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1、中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项14.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01 资料员、办公室、各处(科)室发生时作好记录部分文件需重新编号，标准、规程、条例除外；受控文件复印件也需盖章编号登记发放发文登记簿ZT-6.2-B02 资料员、办公室、各处(科)室受控文件清单MSB01资料员、办公室、各处(科)室作废文件处置记录MSB02资料员、办公室、各处(科)室24.2.4记录控制管理程序综合管理体系运行记录
2、控制清单资料员、办公室、各处(科)室发生时作好记录体系各清单记录允许表格式有差异，但不能缺项借阅登记表MSB03资料员、档案室证书借用申请表ZT-5.5-B07人力资源管理部门证书借用台帐ZT-5.5-B08人力资源管理部门竣工工程清算表ZT-3.5-B02相关部门清算时项目部向建设单位的档案移交证明资料员移交时项目部向区域(分)公司档案移交证明资料员移交时安全技术资料台帐北京地标安全员发生时按地标执行，地标没有的按体系表单分包方安全技术资料台帐北京地标安全员安全员监督检查工程施工技术资料或档案北京地标资料员、区域公司档案室发生时收集，竣工三个后移交，区域公司每年三月底完成整理资料员监督检查并
3、及时收集分包方质量记录相关要求资料员、区域公司档案室其他体系运行记录35.4.1目标指标和管理方案管理程序年度工作行动计划各相关部门、各处室年初制定环境、职业健康安全分别制定管理方案，工会必需参加，并有签到记录。环境/职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04各公司分管副总、各处室负责人每季检查并有记录各项目（副）经理分阶段制定,每月检查并记录完成情况，同时报公司工程处一份45.4.3危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序危险源清单及风险评价表MSB05公司各处室；项目部安全员、施工员、班组长管理评审时，同时报工程处一份(建议在开工时或每年初安全员落实、总工审批及在采用四新前更新)危险源辨
4、识排查讨论评议会签到表、风险评价签到表及会议相关图片和会议纪要不可容许风险及控制计划清单MSB0655.5.4环境因素管理程序环境因素清单MSB07公司各处室；项目部安全员、施工员、班组长管理评审时，同时报工程处一份(建议在开工时或每年初安全员落实，总工审批及在采用四新前更前)环境因素识别讨论评议会签到表、环境评价签到表及会议相关图片和会议纪要环境因素评价表MSB08重要环境因素清单MSB0965.4.5法律、法规与其它要求管理程序法律法规及其他要求获取登记表MSB10总（主任）工程师(技术处)随收集获取，随登记新工程在准备阶段获取适用的法律法规及其它要求清单MSB11总（主任）工程师(技术处
5、)每年更新、发布、发放适用的法律、法规与其它要求汇编总（主任）工程师(技术处)可随收集随发放可通过网络发放电子文件75.5.3沟通与协商控制程序会议签到单MSB12资料员、各部门召开会议、开展活动时收文处理纸资料员、办公室收到文件时电话记录各级办公室接到外部电话时协商、会议纪要资料员、各部门会议时工会工作计划工会每年初工会网络、员工活动记录工会发生时投标期工程答疑会相关记录经营处(科)投标时工程回访、保修期回访工程处(科)工程竣工、保修内环境安全协议或交底安全员分包单位进场时重要环境因素对外沟通交流规定及实施记录工程处；项目总工和执行经理辨识时中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：
6、ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项85.6管理评审管理评审计划贯标办管理评审记录贯标办管理评审报告贯标办、管理者代表96.2.2能力、意识和培训管理程序招聘流程相关表单ZT-5.1人力资源管理部门培训流程相关表单ZT-5.2薪酬福利管理流程相关表单ZT-5.3绩效管理流程相关表单ZT-5.4岗位说明书项目部在开工时挂岗位职牌并形成管理文件年度培训计划/实施情况汇总表MSB13人力资源管理部门每年初制定计划，半年汇总一次项目部办公室开工时或每年初制定计划，半年汇总一次关键
7、岗位人员培训记录MSB14人力资源管理部门项目部办公室培训完成后整理齐全培训班意见反馈单或培训的考试试卷评分固定表格已取消人力资源管理部门、各培训部门培训部门组织意见反馈，收集齐全交人力资源干事项目部办公室培训人员收集齐全交办公室，年终交公司人力干事具备能力、不具备能力岗位清单人力资源管理部门年终统计分析考核结果后提出岗位人力资源不足的人员岗位清单人力资源管理部门106.3基础设施车辆购置审批表ZT-6.5-B01各级办公室区域公司办公室建立公司的一套资料，项目部的基础设施可在施组里确定，也可以计划、清单、台帐、图表形式需编制、审批后生效计算机故障处理记录表ZT-6.6-B01各级办公室每次处
8、理时主要机械设备台帐MSB15区域公司办公室每年初项目部机管员或安全员开工时建立并及时更新,同时报工程处一份中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项106.3基础设施机械设备购置审批表MSB16机管员或安全员区域公司办公室建立公司的一套资料，项目部的基础设施可在施组里确定，也可以计划、清单、台帐、图表形式需编制、审批后生效年机械大修计划表MSB17机管员或安全员机械设备大修审批表MSB18机管员或安全员机械设备报废申请表MSB
9、19机管员或安全员机械设备维护保养记录北京地标机管员或安全员各地机械设备安全台帐北京地标机管员或安全员基础设施发放、接收和验证记录各级办公室116.4工作环境食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与文明施工相关的检查记录项目副经理负责、办公室和安全员落实包括各场所清扫记录127.1施工管理的策划施工图会审问题和建设汇总表ZT-3.1-B01项目部技术负责人图纸会审时施组增加了人力资源配置；办公设施、安全施、设施、环境设施计划；重要环境素因、不可接受风险识别；相关记录；总平面管理内容全面；结构安全实体检测计划施工组织设计（专项施工方案）审查表ZT-3.1-B02总（主任）工程师报审时项目施工过程技术服务计划
10、表ZT-3.3-B09总（主任）工程师年初技术服务记录表ZT-3.3-B10总（主任）工程师计划落实时137.2与顾客及相关方有关的过程业务联系备案表ZT-2.3-B01市场经营部门招标书评审表拟承接项目审批表ZT-2.3-B02市场经营部门拟承接项目数据库ZT-2.3-B03市场经营部门项目经营价值测算表ZT-2.3-B04市场经营部门标书编制审核表ZT-2.3-B05市场经营部门工程开标记录表ZT-2.3-B06市场经营部门中标项目告知书ZT-2.3-B07市场经营部门收到中标通知书时合同评审表ZT-2.3-B08市场经营部门中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-
11、BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项147.2.3与顾客的沟通客户例行拜访记录表ZT-2.7-B01市场经营部门客户服务热线电话记录表ZT-2.7-B02生产管理处客户回访记录表ZT-2.7-B04工程管理部保修期间客户信息数据库ZT-2.7-B05市场经营部门履约审查记录表ZT-2.5-B01市场经营部门质量保修记录表ZT-2.5-B02工程管理部门发生质量保修时157.3设计和开发管理程序设计开发任务书MSB20设计部门设计开发计划书MSB21设计部门设计开发输入清单MSB22设计
12、部门设计开发评审报告MSB23设计部门设计开发输出清单MSB24设计部门新材料、新技术、新工艺试验总结报告MSB25设计部门设计开发确认报告MSB26设计部门167.4采购管理程序供应商资格预审表MSB27采购员负责，项目（副）经理审批供应商选择和重新评价表ZT-3.3-B08采购员负责，项目（副）经理审批项目材料计划耗用表（信息化）预算员、项目（副）经理项目本年度物资采购计划采购员或物资使用单位开工时或每年年初制定按材料种类规格分开，审批手续签字齐全项目月物资采购计划采购员或物资使用单位每月底计划下月的物资采购申请表MSB28各班组、材料员每次采购前项目材料实际耗用表（信息化）施工员、项目（
13、副）经理每月底中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项167.4采购管理程序机械设备计划耗用表（信息化）机管员、项目（副）经理机械设备实际耗用表（信息化）机管员、项目（副）经理仓库物资进发货台帐仓管员物资验证记录MSB29仓管员物资采购合同、目录采购员材料汇总表或核查要录资料员、试验员分包商选择和重新评价表ZT-3.3-B05项目（副）经理、生产处分包和采购合同评审表ZT-3.3-B06项目（副）经理、生产处分包商资质审查表Z
14、T-3.3-B07项目（副）经理、生产处分包单位持证上岗人员名单MSB30分包商提供分包商持证人员岗位证书分包商提供分包商业绩材料分包商劳务分包计划表（信息化）项目（副）经理劳务分包完成表（信息化）项目（副）经理项目分包计划表（信息化）项目（副）经理项目分包完成表（信息化）项目（副）经理分包合同、目录（信息化）项目（副）经理合格供方名录MSB31生产处(科)、项目采购员生产处每年初发布(相关合同由经营负责的，由经营的发布)项目及时建立自已的名录，未在公司发布名录里的，在评审前两月报公司补充发布，变不合格为合格中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
15、序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项177.5.1施工管理提供的控制(受控文件的范围P81)工程开工审查表开工管理流程施工员、资料员取得施工许可证时图纸会审记录图纸会审流程技术负责人开工图纸会审进行时技术交底记录北京地标技术负责人施工日记北京地标各专业施工员中间交接记录北京地标各工序交接负责人签认，交资料员存档竣工资料移交记录北京地标资料员与甲方和公司移交各阶段工程质量记录北京地标质量员负责签认，资料员存档项目部施工现场检查记录北京地标质量员、安全员创优辅导记录表ZT-3.3-B04 总工室、技术发展处、工
16、程处特殊过程作业指导书、工法总工室、技术发展处187.5.4顾客财产顾客提供产品月度计划表MSB32项目（副）经理、预算员顾客财产验证表MSB33试验员(需复试的)、仓管员顾客财产不适用、损坏、丢失记录MSB34试验员、仓管员197.5.5房屋建筑工程的防护成品保护方案技术负责人成品保护交底技术负责人207.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序施工现场平面布置图技术负责人楼层平面图技术负责人与分包方的安全、消防协议项目副经理动火审批申请记录安全员食堂菜肴留样记录MSB35食堂人员48小时中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手
17、手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项207.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序车辆例保、检修记录办公室、机管员电动工器具清单专职电工、技术负责人特种设备备案资料机管员特种作业人员操作证安全员机械设备、临时用电等安全技术台账机管员、安全员安全责任目标考核表安全员分别整理区域公司、项目部安全责任安全教育培训记录安全员安全技术交底记录安全员安全检查记录安全员危险化学品安全使用性能表MSB36采购员、安全员采购时向供应商索要并发给安全员、仓管员和操作工人并有发文记录劳动保护用品发放登记表MSB37安全员、仓库保管员或办公室劳动
18、防护用品质量证明文件仓管员、材料员包括合格证、生产许可证劳动保护用品本年度采购计划执行经理和安全员开工时或每年初制定仓管员岗前培训、定期培训记录或交底仓管员危险化学品仓库检查记录仓管员每日危险化学品仓库管理制度或操作规程仓管员开工设立仓库时醒目位置张挂危险化学品领用记录仓管员发生时危险品仓库测温记录仓管员高温期间交通事故处理记录表ZT-6.5-B02办公室工会需参加中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项217.5.7应急准备
19、和响应管理程序应急预案或计划总工室（技术发展处)制订公司应急预案项目总工制订项目部的(含有危险化学品)应急预案演习评审记录MSB38安全员、项目副经理预案需报公司审批，内容见P100；分层施次分别制定、演习记录需附演习过程图片应急救援小组培训记录安全员应急器材、设备和物资清单安全员应急器材、设备维修和保养记录安全员227.6监视和测量装置的控制管理程序监视和测量设备台帐MSB39工程处(科)、项目部施工员开工时并及时更新，同时报工程处备案包括工程分承包方的，并进行状态标识。三月以上不使用的，批准后封存监视和测量设备周期检定计划表MSB40工程处(科)、项目部施工员开工时并及时更新，同时报工程处
20、备案监视和测量设备检定证书工程处(科)、项目部施工员开工时并及时更新，同时报工程处备案238.2.1顾客满意客户投诉处理记录表ZT-2.7-B03生产管理处年度投诉处理情况登记表MSB41生产管理处前期顾客满意度评价表MSB42项目经理、工程管理处施工中顾客满意度评价表MSB43项目经理、工程管理部门竣工后顾客满意度评价表MSB44项目经理、工程管理部门248.2.2内部审核管理程序年度审核方案内审组组长内部审核计划MSB45内审组组长内审检查记录表MSB46内审员不符合报告MSB47内审员(由受审部门采取纠正预防措施)末次会议对不合格项有分歧时，可向审核组长提出内审报告内审组组长中天四建综合
21、管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项258.2.3过程的监视和测量工程管理检查记录单ZT-3.3-B01工程管理部门内审一年不少于一次，区域公司一年每季一次，项目部综合检查每月不少于一次工程管理检查整改通知单ZT-3.3-B02工程管理部门工程管理检查整改反馈单ZT-3.3-B03项目部相关人员项目部质量检查记录质量员项目部安全检查记录安全员纠正/预防措施记录表MSB54项目部相关人员各专业日常现场检查及整改反馈时多次未改或改不了的采
22、取纠正预防措施268.2.4房屋建筑工程质量的监视和测量材料送检机构资质文件试验员或资料员选定试验室时各种材料检验、施工试验、功能检测、安全检测试验报告试验员或资料员试验合格后施工组织设计里有关结构安全项目技术负责人编制施组时检测点、项目及其试验计划278.2.5环境/职业健康安全的监视和测量管理程序环境/职业健康安全管理方案完成情况检查记录表MSB48分管副总、项目副经理目标、指标完成情况统计表MSB49分管副总、每季每季汇总报工程部项目（副）经理每月底每月统计并报工程处水、电等能源消耗统计表各级办公室大气监测报告项目副经理室内环境监测报告项目副经理竣工时污水监测报告项目副经理请相关部门检测
23、三池检查记录表MSB50项目部办公室负责，炊事人员落实每月一次，隔油池每周一次废物处理、转移情况登记表MSB51仓管员、安全员中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项278.2.5环境/职业健康安全的监视和测量管理程序废弃物处置环保协议书项目副经理、办公室建筑施工现场噪声测量记录表MSB52工程处、安全员施工现场巡查记录参照当地安全台帐记录项目管理人员施工机具、安全用电情况表临电管理员或安全员每月一次安全用具校验汇总表安全员施
24、工现场检查记录安全员、项目副经理消防设施、消防器材配置、维护、更新记录安全员消防设施、消防器材检查记录安全员机动车辆验车情况登记各级办公室与环保部门的生活垃圾清运协议各级办公室清运前与环保部门的渣土清运协议各级办公室清运前沉淀池PH纸测试记录各级办公室搅拌站使用期间一周一次污水检测记录各级办公室每年一次，公司机关2-3年一次各种电梯检查和保养记录专业单位15天一次特种设备检查记录 设备使用单位全面检查一年一次，主要系统、部件一月一次员工安全用电行为检查记录每月一次电动工器具、机具绝缘检测每半年一次塔吊、电梯接地电阻测试每年台、汛前消防设施、应急灯、消防通道、紧急出口指示牌等安全监测记录区域公司
25、办公室每月一次(有签到表)完好性、有效性现场消防器材、消防通道、警示标牌检查记录消防管理人员每月安全设施、劳防用品检查记录安全员每月医疗药品、器具登记表医务室或办公室成立医疗室时和更新时医疗药品、器具使用登记表医务室或办公室使用时需注明致伤的原因中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项288.2.6合规性评价管理程序合规性评价报告总工室（技术发展处）、技术负责人每年一次，内审前安全环境绩效监测资料技术负责人298.3.1不合格
26、品控制管理程序不合格品记录MSB53质量员、项目（副）经理发生质量问题和一般质量事故时；并由工程处主任工程师、项目部评审作好记录质量事故的书报告发生严重及以上质量事故时工程管理检查记录单ZT-3.3-B01日常检查工程管理检查整改通知单ZT-3.3-B02发生质量缺陷时工程管理检查整改反馈单ZT-3.3-B03质量缺陷整改后不合格品退场记录不合格品无法使用，属供方责任的不合格品报废记录不合格品无法使用却属自己责任的纠正/预防措施记录表MSB54出现不格品后应执行纠正预防措施，防止再发生308.3.2事故、事件与不符合的控制管理程序事件与事故调查处理表ZT-3.3-B14安全员、分管领导安全事故
27、调查报告事故调查组工会代表需参加有签到不符合报告MSB47纠正预防措施记录表MSB54318.4数据分析各种数据分析记录项目部需对工序检验、分包方评价等进行分析，详见P136328.5.2/8.5.3纠正和预防措施管理程序纠正/预防措施记录表MSB54工程处；项目质检员、安全员、施工人员检查项目的结果技术处；项目技术总工、技术员对问题进行预防生产处；项目劳务管理员、合同管理员对顾客的投诉，对顾客满意度的测评项目(副)经理派人执行落实对施工过程中的不符合，管理目标偏离和顾客抱怨中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序
28、序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项14.2.3文件控制管理程序收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室、各处(科)室发生时作好记录部分文件需重新编号，标准、规程、条例除外；受控文件复印件也需盖章编号登记发放发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室、各处(科)室受控文件清单MSB01资料员、办公室、各处(科)室作废文件处置记录
29、MSB02资料员、办公室、各处(科)室24.2.4记录控制管理程序综合管理体系运行记录控制清单资料员、办公室、各处(科)室发生时作好记录体系各清单记录允许表格式有差异但不能缺项单借阅登记表MSB03资料员、档案室证书借用申请表ZT-5.5-B07人力资源管理部门证书借用台帐ZT-5.5-B08人力资源管理部门竣工工程清算表ZT-3.5-B02相关部门清算时项目部向建设单位的档案移交证明资料员移交时项目部向区域(分)公司档案移交证明资料员移交时安全技术资料台帐北京地标安全员发生时按地标执行，地标没有的按体系表单分包方安全技术资料台帐北京地标安全员安全员监督检查工程施工技术资料或档案北京地标资料员
30、、区域公司档案室发生时收集，竣工三个后移交，区域公司每年三月底完成整理资料员监督检查并及时收集分包方质量记录相关要求资料员、区域公司档案室其他体系运行记录35.4.1目标指标和管理方案管理程序年度工作行动计划各相关部门、各处室年初环境、职业健康安全分别制定管理方案，工会必需参加，并有签到记录。环境/职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04各公司分管副总、各处室负责人每季检查并有记录各项目（副）经理分阶段制定,每月检查并记录完成情况，同时报公司工程处45.4.3危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序危险源清单及风险评价表MSB05公司各处室；项目部安全员、施工员、班组长管理评审时，同时报工
31、程处一份(在开工时，安全员落实，总工审批及在采用四新前)危险源辨识排查讨论评议会签到表、风险评价签到表及会议相关图片和会议纪要不可容许风险及控制计划清单MSB0655.5.4环境因素管理程序环境因素清单MSB07公司各处室；项目部安全员、施工员、班组长管理评审时，同时报工程处一份(在开工时，安全员落实，总工审批及在采用四新前)环境因素识别讨论评议会签到表、环境评价签到表及会议相关图片和会议纪要环境因素评价表MSB08重要环境因素清单MSB0965.4.5法律、法规与其它要求管理程序法律法规及其他要求获取登记表MSB10总（主任）工程师(技术处)随收集获取，随登记新工程在准备阶段获取适用的法律法
32、规及其它要求清单MSB11总（主任）工程师(技术处)每年更新、发布、发放适用的法律、法规与其它要求汇编总（主任）工程师(技术处)可随收集随发放可通过网络发放电子文件75.5.3沟通与协商控制程序会议签到单MSB12资料员、各部门召开会议、开展活动时收文处理纸资料员、办公室收到文件时电话记录各级办公室接到外部电话时协商、会议纪要资料员、各部门会议时工会工作计划工会每年初工会网络、员工活动记录工会发生时投标期工程答疑会相关记录经营处(科)投标时工程回访、保修期回访工程处(科)工程竣工、保修内环境安全协议或交底安全员分包单位进场时重要环境因素对外沟通交流规定及实施记录工程处；项目总工和执行经理辨识时
33、85.6管理评审管理评审计划贯标办中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项管理评审记录贯标办管理评审报告贯标办、管理者代表96.2.2能力、意识和培训管理程序招聘流程相关表单ZT-5.1人力资源管理部门培训流程相关表单ZT-5.2薪酬福利管理流程相关表单ZT-5.3绩效管理流程相关表单ZT-5.4岗位说明书年度培训计划/实施情况汇总表MSB13人力资源管理部门项目部办公室开工时或每年初制定关键岗位人员培训记录MSB14人力资源
34、管理部门项目部办公室培训完成后整理齐全培训班意见反馈单或培训的考试试卷评分固定表格已取消人力资源管理部门、各培训部门培训部门组织意见反馈，收集齐全交人力资源干事项目部办公室培训人员收集齐全交办公室，年终交公司人力干事具备能力、不具备能力岗位清单人力资源管理部门年终统计分析考核结果后提出岗位人力资源不足的人员岗位清单人力资源管理部门106.3基础设施车辆购置审批表ZT-6.5-B01各级办公室计算机故障处理记录表ZT-6.6-B01各级办公室每次处理时办公室建立公司的一套资料，项目部的基础设施可在施组里确定，也可以计划、清单、台帐、图表形式需编制、审批后生效主要机械设备台帐MSB15机管员或安全
35、员开工时建立并及时更新,同时报工程处一份机械设备购置审批表MSB16机管员或安全员85.6管理评审中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项年机械大修计划表MSB17机管员或安全员机械设备大修审批表MSB18机管员或安全员机械设备报废申请表MSB19机管员或安全员机械设备维护保养记录北京地标机管员或安全员各地机械设备安全台帐北京地标机管员或安全员基础设施发放、接收和验证记录各级办公室116.4工作环境食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与
36、文明施工相关的检查记录项目副经理负责、办公室和安全员落实包括各场所清扫记录127.1施工管理的策划施工图会审问题和建设汇总表ZT-3.1-B01项目部技术负责人图纸会审时施组增加了人力资源配置；办公设施、安全施、设施、环境设施计划；重要环境素因、不可接受风险识别；相关记录；总平面管理内容全面；结构安全实体检测计划施工组织设计（专项施工方案）审查表ZT-3.1-B02总（主任）工程师报审时项目施工过程技术服务计划表ZT-3.3-B09总（主任）工程师年初技术服务记录表ZT-3.3-B10总（主任）工程师计划落实时137.2与顾客及相关方有关的过程业务联系备案表ZT-2.3-B01市场经营部门招标
37、书评审表拟承接项目审批表ZT-2.3-B02市场经营部门拟承接项目数据库ZT-2.3-B03市场经营部门项目经营价值测算表ZT-2.3-B04市场经营部门标书编制审核表ZT-2.3-B05市场经营部门工程开标记录表ZT-2.3-B06市场经营部门中标项目告知书ZT-2.3-B07市场经营部门收到中标通知书时106.3基础设施办公室建立公司的一套资料，项目部的基础设施可在施组里确定，也可以计划、清单、台帐、图表形式需编制、审批后生效中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部
38、门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项合同评审表ZT-2.3-B08市场经营部门147.2.3与顾客的沟通客户例行拜访记录表ZT-2.7-B01市场经营部门客户服务热线电话记录表ZT-2.7-B02生产管理处客户回访记录表ZT-2.7-B04工程管理部客户信息数据库ZT-2.7-B05市场经营部门履约审查记录表ZT-2.5-B01市场经营部门质量保修记录表ZT-2.5-B02工程管理部门157.3设计和开发管理程序设计开发任务书MSB20设计部门设计开发计划书MSB21设计部门设计开发输入清单MSB22设计部门设计开发评审报告MSB23设计部门设计开发输出清单MSB24设计部门新材料、新
39、技术、新工艺试验总结报告MSB25设计部门设计开发确认报告MSB26设计部门167.4采购管理程序供应商资格预审表MSB27采购员负责，项目（副）经理审批供应商选择和重新评价表ZT-3.3-B08采购员负责，项目（副）经理审批项目材料计划耗用表（信息化）预算员、项目（副）经理项目本年度物资采购计划采购员或物资使用单位开工时或每年年初制定按材料种类规格分开，审批手续签字齐全项目月物资采购计划采购员或物资使用单位每月底计划下月的物资采购申请表MSB28各班组、材料员中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记
40、录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项项目材料实际耗用表（信息化）施工员、项目（副）经理机械设备计划耗用表（信息化）机管员、项目（副）经理机械设备实际耗用表（信息化）机管员、项目（副）经理仓库物资进发货台帐仓管员物资验证记录MSB29仓管员物资采购合同、目录采购员材料汇总表或核查要录资料员、试验员分包商选择和重新评价表ZT-3.3-B05项目（副）经理、生产处分包和采购合同评审表ZT-3.3-B06项目（副）经理、生产处分包商资质审查表ZT-3.3-B07项目（副）经理、生产处分包单位持证上岗人员名单MSB30分包商提供分包商持证人员岗位证书分包商提供分包
41、商业绩材料分包商劳务分包计划表（信息化）项目（副）经理劳务分包完成表（信息化）项目（副）经理项目分包计划表（信息化）项目（副）经理项目分包完成表（信息化）项目（副）经理分包合同、目录（信息化）项目（副）经理167.4采购管理程序中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项合格供方名录MSB31生产处(科)、项目采购员生产处每年初发布(相关合同由经营负责的，由经营的发布)项目及时建立自已的名录，未在公司发布名录里的，在评审前两月报公
42、司补充发布，变不合格为合格177.5.1施工管理提供的控制(受控文件的范围P81)工程开工审查表开工管理流程施工员、资料员取得施工许可证时图纸会审记录图纸会审流程技术负责人开工图纸会审进行时技术交底记录北京地标技术负责人施工日记北京地标各专业施工员中间交接记录北京地标各工序交接负责人签认，交资料员存档竣工资料移交记录北京地标资料员与甲方和公司移交各阶段工程质量记录北京地标质量员负责签认，资料员存档项目部施工现场检查记录北京地标质量员、安全员创优辅导记录表ZT-3.3-B04总工室、技术发展处、工程处特殊过程作业指导书、工法总工室、技术发展处187.5.4顾客财产顾客提供产品月度计划表MSB32
43、项目（副）经理、仓库保管员顾客财产验证表MSB33试验员顾客财产不适用、损坏、丢失记录MSB34试验员、仓管员197.5.5房屋建筑工程的防护成品保护方案技术负责人成品保护交底技术负责人207.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序施工现场平面布置图技术负责人楼层平面图技术负责人中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项与分包方的安全、消防协议项目副经理动火审批申请记录安全员食堂菜肴留样记录MSB35食堂师傅车辆例保、检修记录
44、办公室、机管员电动工器具清单专职电工、技术负责人特种设备备案资料机管员特种作业人员操作证安全员机械设备、临时用电等安全技术台账机管员、安全员安全责任目标考核表安全员分别整理区域公司、项目部安全责任安全教育培训记录安全员安全技术交底记录安全员安全检查记录安全员危险化学品安全使用性能表MSB36采购员、安全员采购时向供应商索要并发给安全员、仓管员和操作工人并有发文记录劳动保护用品发放登记表MSB37安全员、仓库保管员劳动防护用品质量证明文件仓管员、材料员包括合格证、生产许可证劳动保护用品本年度采购计划执行经理和安全员开工时或每年初制定仓管员岗前培训、定期培训记录或交底仓管员危险化学品仓库检查记录仓
45、管员每日危险化学品仓库管理制度或操作规程醒目位置张挂危险化学品领用记录仓管员发生时207.5.6环境/职业健康安全运行控制管理程序中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项危险品仓库测温记录仓管员高温期间交通事故处理记录表ZT-6.5-B02办公室工会需参加217.5.7应急准备和响应管理程序应急预案或计划总工室（技术发展处)制订公司应急预案项目总工制订项目部的(含有危险化学品)应急预案演习评审记录MSB38安全员、项目副经理预
46、案需报公司审批，内容见P100；分层施次分别制定、需附演习过程图片应急救援小组培训记录安全员应急器材、设备和物资清单安全员应急器材、设备维修和保养记录安全员227.6监视和测量装置的控制管理程序监视和测量设备台帐MSB39工程处(科)、项目部施工员开工时并及时更新，同时报工程处备案包括工程分承包方的，并进行状态标识。三月以上不使用的，批准后封存监视和测量设备周期检定计划表MSB40工程处(科)、项目部施工员开工时并及时更新，同时报工程处备案监视和测量设备检定证书工程处(科)、项目部施工员开工时并及时更新，同时报工程处备案238.2.1顾客满意客户投诉处理记录表ZT-2.7-B03生产管理处年度
47、投诉处理情况登记表MSB41生产管理处前期顾客满意度评价表MSB42项目经理、工程管理处由谁负责？何时开展？施工中顾客满意度评价表MSB43项目经理、工程管理部门竣工后顾客满意度评价表MSB44项目经理、工程管理部门248.2.2内部审核管理程序年度审核方案内审组组长内部审核计划MSB45内审组组长内审检查记录表MSB46内审员中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项不符合报告MSB47内审员(由受审部门采取纠正预防措施)末次
48、会议对不合格项有分歧时，可提出来内审报告内审组组长258.2.3过程的监视和测量工程管理检查记录单ZT-3.3-B01工程管理部门内审一年不少于一次，区域公司一年每季一次，项目部综合检查每月不少于一次工程管理检查整改通知单ZT-3.3-B02工程管理部门工程管理检查整改反馈单ZT-3.3-B03项目部相关人员项目部质量检查记录质量员项目部安全检查记录安全员纠正/预防措施记录表项目部相关人员整改反馈时多次未改或改不了的采取预防措施268.2.4房屋建筑工程质量的监视和测量材料送检机构资质文件试验员或资料员选定试验室时各种材料检验、施工试验、功能检测、安全检测试验报告试验员或资料员试验合格后施工组
49、织设计里有关结构安全项目技术负责人编制施组时检测点、项目及其试验计划278.2.5环境/职业健康安全的监视和测量管理程序环境/职业健康安全管理方案完成情况检查记录表MSB48分管副总、项目副经理目标、指标完成情况统计表MSB49分管副总、每季每季汇总报工程部项目（副）经理每月底每月统计并报工程处水、电等能源消耗统计表各级办公室大气监测报告项目副经理室内环境监测报告项目副经理竣工时污水监测报告项目副经理请相关部门检测内部审核管理程序中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单序号章章节节号号手手册册或或程程序序相相关关记记录录记记录录编编号号责责任任部部
50、门门(人人)形形成成时时间间注注意意事事项项三池检查记录表MSB50项目部办公室负责，炊事人员落实每月一次，隔油池每周一次废物处理、转移情况登记表MSB51仓管员、安全员废弃物处置环保协议书项目副经理、办公室建筑施工现场噪声测量记录表MSB52工程处、安全员施工现场巡查记录参照当地安全台帐记录项目管理人员施工机具、安全用电情况表临电管理员或安全员每月一次安全用具校验汇总表安全员施工现场检查记录安全员、项目副经理消防设施、消防器材配置、维护、更新记录安全员消防设施、消防器材检查记录安全员机动车辆验车情况登记各级办公室与环保部门的生活垃圾清运协议各级办公室清运前与环保部门的渣土清运协议各级办公室清