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1、苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称生产过程与检验控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-005版本（次）A页 次1/7生效日期2011-11-22文文件件制制/修修订订记记录录表表版版本本 (次次)页页次次制制/修修订订理理由由日日期期制制订订审审核核核核准准A/根据产品的特性识别和确定间接和直接影响产品品质的过程，并对直接影响产品品质的生产，安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断的改进。苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Tech
2、nology Co.,Ltd.文件名称生产过程与检验控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-005版本（次）A页 次2/7生效日期2011-11-221.1.目目的的:1.11.1 根据产品的特性识别和确定间接和直接影响产品品质的过程，并对直接影响产品品质的生产，安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断的改进。2.2.适适用用范范围围:2.12.1 凡本公司产品用于生产、安装和服务的过程控制均适用。3.3.权权责责:3.13.1 生生管管课课:负责安排生产计划，确认产品交期。3.23.2 制制造造部部:按严格生产计划要求安排生产，并作相应检验与测试。3.3
3、3.3 工工程程部部:客户所投新料号及变更料号，做好相关工程资料的产前准备。3.43.4 生生技技课课:负责各机种设备作业规范制订修改，同时拟定产品技术标准。3.53.5 物物控控部部:根据计划提供的相关信息，备好生产原物料，作好外协商的开发和管理3.63.6 品品保保部部:负责各制程产品检验与判定及异常之处理。4.4.名名词词解解释释：4.14.1 过过程程:指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动，亦指将输入转化为输出的一组相互关联的活动和资源。4.24.2 特特殊殊过过程程:指对形成的产品/服务的一些特性（如产品/服务的品质状态、产品的物性等）不易或不能经济地测量的过程，操作和
4、保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验不能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。4.34.3 特特殊殊特特性性:指由客户指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响客户满意度的产品和过程特性，或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称生产过程与检验控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-005版本（次）A页 次3/7生效日期2011-11-224.44.4 有有害害物物质质:客户或厂内判断在部件，原材料等所有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。4
5、.54.5 制制程程控控制制:对生产工序进行控制和改善的过程。4.64.6 不不合合格格品品:指不满足客户或规范要求的产品或材料，即指不满足规定要求的活动和过程的结果。4.74.7 返返工工:指对不合格品所采取的措施，以使其满足规定的要求。4.84.8 返返修修:指对不合格品采取措施，虽然仍不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。4.94.9 特特采采（让让步步放放行行）:指对使用或放行未能满足客户或规定要求的产品或服务的授权。4.104.10 报报废废:指对不合格的或有缺陷的产品或服务所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用。5.5.作作业业说说明明：作作业业流流程程作作业业说说明明责责
6、任任单单位位相相关关文文件件表表单单记记录录 1.生管课依市场部签发的合同评审明细表和实际情况制定每日生产总计划发放到生产岗位 2.生产计划的实施及生产计划的修改，则按生产计划控制程序进行生管课生产计划控制程序每日生产总计划合同评审明细表 1.物控部采购课据各部门提供的物料需求情况，依采购控制程序负责产前的原物料购买。2.工程部、品保部依据顾客要求和制定产品所需要的工程资料和检验规范。3.生技课依客户品质要求和制程特点，设立制程条件及相关参数，并制定相关作业规范。4.对现场的基础设施相关部门须按基础设施管理程序、设备管理程序进行必要的维护保养，保证基础设施正常运转，同时相关部门须对生产设备建立
7、相应的保养操作规范，防止因保养操作不当发生异常。品保部工程部生技课物控部采购控制程序基础设施管理程序人力资源管理程序 开 始生产计划产前准备苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称生产过程与检验控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-005版本（次）A页 次4/7生效日期2011-11-22作作业业流流程程作作业业说说明明责责任任单单位位相相关关文文件件表表单单记记录录 5.对生产现场使用的量具进行适当的保养，以确保其测量精度。6.产前领和的物料，须经进料检验判定为合格的物料。a.生产前须进行必要的工具检查，如生产
8、中使用的治具等是否齐备，或是否与生产机种相符，如有不符，则须立即知会相关部门处理。b.现场的操作人员和技术人员，须按人力资源管理程序进行必要的培训和资格确认，以确保各岗位工作人员能胜任本职工作，其执行结果符合品质要求。制造部品保部工程部生技课物控部采购控制程序基础设施管理程序人力资源管理程序 1.批量生产前，制造部必须依据工艺流程卡、工程资料及各项作业标准进行首件生产并自行检验 2.自检不合格重新首件生产制造部 1.品保部须对生产各工序设置必要的品质控制点和制定相应的检验规范，保证各制程处于受控状态，2.制造部首件检验OK后送到品质制程控制站，IPQC人员依据当站 检验规范执行。3.首件检验不
9、合格通知制造部进行重新首件生产 4.检验结果记录于 首件CHECK LIST品保部XXX检验规范XXX首未件CHECK LIST 1.IPQC首件检验OK后通知制造部可进行批量生产 2.制造部依据每日的生产计划特急调度单和 月 日生产计划表进行产品的批量生产（优先生产特急调度单所列产品）制造部生产计划特急调度单 月 日生产计划表产前准备首件生产首件检验正式量产合格不合格苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称生产过程与检验控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-005版本（次）A页 次5/7生效日期2011-11-
10、22作作业业流流程程作作业业说说明明责责任任单单位位相相关关文文件件表表单单记记录录 1.生产过程中，各工序作业员须对产品进行自检及生产各过程参数点检。2.制程IPQC需对现场作业员、设备、材料、作业方法作业环境进行稽核，并记录于各工序不良问题记录 3.生产过程中严禁使用有害物质超标的原物料/工装，确保产品符合客户环保要求。4.在生产过程中，发现异常时必须知会相关部门拟定相应处理对策，并追踪结果。5.生产中需将板材等生产批号记录于工艺流程卡中，以确保其可追溯性。6.现场有害物质管理则按迪飞达科技有害物质管制一览表进行控制。7.对生产中的特殊过程控制，依补充说明6.1进行过程监控 8.生产中需限
11、制放出之物质（如有害气体、烟雾、废水等），不能直接排放。9.在生产各工序，须设置“合格区”，“不合格区”和“待检区”，并对在制品作好相应标识，不合格品则按不合格品控制程序进行处理。10.制造部必须按产品防护控制程序要求进行产品搬运，并保证生产线之流畅，防止待工/待料现象，并保证手搬运过程中在制品的品质要求。11.制造部各制程主管须随时掌握生产现状，并进行生产进度检讨和品质检讨。12.因生产异常情况不能按期完成生产计划时，须及时知会生管课经理。制造部品保部产品标识与可追溯性控制程序产品防护控制程序 参数点检表工艺流程卡过程监控苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeid
12、a Technology Co.,Ltd.文件名称生产过程与检验控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-005版本（次）A页 次6/7生效日期2011-11-225.5.作作业业流流程程作作业业说说明明责责任任单单位位相相关关文文件件表表单单记记录录1.制造部将待检验的在制品放置待检区并知会当站IPQC，IPQC依当站检验规范对在制品进行巡检，经IPQC巡检检验判定为合格之产品转入合格区。2.制造部将生产产品未件送IPQC进行未件检验，IPQC依当站检验规范要求对未件进行检验，检验为合格之产品转入合格区，然后在工艺流程卡上签名，并知会制造部按照工艺流程卡流程要求，由制造部转入下制程。3.巡检、
13、未件检验中发现不合格品按不合格品控制程序和纠正及预防措施控制程序运作。品保部XXX检验规范不合格控品制程序纠正及预防控制程序IPQC检验日报表XXX首未件CHECK LIST 制造部人员对成品必须进行100%电测和FQC全检，再经OQC进行抽检的合格品包装入库，具体按成品检验与测试控制程序进行作业，检验过程中发现的不合格品依不合格品控制程序运作，并记录其品质状况。制造部成品检验规范FQC检验日报表OQC检验日报表OQC首件 CHECK LIST生管课依照内包装作业规范外包装作业规范对产品进行正确包装，成品仓按入库单将合格产品入库依成品仓管理规范进行管理制造部生管课内包装作业规范外包装作业规范成
14、品仓管理规范入库单生产过程控制产品的各种记录依记录控制程序要求进行运作制造部记录控制程序6.6.补补充充说说明明：6.1 特殊过程监控资料归档 结束成品检验包装入库返修返工特采报废IPQC巡检未件检验合格不合格苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称生产过程与检验控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-005版本（次）A页 次7/7生效日期2011-11-221 设备安装调试须按设备管理程序进行控制。2 特殊制程的槽液配置按供方提供的技术资料来指导生产作业，必要时请供方协助。3 生产操作由制造部按相关操作规范作业，针对特殊过程在生产时，必须IPQC首件确认合格后方可进行批量生产。4 员工培训考核严格按人力资源管理程序要求执行。