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1、泓域咨询 /高延性混凝土项目专项扶持资金申请报告高延性混凝土项目专项扶持资金申请报告xxx集团有限公司报告说明自工业革命以来，伴随着工业化的不断发展，以二氧化碳为主的温室气体排放造成全球气候变暖，极端天气频发，全球各国对于碳排放的重视程度提升。2020，习总书记提出中国将在2060年前实现碳中和。碳中和目标已经提出并纳入顶层设计，各行业减排工作也持续推进。根据谨慎财务估算，项目总投资18991.29万元，其中：建设投资14917.23万元，占项目总投资的78.55%；建设期利息163.54万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3910.52万元，占项目总投资的20.59%。项目正常运营每年营
2、业收入36100.00万元，综合总成本费用31245.47万元，净利润3532.28万元，财务内部收益率11.24%，财务净现值-2019.61万元，全部投资回收期7.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目名称及投资人5二、 项目建设背景5三、 结论分析5四、 公司主要财务数据7公司合并资产
3、负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7五、 市场分析7六、 建设规模及主要建设内容9七、 创新驱动发展9八、 劣势分析（W）10九、 监事11十、 节能综合评价12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表13十二、 项目总投资13总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目风险分析17十六、 总结20十七、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算
4、表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目名称及投资人（一）项目名称高延性混凝土项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约42.00亩。（
5、二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined高延性混凝土的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18991.29万元，其中：建设投资14917.23万元，占项目总投资的78.55%；建设期利息163.54万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3910.52万元，占项目总投资的20.59%。（五）资金筹措项目总投资18991.29万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）12316.01万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款
6、总额6675.28万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：36100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：31245.47万元。3、项目达产年净利润（NP）：3532.28万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.24%。5、全部投资回收期（Pt）：7.02年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17973.72万元（产值）。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6164.664931.734623.49负债总额3313.712650.972485.28股东权益合计2850.952280
7、.762138.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21513.4917210.7916135.12营业利润3895.343116.272921.51利润总额3452.602762.082589.45净利润2589.452019.771864.40归属于母公司所有者的净利润2589.452019.771864.40五、 市场分析自工业革命以来，伴随着工业化的不断发展，以二氧化碳为主的温室气体排放造成全球气候变暖，极端天气频发，全球各国对于碳排放的重视程度提升。2020，习总书记提出中国将在2060年前实现碳中和。碳中和目标已经提出并纳入顶层设计，各行业减排
8、工作也持续推进。中国建筑材料联合会发布的中国建筑材料工业碳排放报告（2020年度）显示，中国建筑材料工业2020年二氧化碳排放14.8亿吨，比上年上升2.7，建材工业万元工业增加值二氧化碳排放比上年上升0.2，其中，工业生产过程排放（工业生产过程中碳酸盐原料分解）二氧化碳同比上升4.1%。水泥、石灰行业的二氧化碳排放量分别位居建材行业前两位。水泥作为混凝土主要材料消耗巨大，随着低碳趋势的持续发展，更高性能低碳混凝土的使用将成为行业趋势。高延性混凝土（HDC）是基于微观力学的设计原理，以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料，具有高延性、高耐损伤能力、高耐久性、高强度（抗压、抗拉）、良好的裂缝控
9、制能力，又称“可弯曲的混凝土”。高延性混凝土能够减少钢筋需求量，在变形、抗裂、耐损伤和耐久性方面也具有优势，可以用作墙体材料，还可用于农村危旧房改造、文物保护与加固、工业建筑改造加固、市政建设等领域。目前，高延性混凝土材料使用相对较少，在建筑中的商业化程度较为有限，但是伴随着中国碳中和战略的持续推进，建材行业绿色化、低碳化将成为趋势，高延性混凝土能够减少高碳排放的钢筋产品使用，市场具有较大的发展空间。目前，中国的高延性混凝土材料企业主要包括河北拓创远威科技有限公司、奥泰利新技术集团有限公司等。河北拓创远威科技有限公司主要从事建筑建材领域新技术、新工艺、新材料的科学研究和技术服务工作，其高延性混
10、凝土材料具有发明专利。奥泰利新技术集团有限公司是国内规模型建筑加固材料企业之一,现拥有50多个加固材料产品，生产有高延性混凝土。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积28000.00（折合约42.00亩），预计场区规划总建筑面积47037.41。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx高延性混凝土，预计年营业收入36100.00万元。七、 创新驱动发展（一）推动管理创新系统推进全面创新改革试验。以统筹科技资源改革为主攻方向，以资本为纽带、企业为主体、市场为导向，力争在军民深度融合、科技成果转化、金融创新、人才培养和激励
11、、开放创新等方面取得重大突破。（二）加强科技创新强化知识创新。加强管理、信息与通讯、材料、航空、航天等重点学科建设，建设一批基础研究品牌学科和精品专业。依托国家重点实验室、国家工程中心及重点龙头企业，建设国家实验室。加大基础和应用基础研究，围绕可能产生颠覆性突破的重点领域进行战略布局。增强技术创新。依托国家重大技术创新工程，组织实施省级重大科技专项。吸引世界知名跨国公司和创新型企业来陕设立研发机构，鼓励省内企业、高校、科研院所与国内外机构建立科技合作机制。（三）强化产业创新围绕产业链部署创新链，围绕创新链拓展产业链，推进创新链与产业链双向互动，实现技术链、资金链、服务链融合发展。八、 劣势分析
12、（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模
13、经济化方向进一步发展。九、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议
14、上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。十、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先
15、进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研
16、究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18991.29万元，其中：建设投资14917.23万元，占项目总投资的78.55%；建设期利息163.54万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3910.52万元，占项目总投资的20.59%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18991.29100.00%1.1建设投资14917.2378.55%1.1.1
17、工程费用12853.1167.68%1.1.1.1建筑工程费6063.3231.93%1.1.1.2设备购置费6374.6633.57%1.1.1.3安装工程费415.132.19%1.1.2工程建设其他费用1692.648.91%1.1.2.1土地出让金944.694.97%1.1.2.2其他前期费用747.953.94%1.2.3预备费371.481.96%1.2.3.1基本预备费167.210.88%1.2.3.2涨价预备费204.271.08%1.2建设期利息163.540.86%1.3流动资金3910.5220.59%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18991.29万元，其中
18、申请银行长期贷款6675.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18991.29100.00%1.1建设投资14917.2378.55%1.2建设期利息163.540.86%1.3流动资金3910.5220.59%2资金筹措18991.29100.00%2.1项目资本金12316.0164.85%2.1.1用于建设投资8241.9543.40%2.1.2用于建设期利息163.540.86%2.1.3用于流动资金3910.5220.59%2.2债务资金6675.2835.15%2.2.1用于建设投资6675.2835.15%2.2
19、.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入36100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1206.92万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基
20、点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31245.47万元，其中：可变成本26431.80万元，固定成本4813.67万元。正常经营年份项目经营成本30120.52万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加144.83万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4709.70（万元）。企业所
21、得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4709.7025.00%=1177.42（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4709.70万元，缴纳企业所得税1177.42万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4709.70-1177.42=3532.28（万元）。十五、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥
22、有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要
23、使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌
24、计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由
25、企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十六、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较
26、为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23465.0025270.0030685.0036100.002增值税707.04778.45992.681206.922.1销项税3050.453285.103989.054693.002.2进项税2343.412506.652996.373486.083税金及附加84.8493.41119.12144.833.1城建税49.4954.4969.4984.483.2教育费附加21.2123.3529.7836.213.3地方教育附加14.1415
27、.5719.8524.14综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16323.7817579.4621346.4825113.512工资及福利费1318.291318.291318.291318.293修理费493.72493.72493.72493.724其他费用3195.003195.003195.003195.004.1其他制造费用266.17266.17266.17266.174.2其他管理费用246.08246.08246.08246.084.3其他营业费用2682.752682.752682.752682.755经营成本21330.792
28、2586.4726353.4930120.526折旧费778.97778.97778.97778.977摊销费18.8918.8918.8918.898利息支出327.09327.09327.09327.099总成本费用22455.7423711.4227478.4431245.479.1其中：固定成本4813.674813.674813.674813.679.2可变成本17642.0718897.7522664.7726431.80固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7346.296997.346648.396299.445950.491.2当期
29、折旧费348.95348.95348.95348.95348.951.3净值6997.346648.396299.445950.495601.542机器设备152.1原值6789.796359.775929.755499.735069.712.2当期折旧费430.02430.02430.02430.02430.022.3净值6359.775929.755499.735069.714639.693合计3.1原值14136.0813357.1112578.1411799.1711020.203.2当期折旧费778.97778.97778.97778.97778.973.3净值13357.11125
30、78.1411799.1711020.2010241.23无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值944.69944.69944.69944.69944.691.2当期摊销费18.8918.8918.8918.8918.891.3净值925.80906.91888.02869.13850.24利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23465.0025270.0030685.0036100.002税金及附加84.8493.41119.12144.833总成本费用22455.7423711.4227478.4431
31、245.474利润总额924.421465.173087.444709.705应纳所得税额924.421465.173087.444709.706所得税231.10366.29771.861177.427净利润693.321098.882315.583532.288期初未分配利润0.00623.991550.583479.559可供分配的利润693.321722.873866.167011.8310法定盈余公积金69.33172.29386.62701.1811可供分配的利润623.991550.583479.556310.6412未分配利润623.991550.583479.556310.6
32、413息税前利润1482.612158.554186.396214.21项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0023465.0025270.0030685.0036100.001.1营业收入0.0023465.0025270.0030685.0036100.002现金流出14917.2323957.4722875.4029601.0331047.452.1建设投资14917.230.002.2流动资金2541.84195.523128.42782.102.3经营成本21330.7922586.4726353.4930120.522.4税金及附加84.
33、8493.41119.12144.833所得税前净现金流量-14917.23-492.472394.601083.975052.554累计所得税前净现金流量-14917.23-15409.70-13015.10-11931.13-6878.585调整所得税370.65539.641046.601553.556所得税后净现金流量-14917.23-723.572028.31312.113875.137累计所得税后净现金流量-14917.23-15640.80-13612.49-13300.38-9425.25计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.64%；2、项目投资财务内部收益率
34、（所得税后）：11.24%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：2076.37万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-2019.61万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.18年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.02年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6675.286675.286675.286675.281.2当期还本付息163.54327.09327.09327.09327.091.2.1还本1.2.2付息163.54327.09327.09327.09327.091.3期末借款余额6675.
35、286675.286675.286675.286675.282利息备付率19.003偿债备付率17.84建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6063.326374.66415.1312853.111.1建筑工程费6063.326063.321.2设备购置费6374.666374.661.3安装工程费415.13415.132其他费用1692.641692.642.1土地出让金944.69944.693预备费371.48371.483.1基本预备费167.21167.213.2涨价预备费204.27204.274投资合计14917.23建设期利息估算表单
36、位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息163.54163.540.001.1.1期初借款余额6675.281.1.2当期借款6675.286675.280.001.1.3当期应计利息163.54163.540.001.1.4期末借款余额6675.286675.281.2其他融资费用1.3小计163.54163.540.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计163.54163.540.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6
37、063.326374.66415.1312853.111.1建筑工程费6063.326063.321.2设备购置费6374.666374.661.3安装工程费415.13415.132其他费用747.95747.953预备费371.48371.483.1基本预备费167.21167.213.2涨价预备费204.27204.274建设期利息163.54163.545合计14136.08流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16494.9317763.7721570.3025376.821.1应收账款7422.727993.709706.6311419.571.2
38、存货5773.236217.327549.618881.891.2.1原辅材料1731.971865.202264.882664.571.2.2燃料动力86.6093.26113.25133.231.2.3在产品2655.692859.973472.824085.671.2.4产成品1298.981398.901698.671998.431.3现金1319.601421.111725.632030.151.4预付账款1979.392131.652588.443045.222流动负债13953.0915026.4118246.3521466.302.1应付账款5023.125409.516568
39、.697727.872.2预收账款8929.989616.9011677.6713738.433流动资金2541.842737.363323.943910.524流动资金增加2541.84195.53586.58586.585铺底流动资金4948.485329.146471.097613.05总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18991.29100.00%1.1建设投资14917.2378.55%1.1.1工程费用12853.1167.68%1.1.1.1建筑工程费6063.3231.93%1.1.1.2设备购置费6374.6633.57%1.1.1.3安装工程费415.132.19%1.1.2工程建设其他费用1692.648.91%1.1.2.1土地出让金944.694.97%1.1.2.2其他前期费用747.953.94%1.2.3预备费371.481.96%1.2.3.1基本预备费167.210.88%1.2.3