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1、泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告目录目录一、公司主要财务数据.2公司合并资产负债表主要数据.2公司合并利润表主要数据.3二、项目概述.3三、项目提出的理由.3四、研究结论.4五、主要经济指标一览表.4主要经济指标一览表.4六、项目背景分析.8七、产业发展方向.9八、项目工程设计总体要求.10九、股东权利及义务.11十、保障措施.13十一、公司经营宗旨.15十二、企业技术研发分析.15十三、项目进度安排.18项目实施进度计划一览表.18十四、项目总投资.19总投资及构成一览表.19十五、资金筹措与投资计划.20项目投资计划与资金筹措一览表.20十六、经济评价财务测算.21十七、招标信息发布.
2、23泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告十八、项目风险分析风险风险及应对措施.24十九、项目总结.24报告说明报告说明建筑能耗是我国的三大“能耗大户”之一，而外墙保温又是当今建筑节能的主要实现方式之一，在此形势下，国家对建筑外墙保温技术提出了越来越高的要求，催生了诸多采用不同材料、一体板应运而生，并将成为外墙保温主流技术之一。根据谨慎财务估算，项目总投资 10135.92 万元，其中：建设投资8281.64 万元，占项目总投资的 81.71%；建设期利息 81.76 万元，占项目总投资的 0.81%；流动资金 1772.52 万元，占项目总投资的17.49%。项目正常运营每年营业收入 1850
3、0.00 万元，综合总成本费用15850.97 万元，净利润 1927.87 万元，财务内部收益率 11.72%，财务净现值 317.60 万元，全部投资回收期 6.91 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告资产总额3353.892683.112515.42负债总额2010.391608.311507.79股东权益合计
4、1343.501074.801007.63公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入14254.4311403.5410690.82营业利润3512.832810.262634.62利润总额3053.652442.922290.24净利润2290.241786.391648.97归属于母公司所有者的净利润2290.241786.391648.97二、项目概述项目概述1、项目名称：一体板项目2、承办单位名称：xxx 有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：孙 xx
5、三、项目提出的理由项目提出的理由泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、研究结论研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产
6、业政策。五、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积14667.00约 22.00 亩1.1总建筑面积23470.261.2基底面积8800.201.3投资强度万元/亩360.47泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告2总投资万元10135.922.1建设投资万元8281.642.1.1工程费用万元7283.832.1.2其他费用万元804.852.1.3预备费万元192.962.2建设期利息万元81.762.3流动资金万元1772.523资金筹措万元10135.923.1自筹资金万元6798.913.2银行贷款万
7、元3337.014营业收入万元18500.00正常运营年份5总成本费用万元15850.976利润总额万元2570.507净利润万元1927.878所得税万元642.639增值税万元654.4410税金及附加万元78.5311纳税总额万元1375.6012工业增加值万元4902.7913盈亏平衡点万元9238.25产值泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告14回收期年6.9115内部收益率11.72%所得税后16财务净现值万元317.60所得税后二级标产业环境分析二级标产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以
8、上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。从全球看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响还在继续，全球贸易增长乏力，TPP 和 TTIP 设置更高标准的自由贸易和投资规则，外部环境不稳定不确定因素增多，世界经济仍处在深度调整期。从国内看，我国已成为全球第二大经济体，经济实力、科技实力、国防实力和国际影响力达到新高度，经济发展呈现出速度变化、结构优化、动力转换等新特征。同时，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，发展不平衡、不协调、不可持续问题
9、仍然存在，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告从全省看，陕西站在了新的历史起点，正处在追赶超越阶段，势能潜能加速释放，科教实力雄厚、自然资源富集、文化积淀厚重等优势在未来竞争中将更加凸显。同时，长期积累的深层次矛盾和结构性问题依然存在，发展短板仍未有效突破，经济下行压力持续加大，促改革、调结构、惠民生、防风险任务繁重。建筑能耗是我国的三大“能耗大户”之一，而外墙保温又是当今建筑节能的主要实现方式之一，在此形势下，国家对建筑外墙保温技术提出了越来越高的要求，催生了诸多采用不同材料、一体板应运而生，并将成为外墙保温主流技术之一。目前我国拥有 22
10、0 多家一体板企业，主要分布早在华东、华北、华南、西南等地区，其中山东、河北、江苏、四川、新疆等省份分布数量较多，目前已经形成初具规模的生产机械化、自动化，操作标注化、精细化的一体板生产企业。在需求方面，我国建筑绿色化需要不断提升，2018 年一体板行业稳步增速，产量及应用量约 5000 万平方米以上。未来一体板行业要注意产品质量的提升，尽快提升产品品质及应用标准，行业适当设置进入门槛，避免少数企业的以次充好，影响整个行业的发展。在 2019 年 4 月，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2019年本）征求意见稿中，将“保温、装饰等功能一体化复合板材”列泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告入
11、鼓励类产品类别。在国家层面鼓励下，一体板行业的发展带来巨大的政策窗口期。兼具保温与装饰一体化的外墙材料是未来发展方向之一，行业成长空间巨大。2020 年，建筑外墙一体板需求量将达 1.2 亿-1.5 亿平方米，2025 年达到 2.9 亿-3.7 亿平方米。从市场竞争方面来看，经历了几年的发展，目前行业内形成了亚士创能、固克、富思特、久诺、博思源、威尔达、固安捷、普莱特等为代表的众多优秀企业。同时由于行业发展前景广阔，目前吸引中国建材、陕西建工、立邦、美涂士、嘉宝莉等资本的涌入，行业竞争较为激烈。从整体来看，一体板行业在我国处于发展初期，全国占有率较低，未来仍旧具备较大发展空间。从长期来看，我
12、国政府提倡节能、绿色建筑，建筑节能改造方面将对一体板需求持续上升，因此一体板行业具备良好的应用前景。出于环保考虑，目前全球对于节能、绿色建筑较为关注，因此为一体板行业发展提供较大空间。随着我国政府将一体化复合板材列入鼓励类产品类别，行业不断涌入资本企业，竞争压力较大。但从市场方面来看，目前体板行业处于发展初期，市场渗透较低，未来具备较大发展潜力。六、项目背景分析项目背景分析泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告建筑能耗是我国的三大“能耗大户”之一，而外墙保温又是当今建筑节能的主要实现方式之一，在此形势下，国家对建筑外墙保温技术提出了越来越高的要求，催生了诸多采用不同材料、一体板应运而生，并将成为
13、外墙保温主流技术之一。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、产业发展方向产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造 2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径
14、，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。八、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空
15、间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的
16、指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。九、股东权利及义务股东权利及义务1、公司股东享有下列权
17、利：泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利
18、。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该
19、事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。十、保障
20、措施保障措施(一)深化科技引领泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告深化科技引领，在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有自主创新能力、基础研究和成果转化有机结合的科研团队。推广普及一批技术，为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提供强有力的科技支撑。(二)严格目标考核结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划确定的发展目标和重点任务。(三)加强组织领导统筹协调区域产业发展工作
21、。不断创新合作机制，加强对产业资源的利用。各部门要从全局和战略的高度重视和加强产业工作，将产业工作纳入经济社会发展规划和年度计划，对规划确定的重点工作任务，制定完善相关配套政策和措施。(四)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(五)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落实银企对接和产融合作政策，重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强企业
22、自主创新能力，提升企业竞争力，支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(六)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。十一、公司经营宗旨公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。十二、企业技术研发分析企业技术研发分析泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告目前多数行业企业的生产
23、技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为 xx 人，其
24、中研发人员 xx 人，占员工总数的 xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（
25、三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品
26、技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十三、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程
27、勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营十四、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 10135.92 万元，其中：建
28、设投资 8281.64 万元，占项目总投资的 81.71%；建设期利息 81.76 万元，占项目总投资的 0.81%；流动资金 1772.52 万元，占项目总投资的 17.49%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资10135.92100.00%1.1建设投资8281.6481.71%泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告1.1.1工程费用7283.8371.86%1.1.1.1建筑工程费3100.2430.59%1.1.1.2设备购置费3950.7938.98%1.1.1.3安装工程费232.802.30%1.1.2工程建设其他
29、费用804.857.94%1.1.2.1土地出让金433.024.27%1.1.2.2其他前期费用371.833.67%1.2.3预备费192.961.90%1.2.3.1基本预备费86.100.85%1.2.3.2涨价预备费106.861.05%1.2建设期利息81.760.81%1.3流动资金1772.5217.49%十五、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 10135.92 万元，其中申请银行长期贷款 3337.01万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例泓域咨询/
30、一体板项目政策支持申请报告1总投资10135.92100.00%1.1建设投资8281.6481.71%1.2建设期利息81.760.81%1.3流动资金1772.5217.49%2资金筹措10135.92100.00%2.1项目资本金6798.9167.08%2.1.1用于建设投资4944.6348.78%2.1.2用于建设期利息81.760.81%2.1.3用于流动资金1772.5217.49%2.2债务资金3337.0132.92%2.2.1用于建设投资3337.0132.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收
31、入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 18500.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=654.44 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，
32、根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 15850.97 万元，其中：可变成本 13208.66 万元，固定成本 2642.31 万元。正常经营年份项目经营成本 15235.87 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 78.53 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（
33、PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2570.50（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2570.5025.00%=642.63（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 2570.50 万元，缴纳企业所得税 642.63 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2570.50-642.63=1927.87（万元）。十七、招标信息发布招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开
34、发布招标信息。泓域咨询/一体板项目政策支持申请报告十八、项目风险分析风险风险及应对措施项目风险分析风险风险及应对措施十九、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。