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1、Q/XXX G170 012005ICSQ/YCC 长城电器集团有限公司企业标准Q/YCC.G18032012标准实施的监督检查管理标准长城电器集团有限公司 发布2012-04-01实施2012-03-24发布1Q/YCC.G18032012目 次前言 1 范围 12 规范性引用文件 13 职责 14 管理活动的内容和方法 14.1 标准实施的监督检查的内容 14.2 标准实施的监督检查的方法 24.3 纠正措施及跟踪验证 24.4 监督检查结果的处理 25 报告和记录 2IQ/XLG 17012006前 言为了适应企业上规模、管理上档次、质量上水平及企业标准化工作的需要，进一步规范和优化集团
2、公司生产、经营管理，加速技术进步和提高企业经济效益，根据企业的实际管理水平，制、修订了各级管理标准，以完善企业管理标准体系。本标准是企业管理标准体系系列标准之一。本标准代替Q/YCC.G1803-2008标准实施的监督检查管理标准。本标准由长城电器集团有限公司标准化管理委员会提出。本标准由长城电器集团有限公司总裁批准。本标准由长城电器集团有限公司标准化工作办公室归口。本标准起草单位：长城电器集团有限公司标准化工作办公室。本标准主要起草人：叶祥桃 叶凡 曾学礼本标准首次发布时间为2008年5月24日，本次为第一次修订。IIIQ/YCC.G18032012标准实施的监督检查管理标准1 范围本标准规
3、定了长城电器集团有限公司对标准实施进行监督检查的内容。本标准适用于本集团公司对标准贯彻执行情况进行督促、检查和处理的活动。2 规范性引用文件本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB/T 154962003 企业标准体系 要求GB/T 154972003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进Q/YCC.G1801-2012 标准化管理标准Q/YCC.G180
4、2-2012 企业标准体系表Q/YCC.G1701-2012 企业标准体系自我评价与改进管理标准3 职责4.1 总裁负责本标准的审批与发布。3.2 标准化办公室负责对相关标准实施的监督检查。3.3 标准化委员会负责对实施检查的监督和不符合现象的纠正措施实施验证。4.4 各部门及下属各子公司、分公司负责各自职责范围内与本标准相关内容的运行。4 管理活动的内容和方法集团公司内部标准实施监督采用统一领导、分工负责相结合的管理方式，即由集团公司标准化管理委员会统一组织、协调、考核，并由标准化工作办公室组织各有关部门按专业分工对有关标准的实施情况进行监督检查。4.1 标准实施的监督检查的内容集团公司对标
5、准实施进行监督检查的内容包括：a) 已实施标准的执行情况；b) 集团公司内技术标准、管理标准和工作标准贯彻执行的情况；c) 集团公司研制新产品、改进老产品、技术改造、引进技术和设备是否符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准要求。4.2 标准实施的监督检查的方法标准实施的监督检查可按下列方式进行：a) 技术标准、管理标准的实施由相关部门进行监督检查，对产品出厂质量和生产过程中关键、重点环节的技术质量按有关标准规定的技术要求、试验检验方法、试验检验规则进行定期或不定期的监督抽查。其中产品标准的实施情况按相关标准、试验方法和验收规则进行监督检查和处理。b) 管理部门工作标准实施情况，由集团办公室
6、按照公司业绩考核管理标准组织考核。各类岗位人员工作标准由所属部门(单位)负责组织考核，集团办公室实行监督。c) 配合产品评审，认证进行监督检查。标准实施的监督检查可配合企业产品设计评审、质量体系评审、产品质量认证等任务进行，并可与相关工作相结合进行。d) 企业在研制新产品、改进老产品、技术改造、引进技术和设备时应对其符合有关标准化法律、法规、规章和强制性标准的情况进行监督，应在部研、设计、生产以及技术引进、设备引进的各个阶段由集团公司专兼职标准化人员负责对有关部门图样和技术文件进行标准化审查，履行审查手续，发现问题及时纠正和处理。e）常规监督检查。技术标准、管理标准和工作标准的日常检查由有关部
7、门按专业管理分工和标准化管理规定进行，并依据企业经济责任制的规定进行考核。4.3 纠正措施及跟踪验证4.3.1 评价小组组长将不合格报告送交责任部门，由责任部门分析不合格原因，并制定切实可行的纠正措施，经标准化管理委员会主任委员确认批准后实施。4.3.2 纠正/预防措施涉及的部门，应认真实施整改，按规定的时限完成。标准化工作办公室应对实施过程进行跟踪，对实施结果的有效性进行验证。4.3.3 如纠正措施未按计划实施或实施后失效,标准化工作办公室主任应及时向标准化管理委员会主任委员报告,由其监督执行或重新制定纠正措施,直至有效为止。4.4 监督检查结果的处理负责监督检查的部门和人员，应确保监督检查的客观和公正，检查结果形成文件，以作为考核、改进的依据。5 报告和记录5.1 标准实施的监督检查记录表5.2 不合格报告1