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1、残疾人集中就业企业增值税退税申报表税款所属期：2011年11月纳税人名称（盖章）：上海航盛橡塑发泡有限公司纳税人代码：703161038单位金额：元行次项目本月数本期累计数1核定上月末残疾职工在册人数302本月末残疾职工在册人数303本月末在册职工总人数684安置比例44.1%5增值税应税销售额384068.0212190420.266其中：符合退税条件的增值税应税销售额384068.0212190420.267增值税、营业税业务收入总和384068.0212190420.268符合退税条件的销售额占全部收入比例100%100%9应纳增值税税额65291.592072371.2510其中：符合
2、退税条件的应纳销售额65291.592072371.2511实际缴纳增值税-18509.85946806.2612其中：符合退税条件的实纳增值税应税额-18509.85946806.2613上月结转剩余退税限额14上月结转未退税额75732.7715本月退税限额87500.00977083.3416本月可退税限额合计87500.0017本月实退税额57222.9218本月剩余退税限额结转下月30277.0819本月未退税额 说明：1、核定残疾职工在册人数根据区民政及税务部门核定人数填列；2、第4项=第2行/第3行 3、第15行=第1行*每位残疾人员月度退税限额 4、每年1月，第13行、第14行
3、均应为0 5、第16行=第13行+第15行 6、当第12行+第14行第16行时，第17行=第16行;7、当第12行+第14行第16行时，第18行=0；8、当第12行+第14行第16行时，第19行=第12行+第14行-第16行；9、第10行、第12行应按实进行计算，如无法按实计算的应按比例进行计算；10、当第8行“本期累计数”小于50%时，应停止该企业的退税。本表一式三份，一份税政科，一份税务所，一份企业。残疾人集中就业企业增值税退税申报表税款所属期：2011年11月纳税人名称（盖章）：上海航盛橡塑发泡有限公司纳税人代码：703161038单位金额：元行次项目本月数本期累计数1核定上月末残疾职工
4、在册人数302本月末残疾职工在册人数303本月末在册职工总人数684安置比例44.1%5增值税应税销售额6其中：符合退税条件的增值税应税销售额7增值税、营业税业务收入总和8符合退税条件的销售额占全部收入比例9应纳增值税税额10其中：符合退税条件的应纳销售额11实际缴纳增值税12其中：符合退税条件的实纳增值税应税额13上月结转剩余退税限额14上月结转未退税额15本月退税限额16本月可退税限额合计17本月实退税额18本月剩余退税限额结转下月19本月未退税额 说明：1、核定残疾职工在册人数根据区民政及税务部门核定人数填列；2、第4项=第2行/第3行 3、第15行=第1行*每位残疾人员月度退税限额 4、每年1月，第13行、第14行均应为0 5、第16行=第13行+第15行 6、当第12行+第14行第16行时，第17行=第16行;7、当第12行+第14行第16行时，第18行=0；8、当第12行+第14行第16行时，第19行=第12行+第14行-第16行；9、第10行、第12行应按实进行计算，如无法按实计算的应按比例进行计算；10、当第8行“本期累计数”小于50%时，应停止该企业的退税。本表一式三份，一份税政科，一份税务所，一份企业。