、92年起先后在中德合资华安肉类有限公司、福华肉类有限公司长期从事生产、销售餐饮管理工作，筹建了福华餐饮连锁机构和福润餐饮有限公司(仅两家餐饮公司下属自营店和加盟店共160余家)，有着成熟的生产技术、生产管理、销售管理、餐饮管理经验和大批的业内友人及较完善的销售网络。内蒙顺馨肉类有限公司刘阅先生自1993年起从事牛羊肉销售和生产管理工作，与xxx先生有着十几年的友好合作历程。现在在北京、天津、上海、沈阳、长春、哈尔滨、济南、青岛、上海、广州、深圳、福州等地设有专业肉类销售部。 该项目建成后经营宗旨是：坚持科技为指导，以改革为动力，以市场为导向，以资源为依托，以效益为中心，抓住西部大开发和产业结构
3、调整及入世历史机遇，致力于开拓疆内、疆外及国外市场。努力做强、做大，形成生态化养殖、专业化生产、社会化服务、现代化加工、一体化经营的新格局，实现“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”产业化发展格局。 113项目的主管部门 巴州发展计划委员会 114可行性研究报告范围及编制单位 1可行性研究报告范围 a对所需原材料、供水、供汽、供电等供应情况进行调研。 b确定生产规模、产品方案。 C调研产品市场。 d确定工程技术方案。 f估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源。 g测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。 2可行性研究报告编制单位 新疆轻工业设计研究院 勘察设计证书编号：建筑、轻纺甲级30001
4、8-sj 工程咨询证书编号：工咨甲1031636001 115可行性研究报告编制依据 1轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS 5200 5)： 2国家发改委产业结构调整(2006年本)指导目录； 3农业部科技发展纲要(20012010年)(国务院2001年4月28日发布)； 4国家及新疆自治区国民经济与社会发展的第十一个五年规划； 5巴州及尉犁县、库尔勒市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 6巴州及尉犁县、库尔勒市畜牧业发展规划；7xxx畜牧实业有限公司提供的有关资料； 8建设项目选址意见书、 9可行性研究报告编制委托书； 10建设方提供的项目建设的有关资料； 116项
5、目提出的理由 1项目提出的理由 随着我国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，牛、羊产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。同时，各级政府将加快发展优质草食畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我国牛羊生产进入了良性增长期。 中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定指出：由传统农业向现代农业转变，进行一次新的农业革命。还具体指出积极发展牧区畜牧业，加快发展农区畜牧业，突出发展草食型、节粮型畜牧业； 我国肉牛肉羊生产稳步发展，养殖效益稳定。据行业统计，前三季度牛存栏同比增长226；出栏同比增长682；牛肉产量同比增长69。羊存栏增长339；出栏增长66；
6、羊肉产量增长821。当前，出栏一头育肥肉牛可盈利400500元；出栏一只羊获利6080元。 近几年我国肉牛、肉羊生产得到了持续发展，主要得益于以下几个原因：一是政策的推动。各地重视肉牛肉羊优势产业带建设，出台优惠政策，加大品种改良和养殖小区的扶持力度。二是养殖效益的驱动。牛羊肉市场价格几年来基本处于稳中有升的状态，养殖效益稳定，农民的养殖积极性较高。三是消费市场的拉动。随着人们生活水平的提高，牛羊肉的消费稳中有升，拉动了生产的发展。四是龙头企业的带动。畜产品加工企业纷纷在肉牛、肉羊生产基地建厂投产，带动了当地畜牧业的发展。二、国内牛羊肉价格高于上年同期。 畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口
7、众多，发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。 新疆是我国三大牧区之一，有着丰富的畜种、草场土地资源。经过经过二十年的发展，畜牧业初步具备了的规模产业化发展的基础。为了配合新疆自治区提出的将发展畜牧业作为第三次农业产业结构调整的战略，尽快实现畜牧业从粗放型向集约型转变，以及应对我国入世后面临的新的挑战和机遇，xxx畜牧实业有限公司发挥自身的优势，依托国家西部大开发的有利条件，积极推动农牧业和工业企业改革，把农业产业化放在经济发展的重要
8、位置。按照自治区和社会发展的第十一个五年计划纲要提出的“加速发展优质、高效畜牧、加快畜牧业发展，是调整优化农业结构、实现农业产业升级、提高农业整体效益的必由之路”的指导思想。结合纲要中提出的“重点建设边境经济带肉牛商品基地，搞好畜产品的深加工，实现畜牧业生产的产业化、优质化、规模化，重点实施畜牧业双千万工程(1000万亩人工草场，1000万头草食畜)，十一五期末商品肉产量达到50万吨，畜牧业增加值在农业中的比重提高到20以上”的精神，抓住资源优势转化为经济优势的重点，建立以优质肉牛、肉羊的繁育、饲养、屠宰及加工的一条龙企业，对于实现自治区畜牧业产业化及工业结构调整和优化升级目标十分必要。 本项
9、目屠宰的肉牛、肉羊主要来源于库尔勒市、和静县、和硕县、焉耆县、博湖县、尉犁县、轮台县及巴州各兵团农场等地。该项目建成投产后，将起到农牧生产的带动作用，对农区发展养羊、养牛起到极大的促进作用，特别是对发展饲舍式养殖起到引导、带动作用，有利于减少传统式放养对植被的破坏。公司通过“公司+基地+农户”的经营模式，可带动年出栏1000只养殖场200个，年出栏200只养殖大户i000个，散养户3000个，增加农民收入，企业本身解决180人就业，同时通过带动相关产业，为大量人员提供就业机会。 因此，加强牛羊屠宰加工基础设施建设，增强对市场供应能力，增加农牧民的收入，提高人们的健康指数的生活水平，对于保障畜牧
10、业健康发展和人民身体健康及保护草场，促进边疆经济具有十分重要的意义。 2项目的建设优势 (1)政策优势：该产品属于国家大力提倡并优先发展的畜牧产品加工项目。符合我国农业科技发展纲要(2001-2010)和自治区农业经济发展的规划，可享受当地提供的优惠政策，这些都为该项目的顺利实施提供了一定的保证。旨在推进新疆畜牧产品加工产业的快速发展。加强国际交流与合作，积极开拓国际和国内两个市场。国家及自治区地方国民经济与社会发展，已将畜牧产品加工项目列为尤先发展和鼓励的重点投资领域。该项目属于畜牧产品加工的深加工领域，符合国家产业政策。 (2) 产品优势：该项目为牛羊屠宰加工产品。随着人民生活水平的提高和
11、食品营养卫生知识的普及，人们不断更新食品质量需求观念，从而更加关注食品安全质量。工业化屠宰加工牛羊肉产品逐渐在人们日常消费中占据越来越高的比例。 (3)市场优势：根据联合国粮农组织最新统计， 2005年全球牛肉生产量达到6420万吨，同比增长24。其中，发展中国家的牛肉产量占到总产量的54。全球羊肉产量达到1300万吨，同比增长28。其中，占全球羊肉总产量份额近60的亚洲将会继续增加羊肉产量。在贸易方面，随着消费者对牛肉消费信心的不断回升，贸易量较快增长，世界牛肉出口量达到670万吨，同比增长11；羊肉贸易量达到7885万吨，同比增长7。 在国内市场方面，我国牛羊肉市场基本保持良好发展状态，产
12、量和贸易量都在稳步提高。2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。 (4)原料优势：新疆有着得天独厚的资源优势，仅巴州北四县的牛羊存栏数量就超过200万头(只)，而到目前为止，巴州尚无一家大型的现代化肉羊屠宰加工企业。仍延用手工屠宰，严重影响产品的质量和卫生标准。公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进N；t-优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，原料来源十分丰富。 3项目建设的必要性 (1)有利于资源综合开发利用，发展循环经济 我国人
13、口多、耕地少，养殖业一直存在着与人争粮的问题。而牛羊是草食家畜，能大量利用农作物秸秆及草地资源，并为人类提供优质的羊产品。因此，发展养牛羊既符合我国国情，又可充分利用自然资源。项目符合国家农业结构调整的产业政策。 (2)带动当地经济发展，增加农牧民收入。该项目以当地的牛羊为原料，不仅可以解决农牧民卖牛羊难的问题，增加农牧民的收入。可以带动当地畜牧业、运输、加工、及贸易等多行业的发展，加快产业链，增加附加值。从深层次讲，由于牛羊的深加工，可以促进农牧民养殖的积极性。 (3)有利于保护和保持着良好的生态环境。 公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地
14、及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，促进种植结构调整，带动饲草饲料作物种植4万亩，减少草原载畜量，使当地生态系统进入一个良性循环阶段。 (4)该项目属劳动密集型产业增加社会就业。按项目规划需要用工150名，带动3000户农牧民养殖，有效地提供就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工个人收入。在就业方面，企业优先考虑安排一些贫困农牧民子女就业，增加他们经济收入，促进关联产业发展，促进社会经济持续发展。项目建设对巴州地区产业结构的调整和实施“再就业工程”有积极的推动作用，有利于繁荣城镇经济、增加农工和企业的收入，社会效益显著。 同时，项目
15、建设可带动畜牧养殖业、加工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。 (4)保障畜牧业长远发展的需要： 大力发展畜牧业。努力实现生态效益和经济效益的统一。随着我国加入WTO的新形势下，迫切地要求我们抓住西部大开发的机遇，采取积极有效的措施，加大畜牧业结构调整，加大改革力度，提高科技含量，走现代化的畜牧业之路，做大做强畜牧业，使畜牧业成为一牧场经济增长的新亮点，从而带动一牧场经济和相关产业的快速发展，实现职工收入持续增长。这一项目建设可以一一体现这一可观性。 (5)巴州地区的特殊性的需要 巴州地位重要，是进入南疆的门户和开发南疆的“桥头堡”，在新疆经济社会发展中，具有“承北启南”的
16、特殊地位。库尔勒市是新疆规划建设中的第二大中心城市，已基本形成了公路、铁路、航空、管道运输网络，有逐步成为南疆经济中心的条件。畜牧业是当地少数民族职工赖以生存和家庭收入的重要支柱产业和重要来源。因此，搞好此项目建设，加快畜牧业健康发展，对于巩固边疆、维护稳定、发展经济、脱贫致富都具有重要意义。 (6)新形势下牛羊加工工作的需要 该项目的目的和任务一是促进农、林、牧发展生产。众所周知，农、林、牧生产在世界各国国民经济中占有非常重要的地位。发展牛羊屠宰加工要结合当地畜牧养殖的实际情况，抓住西部大开发的机遇，以市场为导向，以改革和科技进步为动力，按照现代化畜牧业的发展要求，迅速提高畜牧业整体水平，实
17、现优质、高产、高效畜牧业。努力发展草原经济，提高市场竞争力，促进全民、集体、个人共同发展，实现畜牧业质量和效益的统一。12研究工作概况 121研究工作概况 项目承办单位对投资本项目做了大量的调研工作，于2007年1月正式委托设计院对该项目进行可行性研究报告的编制工作。设计院项目组组成后，经过现场收资、调研，就项目的生产规模、设备、总图、公用工程等问题进行了研讨，确定了本可行性研究报告的编制原则。并就项目建设的相关条件及技术问题与建设方进行多次交流，双方取得一致意见。 本项目拟建规模为：年屠宰加工50万只羊和2万头肉牛。主要销售市场是华北地区、华东地区、东北地区、华中地区、粤闽地区，将打破新疆牛
18、羊只有本地消费的局面，能够极大地促进新疆畜牧产品在国内市场份额的提高。同时，将出口中东地区和东欧地区的国际市场。 本项目主要生产设备拟采用国产先进的设备。xxx畜牧实业有限公司的有关领导及科技人员为此项目做了大量调研，待可行性研究报告批准后即进行项目实施方案工作。 项目根据QB$5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定开展工作。 本项目拟由xxx畜牧实业有限公司投资兴建，利用当地的牛羊特色资源生产适应市场需求的牛羊肉食品。 本项目拟采用目前国际和国内先进的屠宰加工生产设备及配套设备，以生产适应市场需求的牛羊肉产品。目前建设单位已对拟选用的设备进行了初步调研和询价，待可行性研究报
19、告批准后即进行正式的谈判工作。 122项目主要建设条件 1拟建地点 拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。开发区区位条件优越：库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。开发区依托母城，一可借助库尔勒市基础设施的辐射功能，实现道路、水、电、气等短程对接；二可借助库尔勒市的城市品牌效应；三可依靠巴州丰富的资源。 建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760 m2。拟建场地地貌属阿瓦提一琼库勒隆起砾质戈壁区。地形起伏较大，地势大体上为
20、北高南低。地理位置良好，交通便利。 2建设规模拟建规模：年屠宰：羊50万只(1667只班)。 牛2万头(67头班)。 3主要建设条件 (1)市场条件 根据联合国粮农组织最新统计， 2005年全球牛肉生产量达到6420万吨，同比增长24。其中，发展中国家的牛肉产量占到总产量的54。全球羊肉产量达到1300万吨，同比增长28。其中，占全球羊肉总产量份额近60的亚洲将会继续增加羊肉产量。在贸易方面，随着消费者对牛肉消费信心的不断回升，贸易量较快增长，世界牛肉出口量达到670万吨，同比增长11；羊肉贸易量达到7885万吨，同比增长7。 在国内市场方面，我国牛羊肉市场基本保持良好发展状态，产量和贸易量都
21、在稳步提高。2005年产销区的价格都在缓慢上升，但销区价格升幅快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。 (2)资源条件 巴州北四县的牛羊存栏数量就超过200万头(只)。公司在收购和硕、和静、焉耆、尉犁、博湖、轮台等地羊源的基础上，采取公司+农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国内优良品种，计划在三至五年内发展优质肉羊20万只，原料来源十分丰富。 (3)技术条件 由于我国肉制品工业的快速发展，相应带动了肉制品加工机械，通过引进、消化、吸收我国肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。因此本项目采用国产设备。根据产品的要求不同，配备各类加工
22、设备。 羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。 巴州地区动物防疫体系经过几十年的不断建设，已形成相对完善的地区、县(团)、乡、场(连)多级防疫网络。为牛羊屠宰加工项目的顺利实施提供了技术保障。 (4)环境条件 本项目建设厂址位于库尔勒经济技术开发区内，厂址区地有起伏，地势大体上为北高南低，有利于建筑方案布局，方便施工进场和材料运输。无洪水威胁，场地远离居民区，施工对居民区无影响。交通便利，环境状况良好，可利用开发区内的供电、给排水、等市政设施，供热、供暖需自建节约投资。原料运距短，供应方便，是较理想的建设场地。 (5)社会条件 该产品
23、属于国家大力提倡并优先发展的畜牧产业加工项目。符合我国农业科技发展纲要(2001-20l0)和自治区农业经济发展的规划，可享受当地提供的优惠政策，符合国家产业政策。 13研究结论 131推荐方案 1市场预测 国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场
24、在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。 国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。 2建设规模与产品方案 a建设规模年屠宰：羊50万只(1667只班)。 牛2万头(67头班)。 b产品方案 本项目产品以分割牛羊肉为主。也可也可根据目前国内、国际市场需求状况调整产品方案。 c产品规格： 分割羊肉：5160吨年 分割牛肉：4091吨年 分割肉：采用不同的包装形式 包装规格
25、：真空塑料包装02kg一1Okg，装入纸箱25kg箱 包装材料：塑料包装，装入包装箱。 3厂址选择 拟建场地位于库尔勒经济技术开发区内，经四路南侧，纬十三路东侧。库尔勒经济技术开发区在库尔勒市的东南方向，开发区管委会距市中心8公里、距新飞机场6公里、距火车东站5公里，北至南疆铁路、南至西尼尔水库、西临新飞机场、东沿霍拉山角。 建设场地呈长方形，东西长440米，南北宽304米，占地133760 m2。拟建场地地貌属阿瓦提一琼库勒隆起砾质戈壁区。属孔雀河古冲洪积三角洲中部，为空旷的戈壁地带。地形起伏较大，地势大体上为北高南低。有利于建筑方案布局，方便施工进场和材料运输。场地远离居民区，施工对居民区
26、无影响。交通便利，环境状况良好。当地拥有充足的原料来源。 4工程技术方案 本项目拟采用屠宰、冷却排酸、剔骨分割包装、装箱、冻结、冷藏等工艺技术方案。 采用的肉制品加工机械的质量、性能及先进程度完全能达到或超过国外同类设备。而且根据产品的要求不同，配备各类加工设备。 牛羊屠宰生产线采用国家有关部门认可并出口认可，完全符合欧共体的卫生检验标准及国家检验检疫局注册标准。 5主要原辅料、燃料供应 a主要原辅料 本项目主要原料为羊年需用量为：50万只；牛年需用量为：2万头；年需纸箱37万个；年需真空包装袋9251万个。原材料均由当地采购。包装材料由当地和疆内调运。 b水、电、汽供应 供水：本项目用水量为
27、79m3h。由开发区市政供水。出水水质符合GB5749-85生活饮用水卫生标准。配套建有250ms清水池一座，市政输水至清水池后，经清水池由变频定压供水装置供给厂区。供水水压035MPa。给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管DN200。可以满足本项目最大用水量要求。供电：本项目用电负荷总装机容量85063kW，其中备用805kW。有功功率586kW，无功功率2098kvar。该厂区电源线引自市政lOkV电源，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。 供汽：本项目总用汽量最大165th，根据全厂最大热负荷，需新增一台蒸发量为2th的蒸汽锅炉，供全厂生产及采暖用汽。 6节能节水、劳动
28、安全、工业卫生与消防 a节能节水 该项目主要生产设备具有当今国际先进水平，工艺流程严谨，设备传动及自动控制系统设计先进，构造科学合理。制冷机冷却水经冷却塔冷却后，循环使用，重复利用率为90以上，节能效果显著。 b劳动安全、工业卫生 (1)生产车间地面为水磨石地面，排水沟内壁贴瓷砖，内墙面贴白色瓷砖。经常出入的大门及留洞上设空气幕，车间入口设消毒池，辅助用房中设更衣、洗手、厕所等卫生设施，设双窗及纱窗。 (2)原料要及时加工，不宜长时间存放。对车间内及周围环境要及时进行清扫、冲洗。定时对设备彻底清洗。 (3)在厂区、车间平面布置及原材料、半成品、成品的临时堆放等方面做到合理布局，使作业区内人物分
29、流，道路畅通，转序车辆畅通，尽量减少不安全因素。 (4)本项目所选用的设备为国内先进水平的设备，其噪声低、精度高，并在安装时采取一定的防噪措施，增加绿化面积，衰减噪声并创造良好的工作环境。 (5)设备配有电气保护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关规定进行使用和管理。 (6)设备配有电气保护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关规定进行使用和管理。 (7)制冷系统按有关规
30、定采取安全保护措施，并设有紧急泄氨器等应急装置。 (8)加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度，确保文明生产。 (9)厂内设专、兼职安全员，定期对职工进行安全教育，加强安全管理，制定相应的安全生产规章制度，确保安全生产、文明生产。 C消防 本项目火灾危险性类别为：生产车间为丁类；原制冷站为乙类。以上建筑物耐火等级均为二级。 本项目总平面布置遵循防火规范，考虑了建筑物的防火间距，在建筑物四周设环形道路，全厂设周边道路，以提高火灾发生时灭火有效面积，并保证消防车辆顺利通行。车间平面布置中除满足工艺要求外，同时考虑了疏散走道、距离、安全出口及楼梯形式、数量、位置宽度等安全防火要求。
31、依据建规第822条，本项目室外消防流量为15ls。原厂区已考虑，并设置了SXl00室外消火栓四组，消火栓出口流量按1015ls计，90m间距布置。厂区内生产、生活、消防用水为合-N系统，环网布置，管径为DN200。 依据建规第851条，本项目室内消防流量为10ls，同时使用水枪两只，每支水枪消防流量5ls，室内消火栓配置水龙带长20m，水枪喷嘴19mm，消火栓间距20m，两支水枪可到达最不利点。消火栓配置报警按钮与增设消防水泵连接。 依据建筑灭火器配置设计规范，为扑灭初期火灾，在生产车间、配电室等处均配置MF4干粉灭火器，至于明显易取处。 本项目消防流量共为25ls(90m3h)，按同一时间内
32、火灾次数一次、火灾延续时间两小时计算，消防流量共为180m3，此流量储于原厂内250m3清水池内，水池补水管DNIS0，可保证在火灾延续时间内的补水量。 供水泵房内设置专用消防泵两台，消防时一备一用运行。当地消防中队，可作为本项目消防时的依托。 7环境保护 a废水 本项目主要污染源是屠宰加工生产过程中产生的废水，含有污血及悬浮物；杂质等BOD含量较高，属于污染性较强的有机废水，本项目拟采用生化处理后达到农田灌溉水质标准要求。农田灌溉水质标准(GB508492)。 b噪声 本项目锅炉房内鼓风机、引风机是主要噪声源，约为95dB。采取风机进出口设消声器，将风机房单独设置，用隔音门窗等措施进行减噪处
33、理。 水泵采用曲挠接头、减振垫、弹性支吊架，消除噪声、隔减振动。 对车间噪声较大的工作场所，可采取设独立运行的控制室与操作间隔离。其余小型机械设备，可采取加隔振垫层、隔声垫等处理措施进行消声减噪处理，经处理后均符合工业企业厂界噪声标准。 d废渣 主要是工艺生产过程中排放的动物毛发、粪便，经收集后，可作为其它生产原料及农肥使用。 e绿化 本项目为肉产品加工企业，对环境卫生条件要求较高。为发挥树木对空气特有的净化、保温作用，厂内应结合总图布置，种植行道树、乔灌类树木，使厂区形成良好的绿化网络。 8项目投资及资金筹措 本项目总投资5098万元，其中建设投资3772万元，铺底流动资金1326 7Y5。
34、建设投资3772万元中1200万元由企业自筹解决，2572万元申请银行贷款。铺底流动资金1326万元由企业自筹解决。9经济效益和社会效益a经济效益经财务分析得知，项目财务内部收益率(所得税前)1944高于行业基准财务内部收益率；投资回收期6.3年低于行业基准投资回收期，投资利润率144，投资利税率21。而且从不确定性分析来看，盈亏平衡点为68，说明本项目具有较强的抗风险能力。经上述评价，本项目在财务上是可行的。 b社会效益 (1)有利于资源综合开发利用，发展循环经济 (2)带动农场经济发展，增加农牧民收入，促进农牧民养殖的积极性。 (3)有利于保护和保持着良好的生态环境。 (4)该项目属劳动密
35、集型产业增加社会就业。按项目规划需要用工176人，带动3000户养殖农牧民，有效地提供就业岗位，减轻国家就业负担，增加职工个人收入。社会效益显著。 同时，项目建设可带动养殖、加工业、仓储、运输等产业的发展，对地区产业的发展有带动作用。 11风险分析 a主要风险： (1)、内地牛羊养殖业的快速发展，大型牛羊屠宰加工企业的兴起。市场竞争更为激烈。 (2)、新疆与内地市场运输距离较远，运输成本相对较高。 (3)、动物疾病和疫病的发生。 (4)、公司内部出现营业或决策失误。 b避险对策：(1)、建厂与销售齐头并进，加强销售力度，采取“市场选择、技术销售、售前服务、售后跟踪”的原则，进行市场深度开发，扩
36、大市场范围，建立一支强大的技术服务队伍，作为销售的主力军。 (2)、企业需在保质、保量的基础上，加强产品的深、精加工提高产品的附加值。应积极开拓市场，加强宣传力度。 (3)、完善动物防疫网络为项目的顺利实施提供了有利条件。 (4)、建立科学的公司治理机构，不断地提高公司的营业水平。 12主要技术经济指标 项目的主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标表。 主要技术经济指标表序号 指 标 单位 数量 备注 l 生产规模 1 1 羊屠宰 只a 50万12牛屠宰 头a 2万2产品方案 分割羊肉ta 5160 分割牛肉ta 409l 3 总投资 万元 5098 3 1 建设投资 万元 3772 3
37、 2 铺底流动资金 万元 1326 4投资指标41百元销售收入占用项目投入总资金 元百元 30 42百元销售收入占用流动资金 元百元 16 5 项目定员 人 176 5 1 工人 人 158 5 2 工程技术人员 人 8 5 3 管理人员 人 10 6 全年生产天数 d 300 7主要原材料、动力需用量71 活羊 只a 50万 肉牛 头a 2万72 纸箱 个/a 37 73 真空包装袋 个/a 925.1万74 电 kWha 1124922 75 水 m3a 189646 76 天然气 m3a 99万8主要原材料、动力消耗定额81 活羊 tt 3.2 肉牛 tt 2.2 8 2 纸箱 个/t
38、40 83 真空包装袋 个t1000 84 电 Kwht 121.6 85 水 m3t 20.5 86 天然气 m3t 38.8l 9运输量 ta 49991 91运入量 ta 26120 92 运出量 ta 23871 10厂区占地面积 M2 133500 11 总成本费用(达产年平均) 万元 25632 12 年销售收入 万元 27219 13 年利润 万元 1183计算期平均14投资回收期(静态)包括建设期 a a 6.3 8.1所得税前所得税后15投资利润率 14.4 16 财务内部收益率 19.44 13.33所得税前所得税后13项目实施进度建议 本项目建设周期短，要求设计、施工单位
39、熟悉项目，经验丰富，工作中不得出现失误和反复。 2007年2月15日完成可行性研究报告及审批。 2007年4月3 1日完成施工图设计。 2007年5月至8月初土建工程施工。 2007年8月至9月初，设备到货检验及安装、调试。 2007年9月1日一期正式投料生产。 投产第一年达设计能力的80，投产第二年达设计能力的100。 132研究结论 a项目建成后将成为当地畜产品加工的龙头企业。本项目符合国家产业政策和新疆的发展规划。厂址所在地社会环境良好，建厂条件基本可满足建设要求。 b项目的建设，可促进当地畜牧业的发展，实现当地畜牧业产业化、优质化、规模化。 c本项目的建设，通过牛羊屠宰加工生产，达到增
40、值创汇；项目有利于当地农民增加收入；还可提供就业机会；社会效益显著。 d项目建成后，年销售收入可达27129万元，正常年利润总额1183万元，财务内部收益率(所得税后)1333，(所得税前)1944。投资回收期所得税后81年。项目各项经济指标均好于设定指标，并具有一定的抗风险能力。 综上所述，本项目经济效益和社会效益是好的，应尽快建设。 14问题与建议 a本项目原料的供给较分散，应尽快建立原料基地，确保原料供应； b新疆肉类加工制品主要被内地产品所占有，竞争有一定难度，本项目产品销售渠道应积极拓宽，在开发新配方及新产品上下功夫。 C由于项目尚处在可行性研究阶段，生产设备的厂商还未最终确定，因此
41、本项目所提生产设备的清单及能耗指标均需在下阶段设计中，根据设备方所提资料进行调整。 d产品销售网络的建立与开拓也需要付出一定的努力，建议招聘富有经验的技术人员和销售人员。积极拓展销售渠道。 e有关环境影响评价须通过环保部门的论证和确认，根据环评意见再对本项目治理方案进行调整。第二章市场预测 21市场需求现状 211国际市场供需现状 国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。据2005年FAO统计，牛肉价格为2633美元吨，比2004年上涨478，比lO年前的1996年上涨5123。 国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市场供给也在增加，但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格仍在高价位运行。尽管2005年与2004年相比变化不大，但却比2003年高1758，更比10年前的1996年高3863。 美国市场价格。尽管美国国内的牛肉需求强劲，但由于其牛肉出口市场受国际市场禁令限制，2005年国内牛肉价格变化幅度不大。但高档精选牛肉价格相对