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1、泓域/石油炼化设备项目人力资源规划石油炼化设备项目石油炼化设备项目人力资源规划人力资源规划xxxx 集团有限公司集团有限公司泓域/石油炼化设备项目人力资源规划目录目录一、修改劳动定额的方法.3二、劳动定额的定期修订.3三、企业人力资源费用的构成.4四、审核人力资源费用预算的基本程序.6五、项目简介.7六、公司简介.11公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12七、投资估算及资金筹措.13建设投资估算表.15建设期利息估算表.16流动资金估算表.17总投资及构成一览表.18项目投资计划与资金筹措一览表.19八、进度计划方案.20项目实施进度计划一览表.21泓域/石油炼化设备项目
2、人力资源规划一、修改劳动定额的方法修改劳动定额的方法企业在组织修改现行定额时，应从企业具体的实际情况出发，正确选择修改定额的核算方法，下面介绍一种比较简单的方法，即简易修改法。由于修改定额时，允许有一个超额量 k，它比实耗工时 b 高出一定幅度。留出这个宽余量，容易使员工接受新的定额。即使第一次制定的定额不合理，经过平衡以后，采用本方法进行修改，也能使劳动定额达到先进合理的要求。二、劳动定额的定期修订劳动定额的定期修订劳动定额修订的间隔期不宜过短，也不宜过长。若长期不做修订，定额水平必然与生产实际达到的水平相差悬殊，使定额起不到促进生产发展的作用；若间隔期过短，频繁修改，也会产生上文所提到的那
3、些消极作用。定额修改期间隔的长短，主要根据定额完成情况、生产潜力大小以及定额的质量来决定。同时，也应考虑企业生产类型和产品制造的特点1、新产品的定额应在试制完成以后，随着图纸工艺等技术文件的整顿而进行必要修订。修订后的定额适于小批试制。泓域/石油炼化设备项目人力资源规划2、在小批试制后转入成批生产时，要随着图纸工艺等技术文件的定型再修订一次定额。3、专业生产或成批轮番生产的产品，修改间隔期一般是一年。4、对某些工艺操作方法已定型、生产潜力不很大的老产品或标准件，以及质量较好、工时定额比较稳定的时间标准，可以每年定期进行一次检查，全面修改的期限可以适度延长。5、若定额制定质量不高或定额水平参差不
4、齐，可先进行内部调整，这种调整也应列入定期修订的计划内。三、企业人力资源费用的构成企业人力资源费用的构成企业人力资源费用包括人工成本和人力资源管理费用，前者是指支付给员工的费用，如工资、福利、保险等；后者是指人力资源管理部门开展人力资源管理活动的经费，如招聘费用、培训费用等。（一）人工成本工成本是指企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，支付给员工的全部费用，主要包括三方面内容。1、工资项目。即根据劳动合同以及国家相关规定，定期直接支付给本企业全体员工的劳动报酬总额，主要由计时工资、基础工资、职泓域/石油炼化设备项目人力资源规划务工资、计件工资、奖金、津贴和补贴（包括洗理卫生费、上下班交通补贴
5、）以及加班工资等部分组成。2、保险福利项目。即根据劳动合同以及国家相关规定，定期支付给本企业全体员工或定期为员工缴纳的保险福利费用，包括基本养老保险费和补充养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、员工福利费、员工教育经费、员工住房基金，以及其他费用（如根据国家规定应提取的工会基金）等。这部分人力资源人工成本与工资项目存在一定比例的依存关系，各个项目的提取比例与企业所在地区的经济发展水平、劳动力的结构状况、政府现行的法律法规和政策等有直接的联系。3、其他项目。这些费用项目是在企业人力资源人工成本中，除上述两项基本费用之外的其他一些费用预算，如“其他社会费用”“非奖励基金的奖金
6、”“其他退休费用”等，是在发生之后才有的费用项目。（二）人力资源管理费用人力资源管理费用是指企业在一个生产经营周期（一般为一年）内人力资源部门全部管理活动的费用支出，它是计划期内人力资源管理活动得以正常运行的资金保证，主要包括三方面内容。1、招聘费用。即招聘过程中发生的所有费用。泓域/石油炼化设备项目人力资源规划（1）招聘前：调研费、广告费、招聘会经费、高校奖学金等。（2）招聘中：选拔测试方案制定与实施的经费、获取测试工具的经费等。（3）招聘后：通知录取结果的经费、分析招聘结果的经费、签订劳动合同的经费等。2、培训费用。即培训过程中发生的所有费用。（1）培训前：绩效考核经费和制定培训方案的经费
7、，前者包括考评方案制定与实施的经费、获取考评工具的经费、处理考评结果的经费等。（2）培训中：教材费、教员劳务费、培训费（差旅费）等。培训后：测评培训结果的经费、评价培训结果的经费等。3、劳动争议处理费用。即处理劳动争议的过程中发生的费用，如法律咨询费等。四、审核人力资源费用预算的基本程序审核人力资源费用预算的基本程序人力资源费用预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期费用支出的计划。人力资源费用预算作为企业整体预算的重要组成部分，关系到企业整体预算的准确性、完整性和严肃性。因比，在编制和审核人力资源费用时必须慎之又泓域/石油炼化设备项目人力资源规划慎，马虎不得，一
8、旦企业的预算被董事会批准，如果发现存在纰漏，再予纠正是相当困难的。审核人力资源费用预算必须认真按照规定的程序，缜密思考，仔细审核。下面以某公司人工成本预算表为例，进行分析。五、项目简介项目简介（一）项目单位项目单位：xx 集团有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积 31333.00（折合约 47.00 亩），预计场区规划总建筑面积 67495.19。其中：主体工程 46852.11，仓储工程12982.
9、39，行政办公及生活服务设施 4211.56，公共工程3449.13。（四）项目建设进度泓域/石油炼化设备项目人力资源规划结合该项目建设的实际工作情况，xx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞
10、争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。在规模化发展的基础上，产业链一体化是企业在大炼化时代杀出重围的关键手段。横向方面，炼化一体化模式通过常减压蒸馏、加氢裂化、轻烃回收、芳烃联合等多套装置的整体化布局，最大限度地提高了石油资源的利用效率，并获取更多环节的利润。根据美国著名工程公司柏克德（Bechtel）对中东炼厂经营情况的估算结果，相比于传统的燃料型炼厂，具备产品多样性的炼厂盈利能力随着化工环节的叠加而相应增加，投资回收期最多可缩短 2 年左右。更重要的是，炼化泓域/石油炼化设备项目人力资源规划一体化赋予了炼厂
11、极大的加工灵活性和高端产品延展性。具备先进加氢裂化和芳烃联合装置的炼化一体化项目在实际运行过程中可以针对油品和化工品的需求变化，灵活调整产品结构，做到“宜油则油、宜烯则烯、宜芳则芳”。纵向方面，拥有“三烯三苯”原料的炼厂理论上也具备了生产下游各类高端化工品的能力，容易获取二次成长曲线。依托于丰富的基础化工原料库，大型炼化一体化项目可以迅速向高端聚烯烃、锂电池材料、工程塑料、石油基可降解塑料等下游新材料领域延伸布局，提升附加值的同时内部消化中间产品，有效缓冲上游激烈的同质化竞争。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资
12、 25711.39 万元，其中：建设投资 19590.14万元，占项目总投资的 76.19%；建设期利息 493.08 万元，占项目总投资的 1.92%；流动资金 5628.17 万元，占项目总投资的 21.89%。2、建设投资构成本期项目建设投资 19590.14 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 16590.56 万元，工程建设其他费用2511.98 万元，预备费 487.60 万元。泓域/石油炼化设备项目人力资源规划（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 55800.00 万元，综合总成本费用 44663.17 万元
13、，纳税总额 5365.52 万元，净利润8139.49 万元，财务内部收益率 23.59%，财务净现值 13777.98 万元，全部投资回收期 5.74 年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积31333.00约 47.00 亩1.1总建筑面积67495.19容积率 2.151.2基底面积20053.12建筑系数 64.00%1.3投资强度万元/亩398.742总投资万元25711.392.1建设投资万元19590.142.1.1工程费用万元16590.562.1.2工程建设其他费用万元2511.982.1.3预备费万元
14、487.602.2建设期利息万元493.082.3流动资金万元5628.173资金筹措万元25711.393.1自筹资金万元15648.493.2银行贷款万元10062.90泓域/石油炼化设备项目人力资源规划4营业收入万元55800.00正常运营年份5总成本费用万元44663.176利润总额万元10852.657净利润万元8139.498所得税万元2713.169增值税万元2368.1810税金及附加万元284.1811纳税总额万元5365.5212工业增加值万元17984.0913盈亏平衡点万元22334.17产值14回收期年5.74含建设期 24 个月15财务内部收益率23.59%所得税后
15、16财务净现值万元13777.98所得税后六、公司简介公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx 集团有限公司2、法定代表人：谭 xx3、注册资本：600 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-4-157、营业期限：2013-4-15 至无固定期限泓域/石油炼化设备项目人力资源规划8、注册地址：xx 市 xx 区 xx（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为
16、本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10286.688229.347715.01负债总额5576.004460.804182.00股东权益合计4710.683768.543533.01公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入28359.6722687.7421
17、269.75营业利润5079.034063.223809.27泓域/石油炼化设备项目人力资源规划利润总额4555.403644.323416.55净利润3416.552664.912459.92归属于母公司所有者的净利润3416.552664.912459.92七、投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设
18、工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定泓域/石油炼化设备项目人力资源规划本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 19590.14 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 16590.56 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 8438.06 万元。2、设备购置费估算设备
19、购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 7626.62 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 525.88 万元。（四）工程建设其他费用泓域/石油炼化设备项目人力资源规划本期项目工程建设其他费用为 2511.98 万元。（五）预备费本期项目预备费为 487.60 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8438.067626.62525
20、.8816590.561.1建筑工程费8438.068438.061.2设备购置费7626.627626.621.3安装工程费525.88525.882其他费用2511.982511.982.1土地出让金1342.501342.503预备费487.60487.603.1基本预备费239.33239.333.2涨价预备费248.27248.274投资合计19590.14（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款10062.90 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 493.08 万元。泓域/石油炼化设备项目人力资源规划建设期利息估算表建设期利息估算表单
21、位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息493.08123.27369.811.1.1期初借款余额5031.451.1.2当期借款10062.905031.455031.451.1.3当期应计利息493.08123.27369.811.1.4期末借款余额5031.4510062.901.2其他融资费用1.3小计493.08123.27369.812债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计493.08123.27369.81泓域/石油炼化设备项目
22、人力资源规划（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 5628.17 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0024274.1229475.7234677.321.
23、1应收账款0.0010923.3513264.0715604.791.2存货0.008495.9410316.5012137.061.2.1原辅材料0.002548.783094.953641.121.2.2燃料动力0.00127.44154.75182.061.2.3在产品0.003908.134745.595583.051.2.4产成品0.001911.592321.212730.84泓域/石油炼化设备项目人力资源规划1.3现金0.001941.932358.062774.191.4预付账款0.002912.903537.094161.282流动负债0.0020334.4024691.78
24、29049.152.1应付账款0.007320.388889.0410457.692.2预收账款0.0013014.0215802.7418591.463流动资金0.003939.724783.945628.174流动资金增加0.003939.72844.23844.235铺底流动资金0.007282.248842.7210403.20（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 25711.39 万元，其中：建设投资 19590.14万元，占项目总投资的 76.19%；建设期利息 493.08 万元，占项目总投资的 1.92%；流动资金 56
25、28.17 万元，占项目总投资的 21.89%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例泓域/石油炼化设备项目人力资源规划1总投资25711.39100.00%1.1建设投资19590.1476.19%1.1.1工程费用16590.5664.53%1.1.1.1建筑工程费8438.0632.82%1.1.1.2设备购置费7626.6229.66%1.1.1.3安装工程费525.882.05%1.1.2工程建设其他费用2511.989.77%1.1.2.1土地出让金1342.505.22%1.1.2.2其他前期费用1169.484.55%1.
26、2.3预备费487.601.90%1.2.3.1基本预备费239.330.93%1.2.3.2涨价预备费248.270.97%1.2建设期利息493.081.92%1.3流动资金5628.1721.89%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 25711.39 万元，其中申请银行长期贷款 10062.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元泓域/石油炼化设备项目人力资源规划序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资25711.39100.00%1.1建设投资19590.1476.19%1.2建设期利息493.081.
27、92%1.3流动资金5628.1721.89%2资金筹措25711.39100.00%2.1项目资本金15648.4960.86%2.1.1用于建设投资9527.2437.05%2.1.2用于建设期利息493.081.92%2.1.3用于流动资金5628.1721.89%2.2债务资金10062.9039.14%2.2.1用于建设投资10062.9039.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金八、进度计划方案进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设
28、计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。泓域/石油炼化设备项目人力资源规划项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积泓域/石油炼化设备项目人力资源规划极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。