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1、 1 国网智能电网研究院 生产过程生产过程及产品防护、交付及产品防护、交付控制程序控制程序 编 号：CX14 修订状态：1.0 页 数：共 5 页 1 目的和范围目的和范围 对产品生产及防护、交付过程中影响质量的因素进行有效控制，确保满足顾客的要求。2 范围范围 适用于产品生产全过程控制。3 职责职责 1)生产部门：负责产品生产的生产及过程质控点生产自检及互检和最终产品的例行试验。2)需求部门：负责编制项目计划，下达生产任务。3)研发部门：各研发部门负责为产品生产提供技术指导和作业文件。4)物流采购部门：负责产品生产所需物资的采购。5)质量检验部门：负责产品生产所需物资的进货检验。负责生产过程
2、中的过程检验及产品质量问题的解决方案及协调工作。2 4 工作程序工作程序 4.1 产品生产产品生产流程图流程图 生产过程控制程序需求部门生产部门物流采购部门质量检验部门设计开发部门计划制定生产过程终检入库项目策划书采购控制程序编制生产计划填写领料单物料出库样机生产例行试验工序产品检验合格型式试验批量生产恢复生产例行试验工序产品检验合格出厂检验合格入库YYNNNNYY度量分析与改进控制程序小批量生产编制采购计划编制检验计划产品监视测量控制程序 3 5 活动说明活动说明 5.1 当需求产生时，需求部门提出需求；5.2 根据需求部门的需求，生产部门编制生产计划，采购部门编制采购计划，检验部门编制检验
3、计划；采购部门按采购过程控制程序实施采购计划，检验部门按产品监视测量控制程序、度量分析与改进控制程序和不合格品控制程序实施检验计划。5.3 生产部门按生产计划填写领料单，办理物料出库手续，进行生产。5.4 在生产工序产品检验和型式试验过程中出现不合格现象，需进入度量分析与改进控制程序，进行问题的分析改进，排除质量隐患后重新进行生产、试验。5.5 生产过程中使用的图纸、工艺文件等的管理按文件控制程序执行，以保证生产现场使用的文件是现行有效版本。5.6 在工艺文件中应确定各种产品的生产流程，明确关键过程和特殊过程，规定质量控制点。在关键过程中的控制点应进行监视和测量，即：5.7 对控制点上形成的关
4、键质量特性应 100%检测。5.8 对控制点上作业人员应固定或专门培训，应对控制点的过程参数进行监视。5.9 对控制点上的设备要有明显标识，并对其进行日常监视。5.10 对控制点上应有详细的作业指导书。5.11 如果对工作环境提出要求时，应对工作环境要求进行监视或测量并记录。5.12 产品的生产过程 a)设计开发部门对产品的生产应提供完整的工艺文件，采购文件、检验规程等，生产部门在产品生产过程中应按文件规定执行。b)设计开发部门根据相应的生产任务和定型及非定型产品制定申购文件，物流采购部根据申购文件执行采购。c)质量检验部门严格按照设计开发部门提出的采购技术条件来验证和检验采购品。4 d)生产
5、部门按照文件加工产品完成后，检验部门应负责对产品进行检验，确认产品符合要求，再通知物流发货。e)开发人员必要时应根据产品生产的实际情况进行产品工艺评审。工艺文件和检验文件还应根据设计文件的要求，明确用于检验和试验的计量器具和检测设备的要求。f)由生产部门按照基础设施与工作环境管理控制程序对生产设备和工艺装备实施控制。5.13 产品的检验及调试 各单位产品检验执行部门组织人员进行检验和出厂调试,设计开发部门应在技术上把关，协助相关部门完成该项工作。5.14 放行和交付的控制 未经验证满足要求的产品不得放行或交付，检验部门把质量关。提交成品时应按合同规定的方式进行并确保交货期。5.15 特殊过程的
6、控制 生产过程中若出现特殊过程，则该过程由生产部门负责，对特殊过程的控制应规定与过程能力相关的要素应符合的评审条件，如对人员、设备、环境、作业方法等的要求。a)规定特殊过程所用的设备并经鉴定合格。b)特殊过程的操作人员经过培训、考核，取得上岗证后，方可上岗操作；c)编制专门的工艺文件，规定应控制的工艺参数（如温度、压力、电流、时间等）、操作步骤和方法，确定记录要求和格式；d)确认保持所有的确认记录。即工艺文件的评审记录，设备鉴定记录，人员培训、考核记录等。e)如发生设备移动、检修、监视仪表更换、工艺参数变动等情况应进行再次确认，再确认亦应保持记录。5 5.16 标识和可追溯性控制 5.16.1
7、 产品标识 在产品实现的全过程应采用适宜方法识别产品（包括采购品、过程产品、最终产品），防止不同类型产品混用。采购品由物流部负责进行标识。过程产品及最终产品由生产部根据需要进行标识。产品标识的方法：1)原材料入库后用物资标识卡进行标识；2)生产过程中的标识采用生产记录跟单；3)产品出厂时，应在包装箱上标明：产品名称、型号、出厂编号等；5.16.2 产品状态标识 针对监视和测量要求，对产品测量和试验状态进行标识(分为合格、不合格、待定、待检四种)，以防止其非预期的安装和使用。物流部负责对采购品的状态标识，通过进货检验记录标识、标志、区域标识等方法对进货物资检验状态进行标识；生产部门通过检验记录、
8、标志、区域标识等方法对过程及最终产品的检验状态进行标识。5.16.3 可追溯性：对有可追溯性要求的场合，应记录并控制产品的唯一性标识（如产品编号）。5.17 产品防护 5.17.1 在产品内部处理和交付到预定地点期间，应对产品提供防护，以保持其符合性。防护内容包括对产品标识的防护，必要时作防护标识；采用适宜搬运工具和方法搬运，防止产品损坏：采用适宜的包装材料防止产品变质或受损；选择适宜的仓库或场地贮存产品，对产品实施必要的防护和保护。5.17.2 物流部负责采购品、已入库最终产品的搬运、包装、贮存过程的防护；生产部门负责制造过程中采购品、过程产品、未入库最终产品在标识、搬运、贮存时的防护；工程部门负责工程施工中各类产品在标识、搬运、贮存时的防护。6 相关文件相关文件 采购控制程序(CX12)7 形成的文件及记录形成的文件及记录 无 以下无正文 6 编审人员 日期 编写 审核 会签 批准