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1、供供应应商商评评估估表表供应商名称地 址评审人员评审项目评审内容得分单项分评分企业的整体形象与文化以及提供的资料（15分）1、所提供资料与原件一致52、各区域各部门的5S执行效果如何2.53、各人员的衣冠是否整洁，仪表、修养是否良好2.54、厂内的消防和设施是否齐全等，灭火措施是否有效2.55、有无定期举行一些有利于提高员工归属感和向心力的集体活动2.5管理系统（10分）1、有组织架构图及部门岗位职责22、有ISO9001:2008认证证书23、是否明确规定质量方针与质量目标24、有文件管理规定25、有记录管理的规定，内容及记录清楚2供应商/客户管理系统（8分）1、是否对供应商所供物料进行承认
2、12、采购是否对供应商的交期、配合度进行管控13、采购对所下供应商的订单是否在规定时间内回传14、是否有专案人员对供应商品质异常原因的确认，对策有效性的确认与追踪15、是否在规定时间内回复客户投诉并且在规定的时间里解决问题16、有对客户投诉、返修、不良退回产品的处理规范27、检查客户投诉处理记录，有无原因分析、改善对策、效果跟进及文件化要求1开发/工程（10分）1、有开发资料管理规定并符合ISO9000对文件管制要求2.52、技术版本的更新与追踪的跟进2.53、新产品在试产后，是否有详细的试产报告，对有存在的问题是否制定有效措施，是否有专案人员跟踪2.54、技术资料版次及归档标识清楚，开发更改
3、时有更改标识及批准手续，量产时没有问题2.5生产系统（20分）1、对客户订单有生产计划管制22、生产设备精密度能满足本公司产品的加工精度要求23、生产设备的产能能满足本公司配套能力24、生产现场有员工作业规范25、生产线的关键设备及治工具均按期进行了保养与维护，无带故障运行的设备26、有物料标识规定，生产线物料标识状态清楚27、生产线的不良品均进行了有效隔离并单独放置及标识28、关键岗位人员有与其工作技能相关的培训记录29、生产线QC有相关的培训记录210、特殊式序及对其加工参数的设定合理，能保证产品加工质量要求2品检、仪校及信赖度试验(30分）1、对所有重要物料有IQC来料检验作业规范22、
4、来料检验记录IQC检验作业规范要求23、对关键工序有QC检验作业标准，检验参数设置合理，符合产品行业标准或国家标准要求24、QC检验记录符合作业规范要求25、有QA检验作业标准，并符合产品行业标准或国家标准要求26、QA检验记录符合作业规范要求27、制定有不良物品管制办法28、对IQC、QC、QA检验不良品有处理处理且符合处理规定29、制定有品质改进及纠正和预防措施管理要求，对制程不良有管控记录。210、IQC、QC、QA有培训记录211、有无使用统计抽样方法对各种作业过程进行监测212、仪器设备的检验，保养是否有计划进行，以及仪校员是否有国家认可的校验资格证213、是否有完整的食品检验记录及
5、仪校标识214、是否对产品进行寿命测试及记录215、是否对产品进行可靠性试验及记录2仓储系统（7分）1、仓库温度储存条件是否能满足所存物料的需要1.52、仓库中的物料规格、品名、进料日期、数量、品质状况及标示清楚明了1.53、仓库中物料的摆放是否影响材料变异及人身安全24、仓库的物料是否分类摆放，所有物料是否能保持帐物卡一致2审查结论 合格 须改善 不合格合计分主要问题概述：被评审工厂代表人员签字说明：FMT-PU-002 V0.01、工厂评审方法：评审采用座谈了解查看文件抽查记录的方式，每个检查项目抽23份即可。2、扣分标准：按照得分栏内的得分项打分，无规定无执行全扣，有规定无执行扣（单项分/5）分，有规定执行不彻底、不到位扣（单项分/10）分；扣完为止，不适合项按全分计。3、记分方法：参加工厂评审人员按职责于工厂评审结束后填写相关分值，并简要记录检查情况或证据。4、品管评审代表对检查问题点进行综合整理及时交评审参与人员单位主管进行全审，由总经理进行批准。5、共计100分：59分以下为不合格，6070分为须改善，7187分为合格供应商，88100为优秀供应商。生产系统（20分）