《眉山碳化硅项目招商引资方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《眉山碳化硅项目招商引资方案.docx（139页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案眉山碳化硅项目眉山碳化硅项目招商引资方案招商引资方案xxxxxx 有限公司有限公司泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案报告说明报告说明逆变器价格：2021 年阳光电源光伏逆变器材料基本均为硅基材料，销量为 47GW,相关业务营业收入为 90.5 亿元，故硅基光伏逆变器价格约为 0.19 元/W。根据阳光电源 2017-2021 年的逆变器价格变化数据，平均每年价格约下降 0.02 元/W。故预期在未来价格会逐渐降低，假设按照 0.02 元/W 每年的速度下降到 0.13 元/W。碳化硅/硅价格比：目前碳化硅器件和硅基器件的价格比约为 4，而在未来预期成本替代
2、比会降低，下降比例应该与价格变化幅度正相关，故假设成本替代比例每年递减。衬底成本比例：目前衬底占比为 46%，预期占比比例每年按照 3%的速度递减。根据谨慎财务估算，项目总投资 26873.64 万元，其中：建设投资20508.53 万元，占项目总投资的 76.31%；建设期利息 519.95 万元，占项目总投资的 1.93%；流动资金 5845.16 万元，占项目总投资的21.75%。项目正常运营每年营业收入 55900.00 万元，综合总成本费用43612.99 万元，净利润 9000.13 万元，财务内部收益率 25.72%，财务净现值 18707.47 万元，全部投资回收期 5.55
3、年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录目录第一章第一章 绪论绪论.10一、项目名称及投资人.10二、编制原则.10三、编制依据.11四、编制范围及内容.11五、项目建设背景.12六、结论分析.14主要经济指标一览表.16第二章第二章 项目投资主体概况项目投资主体概况.18一、公司基
4、本信息.18二、公司简介.18三、公司竞争优势.19四、公司主要财务数据.20泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案公司合并资产负债表主要数据.20公司合并利润表主要数据.21五、核心人员介绍.21六、经营宗旨.23七、公司发展规划.23第三章第三章 行业发展分析行业发展分析.30一、光伏领域：25 年需求量或超 50 万片，市场空间达 20 亿元.30二、外延：可满足不同应用领域对器件的电阻等参数要求.31第四章第四章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.32一、碳化硅产业链.32二、切磨抛：SiC 晶锭硬度高、脆性大，加工困难.34三、推进重点领域改革.35第五章第五章 建筑工程方案建
5、筑工程方案.37一、项目工程设计总体要求.37二、建设方案.37三、建筑工程建设指标.38建筑工程投资一览表.38第六章第六章 项目选址可行性分析项目选址可行性分析.40一、项目选址原则.40二、建设区基本情况.40三、推动现代化成都都市圈副中心加快成势.42四、打造一流营商环境.46泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案五、项目选址综合评价.47第七章第七章 发展规划发展规划.48一、公司发展规划.48二、保障措施.54第八章第八章 运营模式分析运营模式分析.56一、公司经营宗旨.56二、公司的目标、主要职责.56三、各部门职责及权限.57四、财务会计制度.60第九章第九章 原辅材料成品管理原
6、辅材料成品管理.68一、项目建设期原辅材料供应情况.68二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.68第十章第十章 组织机构、人力资源分析组织机构、人力资源分析.70一、人力资源配置.70劳动定员一览表.70二、员工技能培训.70第十一章第十一章 工艺技术方案分析工艺技术方案分析.73一、企业技术研发分析.73二、项目技术工艺分析.75三、质量管理.76四、设备选型方案.77泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案主要设备购置一览表.78第十二章第十二章 安全生产安全生产.79一、编制依据.79二、防范措施.82三、预期效果评价.84第十三章第十三章 节能可行性分析节能可行性分析.85一、项目节能概述
7、.85二、能源消费种类和数量分析.86能耗分析一览表.86三、项目节能措施.87四、节能综合评价.89第十四章第十四章 项目投资分析项目投资分析.90一、编制说明.90二、建设投资.90建筑工程投资一览表.91主要设备购置一览表.92建设投资估算表.93三、建设期利息.94建设期利息估算表.94固定资产投资估算表.95四、流动资金.96流动资金估算表.97泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案五、项目总投资.98总投资及构成一览表.98六、资金筹措与投资计划.99项目投资计划与资金筹措一览表.99第十五章第十五章 项目经济效益评价项目经济效益评价.101一、经济评价财务测算.101营业收入、税金
8、及附加和增值税估算表.101综合总成本费用估算表.102固定资产折旧费估算表.103无形资产和其他资产摊销估算表.104利润及利润分配表.106二、项目盈利能力分析.106项目投资现金流量表.108三、偿债能力分析.109借款还本付息计划表.110第十六章第十六章 项目招标、投标分析项目招标、投标分析.112一、项目招标依据.112二、项目招标范围.112三、招标要求.112四、招标组织方式.113五、招标信息发布.116第十七章第十七章 风险风险及应对措施风险风险及应对措施.117泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案一、项目风险分析.117二、项目风险对策.120第十八章第十八章 总结分析总
9、结分析.122第十九章第十九章 附表附表.123主要经济指标一览表.123建设投资估算表.124建设期利息估算表.125固定资产投资估算表.126流动资金估算表.127总投资及构成一览表.128项目投资计划与资金筹措一览表.129营业收入、税金及附加和增值税估算表.130综合总成本费用估算表.130固定资产折旧费估算表.131无形资产和其他资产摊销估算表.132利润及利润分配表.133项目投资现金流量表.134借款还本付息计划表.135建筑工程投资一览表.136项目实施进度计划一览表.137主要设备购置一览表.138能耗分析一览表.138泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案泓域咨询/眉山碳化硅
10、项目招商引资方案第一章第一章 绪论绪论一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称眉山碳化硅项目（二）项目投资人（二）项目投资人xxx 有限公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xx。二、编制原则编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少
11、、产出多，效益最大化。泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、编制依据编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。四、编制范围及内容编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、
12、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、项目建设背景项目建设背景90%衬底企业选择 PVT 法。碳化硅单晶主要有物理气相传输法(PVT)、高温化学气相沉积(HTCVD)法和液相外延法（LPE)法，目前 PVT法由于设备易于制造、长晶过程更好控制以及成本较低等优点，是业内最成熟的工艺。其原理是
13、通过将处于 2000以上的 SiC 原料升华分解成气相物质，这些气相物质输运到温度较低的籽晶处，结晶生成 SiC单晶。业内 90%的企业都使用 PVT 法。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，将进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。从全球看，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，同时世界进入动荡变革期，不稳定不确定性明显增加。从全国看，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，已转向高质量发展阶段，
14、面临的国内外环境发生深刻复杂变泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案化，但经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，发展具有的多方面优势和条件没有变。今后五年，是眉山赶超跨越的关键阶段，战略机遇交汇叠加、区域使命重任在肩、发展挑战不容忽视，能否抓住机遇、乘势而上、做大做强，兹事体大、不可不察。一方面，机遇千载难逢。正处于城市崛起窗口期，“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设、省委“一干多支”等国省战略汇聚，畅通国民经济循环重塑区域格局，眉山已跻身全国全省重点发展地区，发展位势凸显；正处于
15、成眉同城突破期，眉山位于成都城市中轴线南端，是成都东进、南拓的唯一结合部，是成都由“两山夹一城”到“一山连两翼”的战略支撑，是协同成都城市功能的最佳区域，发展潜力巨大；正处于开放发展跃升期，眉山毗邻两大国际机场，是西部陆海新通道重要节点，地处“空中丝绸之路”和“国际陆海联运”双走廊，一大批高端优质项目集聚成势，发展动能强劲。另一方面，挑战前所未有。经济总量不大，总体上欠发达仍是我市最大市情，发展不足、质量不优、实力不强问题仍然较为突出，面临做大经济总量和做优经济质量的双重任务，赶与转、稳与进、量与质均须兼顾，发展任务十分繁重；城市能级不高，城市规模、功能、品位亟待提升，中心城区首位度不够，在泓
16、域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案都市圈保持发展优势面临很大压力，在区域竞争中存在不进则退、慢进亦退的危险；创新支撑不强，市场主体创新不够，全社会研发投入不足，各领域顶尖人才不多，科技对经济增长的贡献率偏低，仍然制约高质量发展。全市上下必须胸怀“两个大局”，坚持用全面、辩证、长远的眼光看待新发展阶段面临的新机遇、新挑战，顺应发展规律，保持战略定力，努力在危机中育先机、于变局中开新局。六、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx，占地面积约 79.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxx 吨碳化硅的生产能力。（三）项目
17、实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 26873.64 万元，其中：建设投资 20508.53万元，占项目总投资的 76.31%；建设期利息 519.95 万元，占项目总投资的 1.93%；流动资金 5845.16 万元，占项目总投资的 21.75%。泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 26873.64 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）16262.43 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行
18、借款总额 10611.21 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：55900.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：43612.99 万元。3、项目达产年净利润（NP）：9000.13 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.72%。5、全部投资回收期（Pt）：5.55 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19106.77 万元（产值）。（七）社会效益（七）社会效益综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地
19、方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积52667.00约 79.00 亩1.1总建筑面积74898.341.2基底面积30546.861.3投资强度万元/亩245.272总投资万元26873.642.1建设投资万元20508.532.1.1工程费用万元17375.572.1.2其他费用万元2600.092.1.3预备
20、费万元532.872.2建设期利息万元519.952.3流动资金万元5845.163资金筹措万元26873.643.1自筹资金万元16262.43泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案3.2银行贷款万元10611.214营业收入万元55900.00正常运营年份5总成本费用万元43612.996利润总额万元12000.177净利润万元9000.138所得税万元3000.049增值税万元2390.2910税金及附加万元286.8411纳税总额万元5677.1712工业增加值万元18783.3613盈亏平衡点万元19106.77产值14回收期年5.5515内部收益率25.72%所得税后16财务净现值万
21、元18707.47所得税后泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案第二章第二章 项目投资主体概况项目投资主体概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 有限公司2、法定代表人：徐 xx3、注册资本：980 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-6-217、营业期限：2011-6-21 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事碳化硅相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
22、）二、公司简介公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规
23、管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案司形成了高效务实、团结
24、协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升
25、。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10224.328179.467668.24泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案负债总额3482.722786.182612.04股东权益合计6741.605393.285056.20公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入4421
26、9.5435375.6333164.65营业利润9260.737408.586945.55利润总额8104.266483.416078.19净利润6078.194740.994376.30归属于母公司所有者的净利润6078.194740.994376.30五、核心人员介绍核心人员介绍1、徐 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。2、龙 xx，
27、中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、黎 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。4、卢 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级
28、经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。5、谭 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。6、汤 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。7、万 xx，
29、中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案8、严 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。六、经营宗旨经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。七、公司发展规划公司发展规划（一）发展计划1、发展
30、战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进
31、一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；（2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；（3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；
32、（4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力
33、的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业
34、并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难泓
35、域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足
36、够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持
37、，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；泓域咨询
38、/眉山碳化硅项目招商引资方案3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案第三章第三章 行业发展分析行业发展分析一、光伏领域：光伏领域：25 年需求量或超年需求量或超 50 万片，市场空间达万片，市场空间达
39、 20 亿元亿元全球新增装机量：碳化硅衬底在光伏行业中主要应用于光伏逆变器，2020 年全球装机量为 137GW，2025 年预期可超过 400GW，按 400GW作为参考。2021 年数据参考阳光电源年报相关数据换算，约为156GW。假设在这段区间内光伏装机量加速增长。IGBT 成本占比：根据天科合达招股说明书披露的数据，硅基 IGBT的成本占比约为光伏逆变器总成本的 10%，假设硅基 IGBT 的成本比例在未来几年内占比维持不变。逆变器价格：2021 年阳光电源光伏逆变器材料基本均为硅基材料，销量为 47GW,相关业务营业收入为 90.5 亿元，故硅基光伏逆变器价格约为 0.19 元/W。
40、根据阳光电源 2017-2021 年的逆变器价格变化数据，平均每年价格约下降 0.02 元/W。故预期在未来价格会逐渐降低，假设按照 0.02 元/W 每年的速度下降到 0.13 元/W。碳化硅/硅价格比：目前碳化硅器件和硅基器件的价格比约为 4，而在未来预期成本替代比会降低，下降比例应该与价格变化幅度正相关，故假设成本替代比例每年递减。衬底成本比例：目前衬底占比为 46%，预期占比比例每年按照 3%的速度递减。泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案渗透率：这里的渗透率指的是碳化硅光伏逆变器在总逆变器中的占比。参考 CASA 数据，2021 年渗透率为 10%，预期每年渗透率按照10%的速度增长
41、。到 2025 年达到 50%。结合以上数据及假设，市场空间的年复合增长率为 39%、需求量的年复合增长率为 58%。到 2025 年市场空间达到 20 亿元，衬底需求量超过 50 万片。二、外延：可满足不同应用领域对器件的电阻等参数要求外延：可满足不同应用领域对器件的电阻等参数要求外延可满足不同应用领域对器件参数要求。外延是指在碳化硅衬底上生长了一层与衬底晶相同的单晶薄膜（外延层）的过程。为了满足 SiC 器件在不同应用领域对电阻等参数的特定要求，必须在衬底上进行满足条件的外延后才可制作器件，因此外延质量的好坏将会影响SiC 器件的性能。目前 SiC 衬底上常见外延有 SiC 同质外延和 G
42、aN 异质外延，前者用于功率器件，后者用于射频器件。泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案第四章第四章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、碳化硅产业链碳化硅产业链国外厂商多以 IDM 模式布局，国内企业专注单个环节。碳化硅产业链依次可分为：衬底、外延、器件、终端应用。国外企业多以 IDM模式布局全产业链，如 Wolfspeed、Rohm 及意法半导体（ST），而国内企业则专注于单个环节制造，如衬底领域的天科合达、天岳先进，外延领域的瀚天天成、东莞天域，器件领域的斯达半岛、泰科天润。衬底与外延占据 70%的碳化硅器件成本。受制于材料端的制备难度大，良率低，产能小，目前产业链的价值集中于衬
43、底和外延部分，前端两部分占碳化硅器件成本的 47%、23%，而后端的设计、制造、封测环节仅占 30%。行业呈现一超格局，Wolfspeed 占据 62%市场份额。自 2018 年特斯拉首次将碳化硅器件导入 Model3 代替 IGBT 模块，便打开了碳化硅在新能源车领域的应用，行业迅速进入升温期。目前碳化硅衬底市场呈现一超格局，Wolfspeed（原 Cree）以 62%的市占率高居第一，-、Rohm 则以 14%和 13%的市占率位列第二、三位，CR3 接近 90%。国内厂商天科合达市占率仅为 4%。碳化硅衬底可分为导电型和半绝缘型。导电型是指电阻率在 1530mcm 的碳化硅衬底，将其进行
44、外延后可进一步制成功率器件，应用于新能源车、光伏、智能电网等领泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案域。半绝缘型则是指电阻率高于 105mcm 的碳化硅衬底，主要用于制造氮化镓微波射频器件，作为无线通讯领域的基础零部件。碳化硅衬底是由高纯硅、碳粉经过合成成 SiC 微粉后，通过物理气相沉积法（PVT）生长成为晶锭，之后加工得到标准直径尺寸的碳化硅晶体，再经过切磨抛工艺获得表面无损伤的碳化硅抛光片，最后对其进行检测、清洗形成可交付下游外延厂商使用碳化硅衬底。高纯 SiC 粉末可使用气相法、液相法及固相法合成，目前产业中主要使用固相法中自蔓延高温合成法，即将固态的 Si 源和 C 源作为原料，使其在
45、 14002000的高温下持续反应，最后得到高纯 SiC 粉体。这种方法原料便宜，合成质量稳定，合成效率高。目前各家衬底厂商基本自产高纯 SiC 粉末。90%衬底企业选择 PVT 法。碳化硅单晶主要有物理气相传输法(PVT)、高温化学气相沉积(HTCVD)法和液相外延法（LPE)法，目前 PVT法由于设备易于制造、长晶过程更好控制以及成本较低等优点，是业内最成熟的工艺。其原理是通过将处于 2000以上的 SiC 原料升华分解成气相物质，这些气相物质输运到温度较低的籽晶处，结晶生成 SiC单晶。业内 90%的企业都使用 PVT 法。HTCVD 法的原理是将 Si 源和 C 源气体在 2100左右
46、的高温环境下发生化学反应生成 SiC，这种长晶法可实现晶体长时间持续生长，但设泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案备成本高，且生长速度也很慢。业内使用 HTCVD 法的有 Norstel 和日本电装。LPE 法通过在高温纯硅溶液中将碳溶解其中，从过饱和液中析出碳化硅晶体。LPE 适用于制备高质量大尺寸碳化硅衬底，但是生长速度极其缓慢，材料要求也高，应用厂家有住友金属。PVT 法生长速度慢、厚度低，且良率较低。根据刘得伟等人在PVT 法生长 6 英寸 4H-SiC 晶体的工艺研究文中数据，在不同原料区温度下，80 小时生长时间内晶锭厚度 8-15mm，并且由于粉源石墨化的影响，晶锭长度限制在 5
47、0mm 左右。且碳化硅晶体的生长环境复杂、工艺控制难度大，整体良率较低，据天岳先进招股书中披露，公司晶棒环节整体良率在 50%。二、切磨抛：切磨抛：SiC 晶锭硬度高、脆性大，加工困难晶锭硬度高、脆性大，加工困难生长完成的 SiC 晶锭在经过初加工定型后，还需要经过切磨抛环节制成碳化硅抛光片。受加工技术的制约，目前高表面质量碳化硅晶片的加工效率较低，据天岳先进招股书中披露，公司衬底环节整体良率在 75%。国内切割环节主要用固结磨料多线切割。由于碳化硅硬度高、脆性大、化学性质稳定，无法使用传统锯切工具。国内目前最多使用固结磨料多线切割法来加工，将金刚石磨料固结在金属丝上，随锯丝运泓域咨询/眉山碳
48、化硅项目招商引资方案动实现磨粒的锯切加工。目前国内外正在研究激光切割、冷分离和电火花切片等技术。研磨主要是为了去除晶片切割后表面的缺陷，并达到预定厚度，同时将晶片的翘曲、弯曲、总厚度变化、表面粗糙度降至最小。目前主要用单面减薄技术以及双面研磨，使用的磨料通常为碳化硼或金刚石。抛光主要通过配比好的抛光液对研磨片进行机械抛光和化学抛光（CMP），用来消除表面划痕、降低表面粗糙度及消除加工应力等，使研磨片表面达到纳米级平整度。最后通过检测、清洗，将衬底交付给下游外延环节。三、推进重点领域改革推进重点领域改革充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。统筹推
49、进土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革，建设城乡统一的建设用地市场。加强工业用地保障，深化“亩均论英雄”改革，完善“标准地”制度。坚持“两个毫不动摇”，激发市场主体活力。实施国有企业改革三年行动，做强做优做大国有资本和国有企业。积极稳妥推进混合所有制改革，多方式引入各类外部资本，注重转换经营机制，放大国有资本功泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案能。鼓励、支持、引导非公有制经济发展，推动民营企业建立现代企业制度，支持民营企业转型升级。健全以管资本为主的国有资本监管机制，促进国有资产保值增值。深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理。健全国有金融管理体制，推动金融有效支持实体经济发
50、展。积极培育上市公司，高效对接多层次资本市场，提高直接融资比重。泓域咨询/眉山碳化硅项目招商引资方案第五章第五章 建筑工程方案建筑工程方案一、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、建设方案建设方案（一）结构