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1、综综合合管管理理员员主主要要工工作作清清单单工工作作内内容容输输出出物物序序号号细细分分内内容容1一、工作对象：总装分厂全体员工工工作作内内容容：负负责责车车间间每每月月的的薪薪酬酬分分配配及及统统计计工工作作1）根据各工段、班组的人员变动情况调整系数，核算出当月车间的总系数；2）根据车间当月的总奖金、总系数以及部门的奖罚情况初步测算出当月的基本奖；3）将各个责任人提交上来的奖罚申请明细进行汇总并执行；4）对各职类人员的奖金明细进行汇总，核算其是否超出指标。若与指标不符，则要做相应的增减；严格控制奖金结余数5）按照人力资源部要求的表格，将每人当月应发的奖金数目及加班费数目进行上报。6）按照规定
2、扣除员工水电费、物业费等公司代扣金额7）根据奖金及加班费的分配金额制作个人所得税报表,与人力资源部系统扣税金额进行核对纠错,确保100%准确8）根据人力资源部下发工资表打印工资条分工段下发1.奖金签字表2.奖金发放方案3.水电费、餐补、月奖现方案4奖金发放回执表5.事业部奖金统计表6.个人所得税报表7.工资表8.工资条9.工资条发放签字表2二、工作对象：总装分厂全体员工工工作作内内容容：负负责责每每日日拖拖班班、周周六六周周日日以以及及元元旦旦、春春季季、五五一一、十十一一等等加加班班费费发发放放1）根据加班呈报表及加班签到表（后勤）汇总每月日加班统计（拖班及双休日加班）2）根据日常的请假记录
3、（调休记录），核减缺勤部分，制作月度调休记录表备查；3）制作加班费发放方案与奖金方案汇总核算总额（不可超出指标）同时上报人力资源部4）根据本单位节假日加班点名表与人力资源部核对加班点名情况，按规定格式制表计算加班费，阳光卡发放5）节假日加班费需要员工签字，对表上的疑问给予解答，最后将签完字的表格送交综合管理部1份，财务部1份，留存一份。1.调休假条2.加班呈批表3.加班签到表4.每月日加班统计5.月度调休备查表6.节假日加班点名表7.节假日加班申报表8.节假日加班费发放明细表3三、工作对象：总装分厂全体员工工工作作内内容容：负负责责员员工工劳劳动动纪纪律律的的检检查查、月月度度考考勤勤的的汇汇
4、总总与与统统计计1）不定期对员工进行劳动纪律的检查，检查有无迟到、早退、缺勤、旷工等情况；2）月底对各班组上交上来的考勤表进行检查，核对各班组的考勤表是否与请假手续一致；3）根据各班组的考勤表进行汇总，制作车间当月考勤总表，上交人力资源部；并分别汇总核对各职类职级人数上报人力资源部。4）根据请假单制作汇总月度员工缺勤工资扣款表上报人力资源部5）根据员工出勤记录及加班记录制作员工就餐统计表上报人力资源部6）根据员工反映的情况统计汇总就餐卡充值发生差异的部分上报人力资源部1.考勤表2.员工请假单3.出勤统计表4.缺勤扣款明细表5.单位职类职级明细表6.就餐统计表7.月度就餐补贴数额异差汇总表4二、
5、工作对象：总装分厂全体员工工工作作内内容容：负负责责人人员员工工资资变变动动及及岗岗位位变变动动的的管管理理及及上上报报1）对调出调入人员情况进行统计并分类（调出分：提前解除劳动合同、终止实习、合同终止；调入分：分配、平调、招聘）；2）及时办理离岗人员离职手续（提前解除劳动合同、终止实习、合同终止）；3）调出人员及时上报工资变动报表4）岗位变动人员及时上报变岗人员安全教育登记表并监督培训效果5）岗位变动人员在新岗位试用期满后上报岗位工资变动表或试用期评价表及定级审批表6）调入人员朗新系统信息资料的录入（人员基本信息、主要工作经历、主要学习经历、家庭情况信息）及所有员工信息的维护1.人员进出调查
6、表2.月度工资表人员变动报表3.月度岗位工资变动表4.变岗人员安全教育登记表5.试用期评价表6.定级审批表7.员工信息表5五、工作对象：总装分厂全体员工工工作作内内容容：负负责责效效益益奖奖的的发发放放1）根据效益奖的发放办法，按照人员性质将其分开造表并执行不同的发放标准；2）根据日常的出勤记录，统计每个人的缺勤情况；3）缺勤者按照规定比例扣发效益奖；4）发放表造好后，需要员工签字，对表上的疑问给予解答；5）最后将签完字的表格送交综合管理部1份，财务部1份，留存一份。1.缺勤统计汇总表2.效益奖发放表（通常分为1-3月、1-8月、1-12月三次发放）6六、工作对象：总装分厂全体员工工工作作内内
7、容容：分分厂厂月月度度劳劳保保计计划划上上报报及及领领取取发发放放1）每月根据人数和需求统计汇总下月劳保用品需求计划OA上报物料部、安环部、财务部、人力资源部2）月度劳保用品申报审批报表（手工）分厂领导审批后报安环部领导审批；3）执审批后的申报表前往轿车厂区（须提前申请物料部车辆配合）按计划领取劳保用品；4）分工段发放劳保用品1.月度劳保用计划2.月度劳保用品计划申报审批表3.乘用车公司双排座货车使用申请单7七、工作对象：总装分厂全体员工工工作作内内容容：分分厂厂月月度度办办公公用用品品计计划划上上报报及及领领取取发发放放1）每月根据人员和需求统计汇总下月办公用品需求计划OA上报物料部2）月度
8、劳保用品申报审批报表（手工）分厂领导审批后报综合部领导审批；3）执审批后的申报表按计划领取办公用品；4）按照需求动态配发1.月度办公用计划2.月度办公用品计划申报审批表3.办公用品发放登记记录本8八、工作对象：总装分厂全体员工工工作作内内容容：全全体体员员大大劳劳保保（夏夏季季、秋秋季季工工作作服服，冬冬季季棉棉背背心心，劳劳保保鞋鞋)的的上上报报及及领领发发工工作作1）对新进厂的员工，要及时向材料房上报所需工作服的尺码；2）按照员工劳保台账，对工作服到期的员工及时发放新的工作服；3）劳保台帐的及时登记1.工作服申领计划2.工作服计划申报审批表9九、工作对象：总装分厂面漆外包厂家面面漆漆外外包
9、包厂厂家家人人工工费费、材材料料费费结结算算1）每月汇总计算当月成品车入库数计算面漆外包厂家人工费、材料费并据此制作汇款转账凭证2）凭证交由生产部、质量管理部、财务部及分管副总经理审批3）依据审批后的凭证数据填写汇款单交由分管副总经理及总经理审批后交财务部转账处理1.月度面漆返修人工费、材料费转账凭证2.汇款审批单10十、工作对象：总装分厂全体员工工作内容：临时工作1）工会新会员入会申请办理2）员工工会会费的收取上缴3）互助帮困新会员入会申请办理4）年度互助帮困会员会费收取上缴5）各种慰问品的发放（油、果汁等）6）女职工体检工作的安排及女职工卫生用品的发放7)新员工光大银行卡的办理发放8）员工
10、批量社会保障卡、黄山公积金卡的领取发放9）各类通知及相关材料的收集代交（公积金提取、购房补贴材料、账号提交等）1.工会会员入会申请表2.年度工会会员会费收取明细表（分上、下半年两次收取）3.互助帮困会员入会申请表4.年度互助帮困会员会费收取明细表（分上、下半年两次收取）主主要要联联系系人人频频次次总装分厂：厂长、车间主任、各工段长、维修班长生产管理部：吴琼人力资源部：胡静财务部：蒋玉彪每月奖金指标下发日起四天内完成（现指标下发至一厂算起）总装分厂：厂长、车间主任、各工段长、班组长、维修班长生产管理部：吴琼生产部：许海峰人力资源部：胡静1.动态及时审批备案2.3.日常4.5.每月3日前6.7.8
11、.季度完成（人力资源部统一要求时间）总装分厂：各工段长、班组长、维修班长生产管理部：吴琼人力资源部：胡静公司计生办：董丽萍（婚假、产假、陪产假）1.3.4.5.每月最后一工作日2.动态及时上报审批6.每月第一个工作日7.每月23日前总装分厂：设备安全员、各工段长、班组长、维修班长人力资源部：胡静1.动态2.3.4.每月20日前5.6.动态综综合合管管理理员员主主要要工工作作清清单单人力资源部：胡静财务部：蒋玉彪人力资源部统一安排并提出要求总装分厂：厂长、孟凡红、各工段长物料部：吴晓君安环部：孙萍萍财务部：金凰1.每月24日前报次月2.每月领用前3.用车前一天总装分厂：厂长、孟凡红、各工段长物料
12、部：罗文欢综合部：夏丽娟财务部：金凰1.每月24日前报次月2.每月领用前3.动态总装分厂：厂长、孟凡红、各工段长物料部：吴晓君安环部：孙萍萍财务部：金凰1.夏季每年4-5月2.秋季每年9-10月3.冬季每年11-12月4.新进员工2天内报计划，到货领发总装分厂：厂长、孟凡红生产部：刘厚兵质量管理部：季孟渊财务部：黄凯综合部：沈松雪（总经理审批）1.每月第一周报上月审批2.随领导审批时间变化总装分厂：各工段长生产管理部：姜清华人力资源部：刘豪、胡静二厂生产管理部：陈轶群（女工委员）公司工会：郭静（女工主任）兴业公司房屋管理部：孙华兴业公司房户籍办公室：阚敬春人力资源部统一安排并提出要求综合管理员
13、工作流程图1.11.1请请假假的的流流程程婚假、产假超过三天1.21.2不不同同类类别别的的假假期期审审批批要要素素类类别别所所需需证证件件 审审批批单单位位 假假期期时时间间申申请请时时间间备备注注事事假假假条上写明原因本单位3天提前一天或当天3天以上需股份公司领导审批(不得超过5天)病病假假病假证明江汽医院根据病情需要(时间长、病情重须前往探视)突发病情可先就诊(短期)需保持联络(假后没有提供病假证明者做旷工处理)三天以上由医院领导审核签署意见婚婚假假结婚证书江汽计生办婚假3天晚婚假20天婚假提前3天晚婚假提前一周晚婚条件男25女23周岁产产假假(陪陪产产假假)结婚证+生殖保健服务证+出生
14、证明江汽计生办男职工1020天女职工:35.5个月男职工:预产期前一周女职工:预产期前三周晚育条件男26女24周岁探探亲亲假假探亲证(首次请假时办理)人力资源部探望父母20天(单身1年1次,已婚4年1次)探望配偶30天提前一周1.分别加入路程时间13天不等2.往返路费超出岗位工资1/3者可报销路费员工提出请假申请（书面请假条可事先领取）写明请假的原因、请假类别、请假时间经班长、工段长确认事实情况后签署同意（或建议调休）报车间主任审批并签署意见交综合管理员处办理本单位综合管理员确认事实情况经领导同意后填写员工请假单报分厂领导（建议调休及小时假做调休处理）单位综合管理员持员工请假单报一厂生产管理部
15、、办理请假手续请假手续办理完毕交人力资源部备案分厂领导（单位负责人）审核后在员工请假单上签字，单位综合管理员报一厂生产管理部领导审批（备案）单位综合管理员持员工请假单报公司分管领导审批审批后的员工请假单带带薪薪休休假假员工带薪休假通知单人力资源部满一年后次年10年的5天满10年的,次年起10天满20年的,次年起15天单位提前一周下发通知单1.各单位先制定年度休假计划,严格按照计划执行2.不可挪作他用2.2.离离职职人人员员离离职职手手续续办办理理流流程程城合工沟通无效实习生与有离职想法人员沟通，掌了解握其思想动态并上报工段车间及综合管理员处督促其上交离职申请报告（本人手写）1.工作服上交安环部
16、登记备案2.工具交班组长签字确认3.饭卡、上岗证交本单位综合管理员签字确认提交报告后一个月领取表格离职人员申请表、员工离岗公物移交清单填写上交公物领取表格离职人员申请表、员工离岗公物移交清单填写上交公物提交报告后一周至一个月领取表格JAC填写经班主任、实习科、家长签名后回实习单位办理本单位综合管理员负责将、员工离岗公物移交清单交乘用车人力资源部本科生须领取本科生离岗谈话表填写后由分厂领导、人力资源部负责人分别谈话备备注注3天以上需股份公司领导审批(不得超过5天)三天以上由医院领导审核签署意见晚婚条件男25女23周岁晚育条件男26女24周岁1.分别加入路程时间13天不等2.往返路费超出岗位工资1
17、/3者可报销路费本单位综合管理员确认事实情况经领导同意后填写员工请假单报分厂领导（建议调休及小时假做调休处理）分厂领导（单位负责人）审核后在员工请假单上签字，单位综合管理员报一厂生产管理部领导审批（备案）1.工作服上交安环部登记备案2.工具交班组长签字确认3.饭卡、上岗证交本单位综合管理员签字确认乘用车人力资源部负责将离职人员申请表、员工离岗公物移交清单交股份公司人力资源部股份公司人力资源部受理备案后员工可前往乘用车人力资源部开具工作交接证明凭工作交接证明前往股份公司人力资源部办理保险、公积金转移手续1.各单位先制定年度休假计划,严格按照计划执行2.不可挪作他用本单位综合管理员负责将、员工离岗
18、公物移交清单交乘用车人力资源部综综合合管管理理员员工工作作流流程程图图一、每周加班费制表上报审核、发放1.每周一上报上周加班情况统计表至生产部、生产管理部、人力资源部审核2.每周三据上报审核后加班情况统计表数字前往财务部刷卡领取加班费3.每周三至周四于工商银行预约后前往提取现金4.提取现金后安全返回发放到工段并督促工段班组准确发放反馈问题及加班费发放签字表5.将加班费发放签字表6.将发放过程中反馈的问题及时处理解决并负责解释工作综综合合管管理理员员工工作作流流程程图图3.每周三至周四于工商银行预约后前往提取现金4.提取现金后安全返回发放到工段并督促工段班组准确发放反馈问题及加班费发放签字表综综
19、合合管管理理员员工工作作流流程程图图一、每月加班费制表上报审核、发放二、月度劳保计划上报、领发三、月度办公计划上报、领发四、面漆外包费用结算1.每月3日前上报上月月度加班情况统计表（节假日顺延）至生产部、生产管理部、人力资源部审核没有现金发放时2.每月随绩效工资一同结算统一转账发放（绩效工资金额较低不够发放时相应减少发放数量并做记录，须在后期补发。全年加班费须在当年足额发放不得拖欠）1.每月20日前收集整理次月分厂各工段、模块劳保用品需求制作劳保用品需求计划申报表（电子档及纸质版）2.每月25日前将次月劳保用品需求计划申报表报至物料部、安环部、财务部审核（电子档）5.携劳保库单据前往物料部办公
20、室开具物资出门证拉货出二厂区6.领回卸货分工段发放并保留部分余额以备月末工段劳保不足时补充发放，要注意过程控制，避免发生超预算和影响生产的情况发生1.每月20日前收集整理次月分厂各工段、模块办公用品需求制作办公用品需求计划申报表（电子档及纸质版）2.每月25日前将次月劳保用品需求计划申报表报至物料部、综合部、财务部审核（电子档）5.领回后分类整理存放，急需用品通知人员领取；其余按需随时领取，领取时须登记以便控制发生金额6.要注意色带、墨盒等打印耗材的及时补充和发放过程的控制，避免发生超预算和影响办公的情况发生1.每月第一周汇总计算当月成品车入库数计算面漆外包厂家人工费、材料费并据此制作月度面漆
21、返修人工费、材料费转账凭证2.将月度面漆返修人工费、材料费转账凭证交由生产部、质量管理部、财务部领导会签5.将分厂领导审批后的汇款单交秘书室登记后统一报分管副总经理（杨文江）及总经理（戴茂方）审批6.待分管副总经理（杨文江）及总经理（戴茂方）审批后交财务部转账处理1.每月第一周汇总计算当月成品车入库数计算面漆外包厂家人工费、材料费并据此制作月度面漆返修人工费、材料费转账凭证2.将月度面漆返修人工费、材料费转账凭证交由生产部、质量管理部、财务部领导会签3.每月须在工资条签收表中体现加班时间让员工知晓（现金发放时除外）3.每月30日前将次月劳保用品需求计划申报表纸质版填写由分厂领导审批后报安环部审
22、批4.次月物料部通知到货后联系好车辆携劳保用品需求计划申报表3.每月30日前将次月办公用品需求计划申报表纸质版填写由分厂领导审批后报综合部审批4.次月物料部通知到货后携办公用品需求计划申报表纸质版前往一厂物料部劳保库填写领料单领取3.将会签后的月度面漆返修人工费、材料费转账凭证交由秘书室登记后统一报分管副总经理（杨文江）审批综综合合管管理理员员工工作作流流程程图图2.每月随绩效工资一同结算统一转账发放（绩效工资金额较低不够发放时相应减少发放数量并做记录，须在后期补发。全年加班费须在当年足额发放不得拖欠）4。待分管副总经理（杨文江）审批后填写汇款单交分厂领导审批3.将会签后的月度面漆返修人工费、
23、材料费转账凭证交由秘书室登记后统一报分管副总经理（杨文江）审批综综合合管管理理员员工工作作流流程程图图一、新员工到岗办理二、新员工光大银行卡办理发放1.新员工到岗后收集身份证复印填写申办阳光卡明细表（电子档）2.新员工到岗3天内将收集到的身份证复印及申办阳光卡明细表上报人力资源部统一交银行办理（电子档）5.将新办理的银行卡号码记录并在朗新系统中通过业务管理模块录入（业务管理-业务申请-银行账号变动管理）逐一登记保存、提交审核6.日常工作中发生更换卡号的情况要及时更新朗新系统（业务管理-业务申请-银行账号变动管理）中相关信息1.新员工到岗后进行岗前培训制度篇授课2.新员工到岗1-2天内指导填写员
24、工基本信息表，统计上报工作服尺寸5.将新办理的银行卡号码记录并在朗新系统中通过业务管理模块（业务管理-业务申请-银行账号变动管理）逐一登记保存、提交审核6.日常工作中发生更换卡号的情况要及时更新朗新系统（业务管理-业务申请-银行账号变动管理）中相关信息3.批量办理成功的银行卡领回发放并指导员工修改密码使用4.因个人原因错过批量办理或批量办理不成功的人员通知其本人前往银行个人办理3.新员工到岗3天内将收集到的身份证复印及申办阳光卡明细表上报人力资源部统一交银行批量办理成功的银行卡领回发放并指导员工修改密码使用4.因个人原因错过批量办理或批量办理不成功的人员通知其本人前往银行个人办理综综合合管管理理员员工工作作流流程程图图