《镇江公司第九次岗检查问题清单(汇总2).xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《镇江公司第九次岗检查问题清单(汇总2).xls（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、156加油站管理镇江分公司福达加油站157镇江分公司158镇江分公司159镇江分公司160镇江分公司161储运安全镇江分公司162镇江分公司163镇江分公司164镇江分公司165财务管理镇江分公司166镇江分公司167镇江分公司168人事培训管理镇江分公司169信息化管理镇江分公司170加油站管理镇江分公司朝阳加油站171镇江分公司172镇江分公司173镇江分公司174镇江分公司175镇江分公司176储运安全镇江分公司177镇江分公司178镇江分公司179镇江分公司180人事培训管理镇江分公司181信息化管理镇江分公司182加油站管理镇江分公司黄墟加油站183镇江分公司184镇江分公司185镇
2、江分公司186镇江分公司187储运安全镇江分公司188镇江分公司189镇江分公司190镇江分公司191镇江分公司192财务管理镇江分公司193信息化管理镇江分公司194加油站管理镇江分公司滨丹加油站195镇江分公司196镇江分公司197镇江分公司198储运安全镇江分公司199镇江分公司200镇江分公司201镇江分公司202镇江分公司203镇江分公司204财务管理镇江分公司205镇江分公司206镇江分公司207镇江分公司208人事培训管理镇江分公司209镇江分公司210镇江分公司211信息化管理镇江分公司212加油站管理镇江分公司广北加油站213镇江分公司214镇江分公司215镇江分公司216镇
3、江分公司217储运安全镇江分公司218镇江分公司219镇江分公司220镇江分公司221镇江分公司222镇江分公司223财务管理镇江分公司224镇江分公司225镇江分公司226人事培训管理镇江分公司227镇江分公司228镇江分公司229信息化管理镇江分公司230加油站管理镇江分公司北二环加油站231镇江分公司232镇江分公司233储运安全镇江分公司234镇江分公司235镇江分公司236镇江分公司237镇江分公司238镇江分公司239镇江分公司240镇江分公司241镇江分公司242财务管理镇江分公司243人事培训管理镇江分公司244信息化管理镇江分公司245加油站管理镇江分公司迎宾加油站246镇江
4、分公司247镇江分公司248镇江分公司滨丹加油站249镇江分公司250镇江分公司251储运安全镇江分公司252镇江分公司253镇江分公司254镇江分公司255镇江分公司256财务管理镇江分公司257加油站管理镇江分公司长运加油站258镇江分公司259镇江分公司260镇江分公司261镇江分公司262储运安全镇江分公司263镇江分公司264镇江分公司265镇江分公司266镇江分公司267镇江分公司268镇江分公司269财务管理镇江分公司270镇江分公司271镇江分公司272人事培训管理镇江分公司273加油站管理镇江分公司金源加油站274镇江分公司275镇江分公司276镇江分公司277镇江分公司27
5、8镇江分公司279镇江分公司280储运安全镇江分公司281镇江分公司282镇江分公司283镇江分公司284镇江分公司285镇江分公司286镇江分公司287财务管理镇江分公司288镇江分公司289镇江分公司290人事培训管理镇江分公司291信息化管理镇江分公司292加油站管理镇江分公司通力加油站293镇江分公司294镇江分公司295镇江分公司迎宾加油站296镇江分公司297储运安全镇江分公司298镇江分公司299财务管理镇江分公司通力加油站 脱机交易无审批手续进出口无标识无计量器具电子台账接卸油现场无人员在场监督，油品验收入库单未签字确认。部分商品无标价签。危害因素清单未定期更新没有HSE管理手
6、册、程序文件。（要求HSE管理手册、程序文件09年。作业文件13年）计量保管帐老版的未更新 应急预案演练记录不全营业款交接登记表没有反馈存款环节信息，如上门收款时间、金额。充值POS小票需要粘贴在销售日报后（报财务份）。（财务专业线）已开普通发票充值三联没有加盖“已开发票章”无2014年培训计划加管系统运维上报流程未打印张贴脱机交易无审批手续无计量器具检测报告无电瓶车专用充电车棚接卸油未在现场共同监督。库存商品未分类摆放部分商品缺货（红牛少4瓶）危害因素清单未定期更新加油站卸油操作安全确认制度无应急预案未及时更新。人员变动未调整 留样周期短。部分员工无安全教育三级和二级培训试卷加管系统运维上报
7、流程未打印张贴脱机交易无审批手续无计量器具检定证书和计量器具登记台账有车棚，无电瓶车充电接线电源口未做到油品接卸双方人员在场非油返利无员工签字计量保管帐填写不及时应急预案无防雷防静电检测报告无。没有HSE管理手册、程序文件、作业文件危害因素清单无无营业款交接登记本，不能反馈交接及上门收款环节登记情况后台设备未及时陈尘脱机交易无审批手续计量器具无检定证书和台账接卸油现场无双方共同在场监督便利店商品上架率不高，商品不够丰满危害因素清单未定期更新，识别不到位。安全隐患分级管理牌无没有HSE管理手册、程序文件防雷防静电接地检测无标识 留样周期短应急预案未更新营业款交接登记表没有反馈存款环节信息，如上门
8、收款时间、金额。发票领用存登记薄本未使用，不能反馈加油站发票留存及节余情况。加油站日志“钥匙和密码交接栏”密码是填写交出，没有交回登记。充值大额发票没有办理登记台帐，已开普通发票充值三联没有加盖“已开发票章”无职业生涯规划表和岗位培养登记表（工资表员工签字不齐全2014年培训计划未在HSE管理上记录后台设备未及时陈尘脱机交易无审批手续油站库房和电瓶车车棚内摆放杂物罐区视频头非红外装置，夜间根本无法看清视频油品接卸现场无双方共同人员在场部分便利店商品标价签不齐全（HSE管理手册无 HSE管理记录组织人员登记不全劳保卡无 应急预案错误多 计量保管帐填写到6月3日。6月5日来油未留样普通发票保险柜打
9、不开，普通发票存在在铁皮柜里面，且未上锁，容易打开。投币保险柜为前开口式，投币和开柜在同一个面，清点环节无监控探头营业款交接登记表没有反馈存款环节信息，比如上门收款时间、金额工资表员工签字不齐全每日一题未在日志上登记2014年培训计划未在HSE管理上记录后台设备未及时陈尘油气回收管阀启闭不正确、2个承重操作井盖无法打开有车棚，但未有专用电瓶车充电接口接卸油双方未同时在场2014年培训计划未在HSE管理上记录危害因素清单未定期更新，识别不到位安全隐患分级管理牌无没有HSE管理手册、程序文件、作业文件HSE管理记录填写不及时应急预案不全、未更新演练记录不全留样周期短劳保卡无增值税发票开票人员和实际
10、人员不符新员工安全教育卡无站级、班组级教育记录后台设备未定期除尘脱机交易无审批手续4#加油机输油管线存在渗油现象系统脱机加油未履行审批手续计量器具无检定证书汽油接卸油未接油气回收管线回罐油未做到一月两次危害因素清单无编写日期。（每季一次）没有HSE管理手册、程序文件防雷防静电接地检测点编号不全。HSE管理记录人员未及时更新留样周期短POS机小票签字与持卡人签不一致脱机交易无审批手续操作井锈蚀严重汽油接卸油无法接油气回收管线未推出安4.5米后启动存在不忙时脱枪加油现象油气回收装置连接不上监控经常死机演练记录不全应急预案未更新6月3日卸油操作很不规范计量保管帐填写不全留样周期短加油站日志“钥匙和密
11、码交接栏”如实反馈信息，没有交接不要填写信息客户未取走增值税发票6张，其中1张已为2月份开具，需要及时通知客户取走POS机小票签字与持卡人签不一致部分员工三级安全教育卡站级、班组级未记录脱机交易无审批手续加油机枪座油污严重，未及时打扫加油机自检未做到一月两次油罐区视频高度不足，无法观察到油品接卸全过程非油返利1-5月份未制作手工台账和员工签字确认。油品接卸未做到双方人员在场加油站部门便利店商品标价签不齐全HSE管理记录填写不全、日期乱、不及时预案演练不规范危害因素清单未定期更新防雷防静电接地检测无标识应急预案老版安全隐患分级管理牌无POS机小票签字与持卡人签不一致营业款交接登记表没有反馈存款环
12、节信息，如上门收款时间、金额发票领用存登记薄本未使用，不能反馈加油站发票留存及节余情况考勤表未打印张贴逐日考勤工资表未打印出来员工签字后台设备未定期除尘加油岛破损，加油机老旧视频监控录像不清晰站舛围墙开裂严重，存在安全隐患。加油站无油品导示牌宿舍物品摆放杂乱没有HSE管理手册、程序文件劳保卡不全无营业款交接登记本，不能反馈交接及上门收款环节登记情况附件2：第九次基层基础工作岗位责任制大检查镇江公司第4小组问题清单序序号号所所属属专专业业线线所所属属二二级级单单位位问问题题单单位位1加油站管理镇江分公司兴能加油站2镇江分公司3镇江分公司4镇江分公司5镇江分公司6镇江分公司7镇江分公司8财务管理镇
13、江分公司9镇江分公司10人事培训管理镇江分公司11镇江分公司12IC卡管理镇江分公司13信息化管理镇江分公司14镇江分公司15加油站管理镇江分公司东昌加油站16镇江分公司17镇江分公司18镇江分公司19镇江分公司20储运安全镇江分公司21镇江分公司22镇江分公司23镇江分公司24财务管理镇江分公司25镇江分公司26镇江分公司27人事培训管理镇江分公司28镇江分公司29信息化管理镇江分公司30镇江分公司31调运镇江分公司陈武加油站32加油站管理镇江分公司33镇江分公司34镇江分公司35镇江分公司36镇江分公司37储运安全镇江分公司38镇江分公司39财务管理镇江分公司40镇江分公司41镇江分公司4
14、2镇江分公司43镇江分公司44人事培训管理镇江分公司45镇江分公司46IC卡管理镇江分公司47镇江分公司48镇江分公司49信息化管理镇江分公司50调运镇江分公司洪武加油站51加油站管理镇江分公司52镇江分公司53镇江分公司54财务管理镇江分公司55人事培训管理镇江分公司56IC卡管理镇江分公司57镇江分公司58镇江分公司59加油站管理镇江分公司后白加油站60镇江分公司61镇江分公司62镇江分公司63镇江分公司64财务管理镇江分公司65镇江分公司66镇江分公司67镇江分公司68镇江分公司69人事培训管理镇江分公司70镇江分公司71信息化管理镇江分公司72镇江分公司73镇江分公司74加油站管理镇江
15、分公司金新加油站75镇江分公司76镇江分公司77镇江分公司78镇江分公司79镇江分公司80镇江分公司81镇江分公司82镇江分公司83镇江分公司84镇江分公司陈武加油站85镇江分公司86财务管理镇江分公司87镇江分公司88镇江分公司89储运安全镇江分公司90镇江分公司91镇江分公司92镇江分公司93镇江分公司94人事培训管理镇江分公司95镇江分公司96镇江分公司97信息化管理镇江分公司98加油站管理镇江分公司敖义加油站99镇江分公司100镇江分公司101镇江分公司102镇江分公司103镇江分公司104镇江分公司105镇江分公司106镇江分公司107财务管理镇江分公司108镇江分公司109镇江分公
16、司110储运安全镇江分公司111镇江分公司112镇江分公司113镇江分公司114人事培训管理镇江分公司115镇江分公司116信息化管理镇江分公司117加油站管理镇江分公司城西加油站118镇江分公司119镇江分公司120储运安全镇江分公司金新加油站121财务管理镇江分公司122镇江分公司123人事培训管理镇江分公司124IC卡管理镇江分公司125信息化管理镇江分公司126镇江分公司127加油站管理镇江分公司欣龙128镇江分公司129镇江分公司130镇江分公司131镇江分公司132储运安全镇江分公司133镇江分公司134镇江分公司135财务管理镇江分公司136镇江分公司137人事培训管理镇江分公司
17、138信息化管理镇江分公司139加油站管理镇江分公司石头岗加油站140镇江分公司141镇江分公司142镇江分公司143镇江分公司144镇江分公司145镇江分公司146储运安全镇江分公司147镇江分公司148镇江分公司149财务管理镇江分公司150镇江分公司151镇江分公司152人事培训管理镇江分公司城西加油站153镇江分公司154IC卡管理镇江分公司155信息化管理镇江分公司156加油站管理镇江分公司福达加油站157镇江分公司158镇江分公司159镇江分公司160镇江分公司161储运安全镇江分公司162镇江分公司163镇江分公司164镇江分公司165财务管理镇江分公司166镇江分公司167镇江
18、分公司168人事培训管理镇江分公司169信息化管理镇江分公司170加油站管理镇江分公司朝阳加油站171镇江分公司172镇江分公司173镇江分公司174镇江分公司175镇江分公司176储运安全镇江分公司177镇江分公司178镇江分公司179镇江分公司180人事培训管理镇江分公司181信息化管理镇江分公司182加油站管理镇江分公司黄墟加油站183镇江分公司184镇江分公司185镇江分公司186镇江分公司187储运安全镇江分公司188镇江分公司189镇江分公司190镇江分公司191镇江分公司192财务管理镇江分公司193信息化管理镇江分公司194加油站管理镇江分公司滨丹加油站195镇江分公司196镇
19、江分公司197镇江分公司198储运安全镇江分公司人事培训管理199镇江分公司200镇江分公司201镇江分公司202镇江分公司203镇江分公司204财务管理镇江分公司205镇江分公司206镇江分公司207镇江分公司208人事培训管理镇江分公司209镇江分公司210镇江分公司211信息化管理镇江分公司212加油站管理镇江分公司广北加油站213镇江分公司214镇江分公司215镇江分公司216镇江分公司217储运安全镇江分公司218镇江分公司219镇江分公司220镇江分公司221镇江分公司222镇江分公司223财务管理镇江分公司224镇江分公司225镇江分公司226人事培训管理镇江分公司227镇江分公
20、司228镇江分公司229信息化管理镇江分公司230加油站管理镇江分公司北二环加油站231镇江分公司232镇江分公司233储运安全镇江分公司234镇江分公司235镇江分公司236镇江分公司237镇江分公司238镇江分公司239镇江分公司240镇江分公司241镇江分公司242财务管理镇江分公司243人事培训管理镇江分公司244信息化管理镇江分公司245加油站管理镇江分公司迎宾加油站滨丹加油站储运安全246镇江分公司247镇江分公司248镇江分公司249镇江分公司250镇江分公司251储运安全镇江分公司252镇江分公司253镇江分公司254镇江分公司255镇江分公司256财务管理镇江分公司257加油
21、站管理镇江分公司长运加油站258镇江分公司259镇江分公司260镇江分公司261镇江分公司262储运安全镇江分公司263镇江分公司264镇江分公司265镇江分公司266镇江分公司267镇江分公司268镇江分公司269财务管理镇江分公司270镇江分公司271镇江分公司272人事培训管理镇江分公司273加油站管理镇江分公司金源加油站274镇江分公司275镇江分公司276镇江分公司277镇江分公司278镇江分公司279镇江分公司280储运安全镇江分公司281镇江分公司282镇江分公司283镇江分公司284镇江分公司285镇江分公司286镇江分公司287财务管理镇江分公司288镇江分公司289镇江分公
22、司290人事培训管理镇江分公司291信息化管理镇江分公司292加油站管理镇江分公司通力加油站加油站管理迎宾加油站293镇江分公司294镇江分公司295镇江分公司296镇江分公司297储运安全镇江分公司298镇江分公司299财务管理镇江分公司加油站管理通力加油站问问题题描描述述备备注注兴能加油站加油站日志未进行周分析，不利于加油站进一步开展经营管理工作。兴能加油站配电房无配电柜安全规程。110报警牌脱落，95504粘贴在营业室内，一半被货架遮挡，不符合规范要求。5月25日92#汽油接卸过程未拉防护栏，未带安全帽，摄像不能全部覆盖卸油全过程。兴能加油站计量保管台账填写不正确。兴能便利店部分商品无标
23、价签，标价签电脑打印，不符合要求。兴能加油站油罐区围堤有破损，应强化日常油罐区设施维护以免由于小问题转化成大隐患。发票机未能纳入视频监控范围，需要调整监控视频角度；部分非油商品系统调拨不及时，帐实不符；三级安全教育档案没有；培训计划和员工晋升没有开展；日常培训没有开展工资、考勤表没有没有员工签字，存档；当月考勤表没有上墙，按日进行考勤95504温馨提示牌没有张贴到室外（现场）5月29日脱机交易0#27.55升加油站没有定期对加管系统设备进行除尘处理，灰尘多配电房无绝缘靴，无配电柜安全规程。加油场地塌陷，加油站附属区域凌乱。便利店商品销售出去商品未及时刷卡过机，账实不符（香烟与天威货用车重负荷车
24、辆齿轮油 GL-5）。加油站摄像头不能完全的监视卸油全过程，摄像头角度需进一步调试，切实保障加油站安全，另卸油时有闲杂人员在现场。证照不齐，无危化证。东昌加油站未制定危害因数清单；加油站卸油操作安全确认制度未开展；未推广实施隐患挂牌制度；东昌加油站防雷静电接地点现场未编号；卸油油气回收装置无法使用，未安装接头；配电柜底部电线穿管未封堵；92号油罐操作井内液位仪防爆接线盒穿管断裂，用胶带捆绑；0#油罐操作井内法兰有一螺栓未上紧；东昌加油站罩棚上空有通信线穿越，距加油机不足5米；东昌加油站应急预案不完善；未见培训、演练记录；投币式保险柜投币口未能纳入视频监控范围，需要调整监控视频角度；营业款封包缴
25、存未能序时操作，5月30日-6月2日在6月3日缴存；销售班报、日报站经理签字审核不及时；考勤表有代签字现象，非本人签字；考勤表没有上墙按日进行考勤；工资表没进行员工签字、存档员工三级安全教育档案不全5月12日、5月25日脱机交易三笔分别是1.95升、23.17升、10.94升加油站没有定期对加管系统设备进行除尘处理，灰尘多证照不齐，无危化证。计量桶无合格检定证书。卸油前未做好安全准备工作，35KG灭火器在卸油20分钟后才备战状态。计量保管台账油温小票并未及时填写，未妥善整理。昆仑抗磨液压油L-HM46 170KG/桶，10桶未入账，领用4桶未及时刷卡过机，账实不符。陈武加油站经现场抽查，一名员
26、工对反违章禁令内容不熟悉；加油站卸油操作安全确认制度未有效开展；陈武加油站防雷防静电接地点现场未编号；2#加油机内部法兰处漏油；配电柜电线穿管未封堵；92#油罐操作井内液位仪防爆接线盒连接处断裂，用胶带包裹；通气管有一处静电跨接断裂；第九次基层基础工作岗位责任制大检查镇江公司第4小组问题清单发票开具人与实际不符，核算员交接岗位后未及时变更金穗系统操作人姓名；零售业务依据卡系统中打印的“专用发票统计交易报表”制表人、复述人未审核确认专用发票开具人员无“增值税专用发票岗位培训合格证书”应及时参加税务机关组织的办税员证培训；该站为纳税点，前庭领取未使用的整份卷式普通发票未存放在普通保险柜中，专用发票
27、所需的客户资料未能及时妥善保管；销售班报、日报站经理签字审核不及时；工资表、考勤表签字不全且当月考勤表没有上墙进行日考勤两位新员工没有开展加油站二、三级安全交易培训，其他员工三级教育档案不全5月份发卡资料未按要求进行装订胜雄石厂5月25日-26日办理启用卡密码业务，单位介绍信内容没有注明卡的数量及卡号卡号9030050000406580解灰没有提供客户凭证加管系统运维上报流程没有打印张贴，当班员工不清楚流程回罐油台账无回罐罐号、油品品号、回罐数量。配电房未配备应急照明灯，无警示牌、绝缘手套、鞋、无配电柜安全规程。计量桶、加油机无合格检定证书。计量保管台账油温小票每天只是班结打印一次，并未及时填
28、写，未妥善整理粘贴。3月份投运后未及时签订“资金安全管理责任承诺书”与“规范开具发票承诺书”；员工三级安全教育档案不全客户资料未按要求分月装订和分卡类型装订无95504客服桌签；5月11日、5月15日、5月21日办理启用密码、开票类型变更、补卡等业务没有客户凭证罐区青草未及时清理，消防沙颗粒大，量少，不足2立方。油站附属区域加油枪与废弃纸箱混放，隐患大。计量保管台账油温小票每天只班结打印一次，并未及时填写，未妥善整理粘贴。实际温度与液位仪高2度，来油未按规定打印温度小票。加油现场堆放杂物，营业室柜台内线源零乱不堪。卸油口安全接卸油规程为老式，需更换。视频监控损坏，无法正常使用；主要管理岗位变动
29、后未及时签订“资金安全管理责任承诺书”与“规范开具发票承诺书”；销售班报、日报站经理签字审核不及时，5月4日后均未签字；加油站日志中未登记保险柜钥匙与密码交接记录；发票库存不清晰，未在加油站日志中准确记录劳动合同、安全生产合同均已到期（除刘恋外）员工三级教育档案不全没有定期对加管系统设备进行除尘处理，灰多6月1日92#汽油脱机交易12.87升100元运维上报流程加油站操作人员不清楚，且流程上报联系方式没有张贴在前台企业文化栏无团队成员照片，证照框内无危化证。站长未佩戴工号牌，未统一着工作服。配电房内放置杂物。加油站日志未逐日填写，站内开展的一切经营活动均未在日志中反映。站内未建立HSE管理台账
30、。回罐油台账误差率计算错误。监控视频数字键坏，检查人员无法进入检查。电子计量保管台账未填写日期，温度小票未及时粘贴，凌乱不堪，无法溯源。便利店商品无对应的标价签。便利店商品销售出去商品未及时刷卡过机账实不符（昆仑柴油机油cf-4 20w50-16k账存11，实际9桶，账实不符）。便利店商店无应急预案。给载人摩托加油，未能推离4.5米安全距离启动，未安全提示，现场危害因素识别运用不到位。银行存款凭条未经站经理复核签字；每月库存商品进销存核对表未及时经过核对及确认签字部分非油商品系统调拨不及时，帐实不符；金新加油站抽查员工反违章禁令内容不熟悉；危害因素清单未更新；散装汽油销售有购油凭证，无登记；H
31、SE管理记录未填写；加油站现场作业文件为2011年版本；金新加油站罩棚立柱未见防雷防静电检测点，现场无编号；接卸油作业过程未正确使用油气回收装置；配电柜底部电线穿管用纸板进行封堵，不符合要求；加油机底部线路穿管封堵无效；0#加油机有漏油现场，底部油沙未及时更换；个别员工未穿戴工作服；金新加油站只有应急预案封面，未见预案内容；无演练记录；金新加油站对地罐交接计量纠纷处理流程不熟悉；不了解公司计量纠纷处理责任人；长白班的两个员工没月超时9小时，没有超时工资师徒协议没有交公司留存一份员工三级安全教育档案不全加油站没有定期对加管系统设备进行除尘处理，灰尘多站内95504热线未粘贴。站房内整体环境差，到
32、处蜘蛛网。罐区杂草未及时清理，操作井内卫生差，计量口螺帽不符合要求，不利于密封。现场无“三声服务”，服务意识淡薄。计量桶检定证书过期，未能实现一年一次检测，无法保证加油枪误差率准确性性。加油站日志断片，每月只填写上中旬，下旬无记录，下旬站内发生的一切经营活动均未在日志中反映。视频监控与实际时间相差1小时，6月2号，92#汽油在接卸过程中未连接油气回收管线。计量保管台账未逐日填写，5月份至填写到5月28日，6月无记录，且每天台账油温小票每天只班结打印一次，不符合公司要求。加油站现场员工未主动对现场顾客进行安全提示，摩托车加完油后未推离4.5米安全距离启动对,现场危害因素识别运用不到位。视频监控画
33、面模糊，无法发挥作用；发票使用记录未在班报中体现，应加强卷式普通发票库存管理工作；销售班报、日报站经理签字审核不及时，5月4日后均未签字；敖义加油站危害因数清单未及时更新，时间为2013.6；加油站卸油操作确认制度未有效开展；隐患挂牌制度未有效实施；敖义加油站防雷防静电接地点现场未编号；6.2在接卸油作业过程中未使用油气回收装置；配电柜底部电线穿管未封堵；两台加油机内部信号线穿管封堵无效；95号油罐操作内液位仪管与操作井内壁连接处未封堵；92号油罐操作井内液位仪静电跨接不符合要求；敖义加油站应急预案不完善；未见预案演练记录；敖义加油站不清楚地罐交接计量纠纷处理流程；不了解计量纠纷处理责任人；考
34、勤表、工资表没有签字存档加油站没有开展日常培训内容加油站没有定期对加管系统设备进行除尘处理，灰尘多罐区油气回收预留管线未用胶泥封堵，不利于密封，隐患大。加油站日志中部分HSE管理会议、回罐未在日志中反映。计量桶无计量检测合格证书。危害因素清单未及时更新；油气回收三次预留电线穿管未封堵；回罐油台账部分记录未经片区管理人员及时签字确认；保险柜钥匙与密码交接记录内容不具体，责任不清晰；6月份考勤表没有上墙按日考勤；工资表3月份没有员工签字；1-2月工资表没有留存加油站没有张贴95504提示牌5月29日92#汽油11.56升90元脱机交易加油站没将运维上报流程问题上报方式张贴在前台油站台账建设不理想，
35、无加油站日志填写记录，油站发生的一切经营活动均未在日志中反映。计量保管台账未逐日填写，6月无记录，且每天台账油温小票每天只班结打印一次，不符合公司要求。加油站计量保管台账填写不准确，温度于实际有差异。95504牌用热线用白纸遮挡。顶棚多处破损，衔接处空隙大。欣龙加油站未制定危害因数清单；加油站卸油操作安全确认制度未开展；未推广实施隐患挂牌制度；欣龙加油站加油机内部线路穿管未封堵；欣龙加油站应急预案不完善；未见培训、演练记录；空白卷式普通发票未存放普通保险柜；部分非油商品系统调拨不及时，帐实不符；（香烟）没有开展加油站培训工作，考勤表没有上墙按日考勤加管系统设备没有定期保养石头岗加油站站房积尘，
36、蜘蛛网，营业室大门腰牌褪色脱落。石头岗加油站0#柴油机内渗漏，管线未用胶泥封堵。石头岗加油站配电房无配电柜操作规程。罐区附近杂草未及时清理。视频监控键盘灯不亮，检查人员无法进入查看。计量桶无计量检定合格证书。6月7日回罐未在日志中反映，回罐台账无回罐罐号，油品品号，回罐数量。石头岗加油站未见危害因素清单；加油站防雷防静电检测点现场未编号；石头岗加油站5#加油站内部有漏油；5#、6#加油机内部电力线穿管未封堵；配电柜内部存在电线用塑料软管穿管，穿管无封堵；0#油罐有一处静电跨接不规范；石头岗加油站一季度无预案演练；主要管理岗位变动后未及时签订“资金安全管理责任承诺书”与“规范开具发票承诺书”；存
37、在交易挂起相关业务产生的赊销风险，银行存款凭条未经站经理复核签字；考勤表、工资表没有签字存档；当月考勤表没有上墙按日考勤员工档案不全，没有开展日常培训95504、110提示牌没有张贴在现场没有定期对加管系统设备进行除尘处理，灰多。脱机交易无审批手续进出口无标识无计量器具电子台账接卸油现场无人员在场监督，油品验收入库单未签字确认。部分商品无标价签。危害因素清单未定期更新没有HSE管理手册、程序文件。（要求HSE管理手册、程序文件09年。作业文件13年）计量保管帐老版的未更新 应急预案演练记录不全营业款交接登记表没有反馈存款环节信息，如上门收款时间、金额。充值POS小票需要粘贴在销售日报后（报财务
38、份）。（财务专业线）已开普通发票充值三联没有加盖“已开发票章”无2014年培训计划加管系统运维上报流程未打印张贴脱机交易无审批手续无计量器具检测报告无电瓶车专用充电车棚接卸油未在现场共同监督。库存商品未分类摆放部分商品缺货（红牛少4瓶）危害因素清单未定期更新加油站卸油操作安全确认制度无应急预案未及时更新。人员变动未调整 留样周期短。部分员工无安全教育三级和二级培训试卷加管系统运维上报流程未打印张贴脱机交易无审批手续无计量器具检定证书和计量器具登记台账有车棚，无电瓶车充电接线电源口未做到油品接卸双方人员在场非油返利无员工签字计量保管帐填写不及时应急预案无防雷防静电检测报告无。没有HSE管理手册、
39、程序文件、作业文件危害因素清单无无营业款交接登记本，不能反馈交接及上门收款环节登记情况后台设备未及时陈尘脱机交易无审批手续计量器具无检定证书和台账接卸油现场无双方共同在场监督便利店商品上架率不高，商品不够丰满危害因素清单未定期更新，识别不到位。安全隐患分级管理牌无没有HSE管理手册、程序文件防雷防静电接地检测无标识 留样周期短应急预案未更新营业款交接登记表没有反馈存款环节信息，如上门收款时间、金额。发票领用存登记薄本未使用，不能反馈加油站发票留存及节余情况。加油站日志“钥匙和密码交接栏”密码是填写交出，没有交回登记。充值大额发票没有办理登记台帐，已开普通发票充值三联没有加盖“已开发票章”无职业
40、生涯规划表和岗位培养登记表（工资表员工签字不齐全2014年培训计划未在HSE管理上记录后台设备未及时陈尘脱机交易无审批手续油站库房和电瓶车车棚内摆放杂物罐区视频头非红外装置，夜间根本无法看清视频油品接卸现场无双方共同人员在场部分便利店商品标价签不齐全（HSE管理手册无 HSE管理记录组织人员登记不全劳保卡无 应急预案错误多 计量保管帐填写到6月3日。6月5日来油未留样普通发票保险柜打不开，普通发票存在在铁皮柜里面，且未上锁，容易打开。投币保险柜为前开口式，投币和开柜在同一个面，清点环节无监控探头营业款交接登记表没有反馈存款环节信息，比如上门收款时间、金额工资表员工签字不齐全每日一题未在日志上登
41、记2014年培训计划未在HSE管理上记录后台设备未及时陈尘油气回收管阀启闭不正确、2个承重操作井盖无法打开有车棚，但未有专用电瓶车充电接口接卸油双方未同时在场2014年培训计划未在HSE管理上记录危害因素清单未定期更新，识别不到位安全隐患分级管理牌无没有HSE管理手册、程序文件、作业文件HSE管理记录填写不及时应急预案不全、未更新演练记录不全留样周期短劳保卡无增值税发票开票人员和实际人员不符新员工安全教育卡无站级、班组级教育记录后台设备未定期除尘脱机交易无审批手续4#加油机输油管线存在渗油现象系统脱机加油未履行审批手续计量器具无检定证书汽油接卸油未接油气回收管线回罐油未做到一月两次危害因素清单
42、无编写日期。（每季一次）没有HSE管理手册、程序文件防雷防静电接地检测点编号不全。HSE管理记录人员未及时更新留样周期短POS机小票签字与持卡人签不一致脱机交易无审批手续操作井锈蚀严重汽油接卸油无法接油气回收管线未推出安4.5米后启动存在不忙时脱枪加油现象油气回收装置连接不上监控经常死机演练记录不全应急预案未更新6月3日卸油操作很不规范计量保管帐填写不全留样周期短加油站日志“钥匙和密码交接栏”如实反馈信息，没有交接不要填写信息客户未取走增值税发票6张，其中1张已为2月份开具，需要及时通知客户取走POS机小票签字与持卡人签不一致部分员工三级安全教育卡站级、班组级未记录脱机交易无审批手续加油机枪座
43、油污严重，未及时打扫加油机自检未做到一月两次油罐区视频高度不足，无法观察到油品接卸全过程非油返利1-5月份未制作手工台账和员工签字确认。油品接卸未做到双方人员在场加油站部门便利店商品标价签不齐全HSE管理记录填写不全、日期乱、不及时预案演练不规范危害因素清单未定期更新防雷防静电接地检测无标识应急预案老版安全隐患分级管理牌无POS机小票签字与持卡人签不一致营业款交接登记表没有反馈存款环节信息，如上门收款时间、金额发票领用存登记薄本未使用，不能反馈加油站发票留存及节余情况考勤表未打印张贴逐日考勤工资表未打印出来员工签字后台设备未定期除尘加油岛破损，加油机老旧视频监控录像不清晰站舛围墙开裂严重，存在
44、安全隐患。加油站无油品导示牌宿舍物品摆放杂乱没有HSE管理手册、程序文件劳保卡不全无营业款交接登记本，不能反馈交接及上门收款环节登记情况序序号号所所属属专专业业线线所所属属二二级级单单位位问问题题单单位位1人事、信息镇江分公司新区2镇江分公司3镇江分公司4储运安全镇江分公司5镇江分公司6镇江分公司7镇江分公司8镇江分公司9镇江分公司10镇江分公司11镇江分公司12镇江分公司13财务管理镇江分公司14镇江分公司15镇江分公司16镇江分公司17镇江分公司18加油站管理及非油管理镇江分公司19镇江分公司20镇江分公司21镇江分公司22镇江分公司23镇江分公司24人事、信息镇江分公司五星25镇江分公司
45、26镇江分公司27镇江分公司28镇江分公司29储运安全镇江分公司30镇江分公司31镇江分公司32镇江分公司33镇江分公司34镇江分公司35镇江分公司36镇江分公司37镇江分公司38镇江分公司39镇江分公司40镇江分公司41镇江分公司42财务管理镇江分公司43镇江分公司44镇江分公司45加油站管理及非油管理镇江分公司46镇江分公司47镇江分公司48镇江分公司49人事、信息镇江分公司光明50镇江分公司51镇江分公司52储运安全镇江分公司53镇江分公司54镇江分公司55镇江分公司56镇江分公司57镇江分公司58镇江分公司59镇江分公司60镇江分公司61镇江分公司62镇江分公司63镇江分公司64财务管
46、理镇江分公司65镇江分公司66镇江分公司67镇江分公司68镇江分公司69加油站管理及非油管理镇江分公司光明70镇江分公司71镇江分公司72镇江分公司73镇江分公司74镇江分公司75镇江分公司76人事、信息镇江分公司建山77镇江分公司78镇江分公司79储运安全镇江分公司80镇江分公司81镇江分公司82镇江分公司83镇江分公司84镇江分公司85镇江分公司86镇江分公司87镇江分公司88镇江分公司89财务管理镇江分公司90镇江分公司91镇江分公司92镇江分公司93加油站管理及非油管理镇江分公司建山94镇江分公司95镇江分公司96镇江分公司光明97镇江分公司98人事、信息镇江分公司飞龙站99镇江分公司
47、100镇江分公司101储运安全镇江分公司102镇江分公司103镇江分公司104镇江分公司105镇江分公司106镇江分公司107镇江分公司108镇江分公司109镇江分公司110财务管理镇江分公司111镇江分公司112加油站管理及非油管理镇江分公司113镇江分公司114镇江分公司115镇江分公司116镇江分公司117人事、信息镇江分公司东方118镇江分公司119镇江分公司120储运安全镇江分公司121镇江分公司122镇江分公司123镇江分公司124镇江分公司125镇江分公司126镇江分公司127镇江分公司128镇江分公司129镇江分公司130财务管理镇江分公司131加油站管理及非油管理镇江分公司1
48、32镇江分公司133人事、信息镇江分公司金山134镇江分公司135镇江分公司136储运安全镇江分公司137镇江分公司138镇江分公司139镇江分公司140镇江分公司141镇江分公司142镇江分公司143镇江分公司144镇江分公司145镇江分公司146财务管理镇江分公司147镇江分公司148镇江分公司149加油站管理及非油管理镇江分公司150镇江分公司151镇江分公司152镇江分公司153镇江分公司154镇江分公司155人事、信息镇江分公司东石156镇江分公司157镇江分公司158储运安全镇江分公司159镇江分公司160镇江分公司161镇江分公司162镇江分公司163镇江分公司164镇江分公司1
49、65镇江分公司166镇江分公司167镇江分公司168财务管理镇江分公司169镇江分公司170镇江分公司171镇江分公司172加油站管理及非油管理镇江分公司173镇江分公司174镇江分公司175镇江分公司176人事、信息镇江分公司丁岗177镇江分公司178镇江分公司179镇江分公司180镇江分公司181储运安全镇江分公司182镇江分公司183镇江分公司184镇江分公司185镇江分公司186镇江分公司187镇江分公司188财务管理镇江分公司189镇江分公司金山190镇江分公司191镇江分公司192镇江分公司193镇江分公司194加油站管理及非油管理镇江分公司195镇江分公司196镇江分公司197镇
50、江分公司198镇江分公司199镇江分公司200镇江分公司201镇江分公司202人事、信息镇江分公司前进203镇江分公司204储运安全镇江分公司205镇江分公司206镇江分公司207镇江分公司208镇江分公司209镇江分公司210镇江分公司211镇江分公司212财务管理镇江分公司213镇江分公司214镇江分公司215镇江分公司216加油站管理及非油管理镇江分公司217镇江分公司218镇江分公司219镇江分公司220镇江分公司221镇江分公司财务管理问问题题描描述述备备注注站经理无安全教育卡；员工三级安全培训记录不全；每日一题填写不规范；安全环保责任书未签；危害因素识别表未更新；HSE管理手册、程