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1、 1证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2008-039 证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2008-039 西北轴承股份有限公司 非公开发行股票募集资金项目 可行性研究报告西北轴承股份有限公司 非公开发行股票募集资金项目 可行性研究报告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为了增强公司的综合实力，进一步缩短与国内外先进轴承制造企业的差距，公司根据国家政策导向，以及轴承产品的市场需求，从企业的长远发展、战略定位等综合因素考虑，以达到公司做大做强主业，强化企业的核心竞争优势，提升企业的盈利能力，形成新的利润
2、增长点，更好地回报股东的目的，拟采取非公开发行股票的方式募集资金投资建设以下三个项目：序号 项 目 名 称 投资总额（万元）募集资金使用金额（万元）序号 项 目 名 称 投资总额（万元）募集资金使用金额（万元）1 风力发电机组配套轴承项目 61,300 61,300 2 银川市经济技术开发区装备制造业产业链“热处理生产中心”建设项目 18,210.6 18,210.6 3 国家重大机械装备配套轴承技术改造项目 17,760 17,760 合 计 合 计 97,270.6 97,270.6 本次非公开发行募集资金拟投资的三个项目总投资额为 97,270.6 万元，实际募集资金不足完成上述投资的部
3、分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。2本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。具体情况如下：一、风力发电机组配套轴承项目 一、风力发电机组配套轴承项目（一）项目概况 1、项目名称（一）项目概况 1、项目名称 风力发电机组配套轴承项目。2、项目基本情况 2、项目基本情况 本项目紧紧围绕国家重大装备配套轴承和轴承行业“十一五”规划重点开发、
4、重点发展的轴承产品，对西北轴承的产品结构进行调整，重点开发风力发电机组配套轴承。项目产品具有高技术含量、高附加值，可以替代进口的显著特点，产品方向符合国家产业政策，市场前景好。可促进行业技术进步，增强企业在国内外市场上的竞争力，满足风力发电设备配套需求，有利于促进西部及宁夏地区的产业结构调整，带动当地风电设备行业的配套发展，具有较高的经济效益和良好的社会效益。3、产品方案 3、产品方案 重点开发生产高技术含量、高附加值 1MW1.5 MW 风力发电机组配套轴承，使其成为西北轴承新的利润增长点。4、拟建规模 4、拟建规模 本项目年产 1MW 以上风力发电机组配套轴承 2.6 万套。其中偏航转盘轴
5、承0.2 万套，变浆转盘轴承 0.6 万套，主轴轴承 0.2 万套，增速器轴承 1.6 万套。5、项目建设周期 5、项目建设周期 建设期需要 1.5-2 年，计划第 2 年生产负荷为 30%，第 3 年 80%，第 4 年达产。6、项目回收期 6、项目回收期 投资回收期为 5.1 年。（二）项目批文取得情况（二）项目批文取得情况 本次募集资金投资项目已经宁夏自治区经济委员会宁经投资备案【2008】19号文备案，相关的环境影响评价已经完成。（三）项目投资估算（三）项目投资估算 3该项目总投资 61,300 万元，其中，建设总投资 38,000 万元，流动资金 23,300万元。预计项目投资进度如
6、下：单位：万元 项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 合 计 项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 合 计 总投资 15,000 30,222 12,045 4,033 61,300 其中：建设投资 15,000 23,000 38,000 流动资金 7,222 12,045 4,033 23,300（四）项目工程实施计划（四）项目工程实施计划 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 1 年 第 2 年 第 3 年 序 号 工作内容 1-3 月4-6 月 7-9 月 10-12月 1-3月4-6月7-9月10-12月 1-3月4-6月 7-9月 10-12月 序 号 工作内容 1-3 月4
7、-6 月 7-9 月 10-12月 1-3月4-6月7-9月10-12月 1-3月4-6月 7-9月 10-12月 1 前 期 准 备工作 2 工程设计 3 建筑工程 4 设备订货 5 设 备 安 装调试 6 试生产、投产 （五）生产工艺及设备 1、主要工艺设计原则（五）生产工艺及设备 1、主要工艺设计原则 采用新工艺、新技术、新装备、新材料，并根据产品结构特点、精度要求，确定轴承制造系统工艺，进行工艺设备选型。对现有公司自行开发的计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助工艺编制（CAPP）系统进行升级完善和集成，引进美国 ANSYS 公司计算机辅助有限元分析（CAE）软件并进行二次开发，建立企业
8、产品数据管理（PDM）系统，建立试验室，开展模拟风场实验，采集设计数据进行优化设计。从而达到优化设计、优化制造、优化管理的目的，为提高风电轴承的设计和制造技术提供技术支撑。2、主要工艺流程 2、主要工艺流程 备 料 车加工 热处理磨加工检 测 成 品 43、新增设备 3、新增设备 新增国内先进工艺设备 219 台套。4、主要工艺装备水平对比 4、主要工艺装备水平对比 序号 项目名称 国内普通水平 国际水平 本项目水平 1 车加工 用立车加工 数控立车加工 数控立车加工 2 齿加工 插齿或滚齿 插齿或滚齿 插齿或滚齿 3 钻孔 普通钻床划线钻孔 数控钻床 数控钻床 4 磨加工 立车加磨头 立磨
9、立磨 5 热处理 表面淬火+回火 表面淬火+回火 表面淬火+回火（六）环境保护 1、环境影响因素（六）环境保护 1、环境影响因素 废水：废水主要来源于冷却液废水、清洗液废水，热处理含油废水等。噪声：本工程噪声源为钢球加工设备及空压机产生的噪声，钢球光球设备最高噪声值为 90dB（A），空压站噪声值为 67dB（A）。废气：锅炉房烟囱产生的废气 废弃物：本工程产生的废弃物主要有套圈加工中产生的磨屑、砂轮屑，生活垃圾和其它废弃物等。2、环境保护措施及效果 2、环境保护措施及效果（1）废水治理 对于冷却液废水本项目将建设一套新型冷却液净化循环处理系统，并使用一种国家环保局认可的新型冷却液MCT-1
10、及配套的集中过滤排屑装置。新型冷却液净化循环处理系统包括：新型冷却液、集中过滤排屑装置、循环管道。其流程为：经磨床使用后的冷却液汇集到刮排式粗过滤装置进行预处理，把大部分磨渣排除液体外，微小颗粒流入负压式精过滤机由无纺布过滤处理，滤渣被刮板链刮出送入集屑箱，洁净液由工作泵输出供磨床使用，冷却液周而复始循环使用，使冷却液基本不排放。其他工业废水用车拉到环保局指定的地点进行处理，处理后达标排放。（2）噪声治理 对于钢球加工设备噪声采用在墙壁上敷贴新型吸声材料及安装密封较好的门窗，以保证室外噪声不超标，并减少噪音对工人的危害。5对于空压站产生的空气动力噪声，为了降噪达标，采取在空压机吸气口内设置消声
11、过滤器，压缩机采用带有通风、散热、消声系统的过滤器、隔声罩，站房内部吊装吸声板，使厂界噪声小于 55dB(A)，满足工业企业厂界噪声标准（GB12348-1996）。（3）废气治理 对于锅炉房烟囱产生的废气，需进行脱硫、除尘处理，安装脱硫、消烟除尘设施，经处理后达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）。（4）废弃物治理 本工程产生的铁屑、磨屑、砂轮屑及油水分离渣等工业废渣进行回收利用；生活垃圾和其他无害废弃物，按当地要求拉至规定地点堆放。（5）绿化 绿化在防治污染，保护和改善环境方面有着特殊的作用，它具有调温、净化空气、减弱噪声等功能，同时可以美化环境，本工程厂区的绿化系数 28
12、.9%。（七）项目背景（七）项目背景 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出，本世纪头二十年是我国发展的重要战略机遇期，“十一五”时期尤为关键。规划纲要明确提出：“要加强空中水资源、太阳能、风能等的合理开发利用。要建成 30个 10 万 kW 级以上的大型风电项目，在内蒙古、河北、江苏、甘肃等地区形成百万千瓦风电基地”；国家可再生能源中长期发展规划中提出风电发展目标：“2010 年全国风电装机容量累计达到 500 万 kW，2020 年全国风电装机容量累计达到 3000 万 kW”。国务院20068 号文关于加快振兴装备制造业的若干意见中还将“发展大功率风力发电机等新型能源设
13、备”作为振兴装备制造业的主要任务之一（即 16 项关键领域和产品）。因此，对于新能源中的风力发电设备及其配套轴承，未来市场前景十分广阔。轴承是风力发电设备中非常关键的机械基础件，近几年随着风电市场的爆发式增长，轴承的生产已经成为国内风电市场发展的瓶颈问题，轴承产品质量的高低，将直接影响到风力发电设备的发展，在国民经济平稳、较快的发展进程中，在大型风电项目实施过程中，轴承工业大有作为。我国是轴承生产大国，但不是强国。目前，我国风力发电设备、冶金矿山机 6械、石油化工机械、工程机械及数控设备等重大装备所需高精度、特殊结构、特殊用途的轴承技术创新能力薄弱，制造技术落后，产品水平低，市场短缺，大量依赖
14、进口。2007 年我国进口轴承为 15.91 亿套，比去年同期减少 5.97%，用汇21.55 亿美元，却比去年同比增长了 26.89%，其中约 8 亿美元进口关键性轴承，这对国家经济安全和国防建设构成了威胁，对具有自主知识产权的重大技术装备研发和全面提升综合国力形成了制约，同时也增加了重大装备制造业的生产成本，不利于同国外产品的竞争。为贯彻落实国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，全面提高重大装备配套轴承制造水平，全国轴承行业“十一五”发展规划中将“发展大功率风力发电机组配套轴承”等作为轴承行业“十一五”重点发展产品。因此，加速发展高附加值、具有自主知识产权重大装备风电轴承，全面替代同类进
15、口产品，已迫在眉睫，这将给西北轴承实现跨越式发展提供了良好的发展机遇和广阔的市场前景。（八）市场分析 1、国内风电产业发展状况（八）市场分析 1、国内风电产业发展状况 近十年来，风力发电作为一项可再生的绿色环保新型洁净能源，成为世界能源需求新的增长点，受到了世界各国的高度重视，得到了长足的发展。我国风能资源十分丰富，据有关研究机构评估，我国风能总储量为 32.26亿 kW，可开发利用风能资源约 10 亿 kW，其中陆上可开发利用风能储量约 2.5亿 kW，海上可开发利用风能储量约 7.5 亿 kW。至 2007 年底，全国风电并网生产的装机容量已达到 500 万 kW，仅占陆地可利用风力资源的
16、 2%。比 2006 年 259.9 万 kW 增长 92.4%，已提前三年完成发改委关于“2010 年风电装机容量累计达到 500 万 kW”的规划目标。从 2008 年起，未来三年该领域年复合增长率将达到 40%。目前，我国风电装机容量列世界第六位，累计 5493 台风电机组分布在 16 个省（市、区、特别行政区）的 91 个风电场。2、宁夏风电前景及周边地区的风力开发状况 2、宁夏风电前景及周边地区的风力开发状况 我国陆地上的大风场主要分布在新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等西北地区。内蒙古境内风能资源丰富，据内蒙古发改委资料统计，至 2006 年末，内蒙古风力发电装机总规模大幅增至 60 万
17、kW，已占当年全国 259.9 万 kW 风力发电 7装机总量的 23.1%，一举跃居全国首位。未来几年内，内蒙古自治区将依照统一规划、多点建设、相对集聚、有序发展的模式，继续加强辉腾锡勒等 6 个百万千瓦级风力发电基地及配套电网建设，力争实现“十一五”末内蒙古风力发电装机总规模达到 500 万 kW 的规划目标。甘肃省风能资源总储量居全国第五，风能资源理论储量为 1.23 亿 kW，可利用资源达 1950 万 kW。继玉门、安西风电场项目和正在建设中的 6 座风电场后，甘肃将再拟规划 10 个新的风能发电区。该 10 个新拟规划的风能发电区已经付诸考察调研之中。由中电国际公司、西北电网公司等
18、企业合作的 10 万 kW 风电项目实现并网发电，100 万 kW 风力发电项目签约暨启动仪式在素有“世界风库”之称的甘肃瓜州举行。甘肃省将建成全国风力发电重大装备制造生产基地，配套市场空间很大。宁夏是中国风能最丰富的地区之一。宁夏回族自治区近年来组织编制了宁夏风电发展规划，制定了风电定价比火电每度高出约 0.2 元等一系列优惠政策，加速了宁夏风电的快速发展。据中国电力企业联合会发布的2006 全国电力工业发电统计年报显示，宁夏拥有运行的风电规模位居各省区市第四位。按规划，在今后 15 年内，宁夏发电集团将大规模开发建设贺兰山、青铜峡、红寺堡、长山头、宁东、红墩子、石嘴山、中卫和固原 9 座风
19、电场，风电装机容量达到 215 万 kW。按兆瓦级的风电设备计算需要风电机组 2000 台。3、我国风力发电设备发展状况 3、我国风力发电设备发展状况 据有关资料统计，2007 年全国风电并网生产的装机容量已达到 500 万 kW，同比增长 92.4%。2006 年中国进口风力发电机组的数量总计为 610 台，用汇19,052 万美元，中国出口风力发电机组的数量总计为 2818 台，创汇 215 万美元。我国风电行业发展比较迅速，风电设备国产化水平在不断提高。但与国际风电行业的发展水平相比还有很大差距，国内的风电设备主要依靠进口，虽然风电成本已下降很多，但相比火电成本的优势在短期内并不会明显，
20、风电行业的发展还有很多的阻碍因素。正是风电行业投资的高风险，必然为风电行业发展带来高收益，不论是风电产业的经济效益、社会效益，还是中国目前的可持续发展和环保政策，这些都为发电行业提供了很大的发展空间。近十年来，我国大型风机制造业从零起步，目前已初具规模。国家相继出台的一系列政策，对风电产业是个 8促进。现国内一些大型企业纷纷进军风电设备领域，2006 年从事风机设备制造的企业已达 30 家，2007 年已增加到近 60 家。风电设备的国产化率不断提高，2004 年为 25%，2005 年为将近 30%，2006 年为 40%，“十一五”末有望达到 70%以上。我国风电机组单机容量逐年提高。欧洲
21、风电机组平均容量已达 1.5MW，而我国还在兆瓦级以下。目前，我国已掌握了 1MW 机组整机和零部件的设计制造技术并实现了大批量生产。国家鼓励发展兆瓦级以上的风电设备，提出以 1.5 MW 为主力机型。预计我国风电机组平均单机容量“十一五”末可望达到 1.5MW，根据目前我国众多企业对风电产业投资和国际上十大风电设备企业相继进入中国的情况，业内人士预计五年之内我国将成为风电设备世界制造中心。4、地方风力发电设备制造状况 4、地方风力发电设备制造状况 内蒙古包头市风电设备制造业努力打造“两个风电设备制造基地”和“两个风电设备制造产业园区”。在两个风电设备制造基地中，内蒙古一机集团公司先研制成功高
22、可靠性增速箱，形成批量生产，再加快发展整机制造，满足市场的需求。计划 2011 年形成年产 300 台风力发电机整机(1.5MW)的能力，产值为 30 亿元；形成年产 300 台风力发电机齿轮箱的生产能力；内蒙古北方重工业集团、德国瑞保尔公司、英国宏腾能源公司三方成立瑞能北方风电设备有限公司，北重集团由此进入风力发电设备市场，投产 2 MW 级 MM70 型风力发电设备，合资公司将引进 MM82 型和 MM92 型风电设备，确立了年产 400 台的生产计划，实现销售收入57.6 亿元。到“十一五”末，北方重工集团力争装机容量达到内蒙古风电装机容量的 30%以上，成为具有国际知名度的风电设备制造
23、基地。宁夏有 2 家企业取得风力发电设备生产许可证，即宁夏银星能源股份有限公司和恩德（银川）风电设备制造有限公司。其中宁夏银星能源股份有限公司研发生产 1MW 风力发电机组，2010 年产能将达到 300 台，恩德公司生产 1.5MW 风力发电机组，2009 年产能将达到 300 台。两家企业到 2010 年，每年生产风电设备将达 600900 台。另外，国内一些企业也在开发风力发电设备，如湘潭电机到2010 年风力发电设备产能将达到 300 台以上。5、风力发电机组配套轴承市场分析 5、风力发电机组配套轴承市场分析 随着我国风电技术的不断成熟和国家相继出台的一系列风电产业政策，迎来 9了风电
24、产业快速发展期。据专家预测，2008 年2010 年风电机组新增装机容量年增长率分别为 60%、40%、20%。而单台风电机组的容量将逐年增大。今后几年新增单机容量将在兆瓦级以上。预计 20082010 年新增单机平均容量分别为1.25MW、1.35MW，1.50MW，2010 年当年我国风电机组新增装机容量将达到 645.6万 kW，新增风电机组台数 4304 台，累计总装机容量达到 2067.6 万 kW，累计风电机组台数 16851 台。至 2010 年我国风电机组市场发展预测详见下表：年 份 单位 数据 年 份 单位 数据 新增装机容量 万 kW 133.7 新增单机容量 MW/台 0
25、.92 新增台数 台 1454 总装机容量 万 kW 259.9 2006 年实际 总台数 台 3318 新增装机容量 万 kW 240 新增单机容量 MW/台 1.1 新增台数 台 2182 总装机容量 万 kW 500 2007 年实际 总台数 台 5493 新增装机容量 万 kW 384 新增单机容量 MW/台 1.25 新增台数 台 3072 总装机容量 万 kW 884 2008 年 总台数 台 8565 新增装机容量 万 kW 538 新增单机容量 MW/台 1.35 新增台数 台 3982 总装机容量 万 kW 1422 2009 年 总台数 台 12547 新增装机容量 万 k
26、W 645.6 新增单机容量 MW/台 1.5 新增台数 台 4304 总装机容量 万 kW 2067.6 2010 年 总台数 台 16851 风力发电机组配套轴承主要用在偏航系统、变桨系统、传动系统和发电系统。10偏航系统和变桨系统用轴承结构为单列或双列四点接触转盘轴承；传动系统（含主轴和变速箱）用轴承结构为调心滚子轴承、圆柱滚子轴承和圆锥滚子轴承等；发电系统用轴承结构为圆柱滚子轴承和深沟球轴承等。风电机组配套轴承尺寸规格均为特大型轴承。一般每套机组配套偏航转盘轴承 1 套，变桨/叶片转盘轴承3 套，主轴轴承 1 套，变速箱轴承 68 套，发电机轴承 23 套。平均每台机组约 1316 套
27、轴承。据此预测，2010 年我国风电机组配套轴承总需求量为 5595268864 套。由于风电机组配套轴承为免维修零件，要求轴承使用寿命与主机寿命相同，所以风电机组配套轴承只有新装机配套需求，而没有维修需求。至 2010年我国风电机组配套轴承预计需求量详见下表：年份 新增风电机组（台）安装部位 配套定额（套/台）需求量（套）年份 新增风电机组（台）安装部位 配套定额（套/台）需求量（套）偏航轴承 1 2182 变桨轴承 3 6546 主轴轴承 1 2182 变速箱轴承 68 1309217456 发电机轴承 23 43646546 2007 年 2182 合 计 1316 2836634912
28、 偏航轴承 1 3072 变桨轴承 3 9216 主轴轴承 1 3072 变速箱轴承 68 1843224576 发电机轴承 23 61449216 2008 年 3072 合 计 1316 39936 49152 偏航轴承 1 3982 变桨轴承 3 11946 主轴轴承 1 3982 变速箱轴承 68 2389231856 发电机轴承 23 796411946 2009 年 3982 合 计 1316 5176663712 11偏航轴承 1 4304 变桨轴承 3 12912 主轴轴承 1 4304 变速箱轴承 68 2582434432 发电机轴承 23 860812912 2010 年
29、 4304 合 计 1316 5595268864 6、国外风电产业市场分析 6、国外风电产业市场分析 风电产业已涵盖世界各大洲，并呈快速增长态势。截至 2006 年年底，全球风电总装机容量已达 7422.3 万 kW，比上年增加 1519.7 万 kW，增长 25.6%，风电装机容量超过 100 万 kW 的国家有德国、西班牙、美国、印度、丹麦等国家，中国名列第六。随着世界各国对再生能源的重视，未来风电有着较大的发展空间。世界各国在风能开发利用方面的投资将持续增长，风力发电设备制造业将成为许多国家最热门的经济领域，相应的市场规模也将急剧扩大，风力发电设备制造业正迎来一个发展良机，也必然带动对
30、风电机组配套轴承的旺盛的需求。近年来，世界上两大风电轴承供应商 SKF 和 FAG，尽管满负荷生产，也供不应求。综上分析，到 2011 年，全球风电总装机容量为 33500 万 kW，从 2008 年开始平均每年增加 5000 万 kW，每年需新增 1.5MW 风力发电机组 33000 台，需配套轴承 42.952.8 万套，其中偏航转盘轴承 3.3 万套、变浆转盘轴承 9.9 万套、主轴轴承 3.3 万套、变速箱轴承 19.826.4 万套、发电机轴承 6.69.9 万套。（九）项目经济效益分析（九）项目经济效益分析 项目达产后可实现年新增1MW以上风力发电机组配套轴承2.6万套的生产能力。
31、年含税销售收入 86,700 万元，实现利税总额 23,883 万元，利润总额 16,640万元；销售利润率 19.19%，销售利税率 57.55%，投资利润率 27.15%，投资利税率 38.96%，投入产出比 1：2.28，税前内部收益率为 32.26%，全部投资回收期5.10 年。项目有较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，因此本项目的实施具有较好的社会效益和经济效益，在经济上是可行的。二、银川市经济技术开发区装配制造业产业链“热处理生产中心”建设项目 二、银川市经济技术开发区装配制造业产业链“热处理生产中心”建设项目 12（一）项目概况 1、项目名称（一）项目概况 1、项目名称 银川
32、市经济技术开发区装配制造业产业链“热处理生产中心”建设项目。2、项目基本情况 2、项目基本情况 银川市经济技术发展装配制造产业热处理中心生产建设项目，符合国家产业发展政策。通过本项目的实施，将提高该公司产品生产的质量和生产能力，促进产品热处理工艺水平的提高，降低生产成本，为公司增加新的利润增长点。热处理中心的建设，可以发展“绿色热处理”，减少环境污染，保护人类生存环境，实现热处理专业化、规模化、协作化生产，扩大生产能力，提高产品热处理的质量，满足宁夏自治区热处理发展的需求，为公司发展奠定基础。3、产品方案 3、产品方案 本项目生产的加工产品主要适用于宁夏地区各种配套产品零部件的热处理、综合采煤
33、设备和自动化仪表零部件热处理，重点发展五个机械行业产品：即数控机床、工业自动化仪表、煤矿机械、轴承、起重机械等零部件的热处理，以轴承热处理为基础，重点发展相关的热处理基础理论工艺及应用技术的研究，开发新型的热处理装配技术，并形成系列产品的生产能力。4、生产纲领 4、生产纲领 本项目是在公司成熟的热处理技术和装备的基础上，扩大生产规模，再新建 10560 热处理厂房，形成热处理专业化生产基地。建设达产后，生产纲领为：序号 产品名称 年产量（吨）每吨价格（万元）产值（万元）备 注 序号 产品名称 年产量（吨）每吨价格（万元）产值（万元）备 注 1 退火件 56000 0.1 5600 2 淬火件
34、33600 0.3 10080 3 渗碳件 3504 1.8 6307.2 4 高、中频感应淬火件 8000 0.16 1280 5 调质类零件 9240 0.2 1848 合计 110344 25115.2 注:年产量合计含公司原有生产能力 35100 吨。5、项目建设周期 5、项目建设周期 本项目建设期为 1.5 年。6、项目回收期 6、项目回收期 投资回收期约 4.4 年(所得税前，含建设期)。13（二）项目批文取得情况（二）项目批文取得情况 本次募集资金投资项目已经宁夏自治区经济委员会宁经投资备案【2008】36号文备案，相关的环境影响评价已经完成。（三）项目投资估算（三）项目投资估算
35、 项目总投资 18,210.6 万元，其中建设投资 15,753.3 万元，流动资金 2,457.3万元。预计项目投资进度如下：单位：万元 项 目 第一年 第二年 第三年 合 计 项 目 第一年 第二年 第三年 合 计 总投资 12,000.0 5,496.7 713.9 18,210.6 其中：建设投资 12,000.0 3,753.3 15,753.3 流动资金 1,743.4 713.9 2,457.3（四）项目工程实施计划（四）项目工程实施计划 第 1 年 第 2 年 第 1 年 第 2 年 序 号 工作内容 1-3月 4-6月 7-9 月10-12 月 1-3月4-6 月 7-9 月
36、 10-12 月 序 号 工作内容 1-3月 4-6月 7-9 月10-12 月 1-3月4-6 月 7-9 月 10-12 月 1 可研报告 2 初步设计 3 施工图设计 4 施工招标 5 土建、公用系统施工 6 新设备调研、订货、安装调试 7 人员培训 8 试运行、试生产 9 项目验收 （五）生产工艺及设备 1、工艺选择（五）生产工艺及设备 1、工艺选择 根据热处理零件的需要和市场预测，本项目拟建设四种生产方案。即退火生产线、淬火回火生产线、渗碳生产线、感应淬火生产线四部分。2、主要工艺流程 （六）环境保护 1、废气 2、主要工艺流程 （六）环境保护 1、废气 淬 火 回 火 渗 碳 一次
37、高温回火二次高温回火 14废气污染主要包括燃料或气氛燃烧、气体渗碳及碳氮共渗剂、淬火油槽等在生产运行中产生的废气和抛丸过程中产生的烟尘及粉尘。治理措施是采用符合热处理环境保护技术要求JB8434-96 的废气和粉尘的管道布置，将烟气排出室外。2、废水 2、废水 热处理中心自身产生的生活污水及生产污水均经化粪池及三级沉淀池沉淀污水装置处理达到污染物综合排放标准GB8978-1996 三级排放标准后，排入市政管网，不会对周围环境产生影响。3、固体废弃物 3、固体废弃物 生产固废主要为废铁、铁屑、包装材料及生活垃圾。可用一般运输设备直接外运填埋。生活垃圾可外运填埋。4、噪声对环境的影响 4、噪声对环
38、境的影响 厂区噪声主要来自整个生产过程中各类热处理设备及检测设备运行时产生的机械噪声。采用符合 GB87 规范的噪声防护措施，从而使作业环境的噪声级符合 GB87 的规定，临近影响范围的噪声值不超过 GB12348 规定。5、电磁辐射 5、电磁辐射 电磁辐射主要来自感应热处理设备。感应淬火设备的安装执行 GB8702 的规定，安装后实地测量其电磁辐射场的空间分布，必要时以实测为基础划出防护带，并设立警戒符号。电磁辐射水平超过 GB8702 规定限值的工作场所配备必要的职业防护设备。6、危险化学品的存放 6、危险化学品的存放 危险化学品主要有甲醇、丙酮、淬火油、添加剂、催渗剂等。治理措施是单独隔
39、离存放。对于这些危险化学品的储存、运输、使用和废弃处置，严格执行 危险化学品安全管理条例和国家有关安全生产的法律、其他行政法规的规定。（七）项目背景（七）项目背景 宁夏机械工业“十一五”发展规划中“十一五”机械工业发展的方向和目标中明确了“基本定位：建设三个生产基地，即数控机床、煤矿综采设备和工业自动化仪表；重点发展五个机械产品，即数控机床、工业自动化仪表、煤矿机械、轴承、起重运输机械；争取四个机械产品在国内排名第一，即数控珩磨机、15树脂砂铸件、调节阀、煤矿机械；通过结构调整，建设五个专业化生产中心，即铸件生产中心，铸件粗、精加工中心，板焊件及表面覆盖件加工中心，电镀中心，以及热处理中心，并
40、以此为切入点，加快我区机械工业配套体系的整体建设。根据上述规划中提到的内容，宁夏自治区发改委与银川热处理协会决定将热处理中心建设在银川地区热处理加工规模最大、加工产品范围最广、热处理技术水平最高的西北轴承。建立热处理加工中心，将各企业需要热处理的零部件集中加工，实现大协作，有利于产品质量的提高，降低生产成本，因此，建设银川地区热处理加工中心具有十分重要的意义。该项目确定的生产能力不但可以满足西北轴承自身的热处理加工，还能满足周边地区企业的加工需要，充分发挥规模经济效应，形成专业化协作分工格局，以及振兴宁夏自治区机械装备制造业的发展，将促进地区经济及社会发展。（八）市场分析（八）市场分析 在宁夏
41、回族自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出要振兴机械装备制造业。坚持自主创新与技术引进相结合，强化政策支持，加快西北奔牛、西北轴承、长城和大河机床、吴忠仪表等骨干企业技术改造。采取引进技术、合作开发、联合制造、自主研发等多种形式，重点发展数控机床、轴承、刮板输送机、自动化仪表、精铸件、风电设备等。提高研发设计、加工制造和系统集成的总体水平。推动产品向高档、智能化、一体化方向发展。2010 年全区机械制造业 70%主导产品达到国际 20 世纪 90 年代技术水平，10%达到国际当代水平，创建 3-5 个国际名牌产品，提高市场占有率。机械装备制造业的发展必然要求热处理加工的发展，目
42、前宁夏地区机械装备制造业对于热处理的需求如下表：序号 厂 家 最大外形尺寸(mm)退火件（吨）调质件（吨）淬火件（吨）渗碳件（吨）表面淬火件（吨）序号 厂 家 最大外形尺寸(mm)退火件（吨）调质件（吨）淬火件（吨）渗碳件（吨）表面淬火件（吨）1 宁夏西北骏马煤矿电机制造有限公司 900 500 2000 200 50 2 宁夏长庆抽油杆制造有限责任公司 259000 6000 6000 3 宁夏天地奔牛起重设备有限公司 2160800 300 300 400 4 宁夏银川大河数控机床公司 300 10 100 10 350 165 平罗轴承有限责任公司 220 3000 2000 6 贺兰轴
43、承有限责任公司 215 2000 1000 7 宁夏西北煤矿机械制造有限公司 12002800 350 650 130 350 100 8 宁夏鑫瑞特电机机械制造有限公司 1701000 100 9 银川银风风机有限责任公司 10 35 10 富安捷铁路轴承（宁夏）有限公司 600530 3600 5400 5760 总量（单位：吨）9760 9095 14830 6420 900 根据机械工业协会统计和预测，2005 年自治区主要产品生产能力：金属切削机床 3000 台，其中数控机床 2000 台；轴承 735 万套；矿山机械 6 万吨。到2010 年主要产品生产能力达到：金属切削机床 15
44、500 台，其中数控机床 12000台；轴承 1000 万套；矿山机械 14 万吨。满足以上发展规划，及周边地区企业的加工需要，到 2010 年将需要新增加热处理能力：退火件：56000 吨 淬火件：33600 吨 渗碳件：3504 吨 感应淬火件：8000 吨 调质类：9240 吨 热处理按照目前的生产纲领进行规划，到 2010 年时仅可以满足西北轴承自身的加工需要，市场空间很大，前景良好。（九）项目经济效益分析（九）项目经济效益分析 项目达产后年市场纲领为 110344 吨。年平均销售收入 25,115.2 万元，年平均利润总额 4,956。2 万元；年平均销售税金 2,225.7 万元，
45、投资利润率 27.22%，投资利税率 39.44%，税前内部收益率为 32.28%，投资回收期（税前）4.37 年。项目有较好的经济效益，并具有较强的抗风险能力，因此本项目的实施具有较好的社会效益和经济效益，在经济上是可行的。三、国家重大机械装备配套轴承技术改造项目 三、国家重大机械装备配套轴承技术改造项目（一）项目概况（一）项目概况 171、项目名称 1、项目名称 国家重大机械装备配套轴承技术改造项目。2、项目基本情况 2、项目基本情况 本项目紧紧围绕国家重大装备配套轴承和轴承行业“十一五”规划重点开发、重点发展的轴承产品，对西北轴承的产品结构进行调整，重点开发冶金薄板轧机轴承、石油机械轴承
46、及数控机床主轴用精密轴承等重大装备轴承。项目产品具有高技术含量、高附加值，可以替代进口的显著特点，产品方向符合国家政策，市场前景好。可促进行业技术进步，增强企业在国内外市场上的竞争力，满足主机配套需求，具有较高的经济效益和良好的社会效益。3、产品方案 3、产品方案 重点开发生产高精度、高技术含量、高附加值冶金薄板轧机轴承、石油机械轴承及数控机床主轴用精密轴承，使其成为公司新的利润增长点。4、拟建规模 4、拟建规模 本项目年产冶金薄板轧机轴承、石油机械轴承及数控机床主轴用精密轴承1.76 万套。其中冶金薄板轧机轴承 0.06 万套；石油机械轴承 0.6 万套；数控机床主轴用精密轴承 1.1 万套
47、。5、项目建设周期 5、项目建设周期 本项目技改期需要 2 年,边改造边投产。计划第 1 年生产负荷为 15%，第 2 年生产负荷为 50%，第 3 年达产。6、项目回收期 6、项目回收期 投资回收期为 5.4 年。（二）项目批文取得情况（二）项目批文取得情况 本次募集资金投资项目已经宁夏自治区经济委员会宁经投资备案【2008】51号文备案，相关的环境影响评价已经完成。（三）项目投资估算（三）项目投资估算 该项目总投资 17,760 万元，其中，建设总投资 11,760 万元，流动资金 6,000万元。预计项目投资进度如下：单位：万元 项 目 第一年 第二年 第三年 合 计 项 目 第一年 第
48、二年 第三年 合 计 总投资 6,958 7,984 2,818 17,760 18其中：建设投资 6,000 5,760 11,760 流动资金 958 2,224 2,818 6,000（四）项目工程实施计划（四）项目工程实施计划 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 1 年 第 2 年 第 3 年 序 号 工作内容 1-3 月 4-6 月 7-9 月 10-12月 1-3月4-6月7-9 月10-12月 1-3 月 4-6月 7-9月 10-12月 序 号 工作内容 1-3 月 4-6 月 7-9 月 10-12月 1-3月4-6月7-9 月10-12月 1-3 月 4-6月 7-9月
49、 10-12月 1 前期准备工作 2 工程设计 3 建筑工程 4 设备订货 5 设备安装调试 6 试生产、投产 （五）生产工艺及设备 1、主要工艺设计原则（五）生产工艺及设备 1、主要工艺设计原则 设计中积极采用新工艺、新技术、新装备、新材料，并根据产品结构特点、精度要求，确定轴承制造系统工艺，进行工艺设备选型。2、主要工艺流程 3、新增设备 2、主要工艺流程 3、新增设备 购置先进工艺设备 336 台（套）。4、主要工艺装备水平对比 4、主要工艺装备水平对比 序号 项目名称 国内普通水平 国际水平 本项目水平 序号 项目名称 国内普通水平 国际水平 本项目水平 1 磨削方式 单表面磨削 单表
50、面、多表面、多功能适应控制力磨削多表面复合磨削 2 控制方式 PC，部分 CNC CNC CNC 为主 3 上料方式 人工上料，部分自动上料 自动上料 自动上料为主 4 测量方式 定程或仪表测量 自动测量、自动补偿、机外检测反馈 自动测量，自动补偿、机外检测反馈 锻 造 车加工 热处理 磨加工检 测 成品包装 装 配 195 进给方式 步进电机为主，部分伺服电机+滚珠丝杠 伺服电机+滚珠丝杠 伺服电机+滚珠丝杠 磨削速度（m/s）35 6080 6080 砂轮修整 单点金刚石 单点金刚石、金刚石滚轮多表面修整 单点金刚石为主 滚道凸度加工 凸度磨削功能 数控三轴联动磨削凸度 数控三轴联动磨削凸