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1、采采气气一一厂厂HSEHSE审审核核评评估估清清单单序序号号要要素素审审核核内内容容审审核核记记录录责责任任归归属属净净化化厂厂作作业业区区其其他他15.1领导和承诺1.领导HSE承诺清楚业务范围内的HSE职责、存在的主要HSE风险及控制措施区领导2.个人安全行动计划副科及以上领导都要编制、实施个人安全行动计划，检查执行记录。个人安全行动计划应上网公示，接受监督。个人安全行动计划具有针对性，包括更多可视的、主动的具体行动。直线领导要对其直线下属个人安全行动计划的执行情况进行监督落实区领导3.安全生产联系检查按规定频次进行安全联系检查通过联系检查，帮助基层单位发现问题，解决问题，提升HSE管理区
2、领导25.2健康、安全与环境方针1.HSE方针岗位员工知晓HSE方针和HSE职责：以人为本，预防为主，全员参与，持续改进，本质安全，健康环保，优质高效，节能降耗岗位员工2.六条禁令、“三违”行为等岗位员工知晓反违章六条禁令及实施细则相应处罚条款、生产安全事故与环境事件责任人员行政处分相应处罚条款、“三违”行为相应处罚条款、HSE管理九项原则岗位员工3.执行和遵守HSE方针、9项管理原则、反违章六条禁令、行政处分条款成为班组人员指导决策和日常工作的依据,并在业务活动中得到遵守岗位员工35.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1.危害因素辨识、评价和控制建立本单位的危害因素清单安全组识别
3、结果全面、评价准确，措施具有针对性和可操作性。安全组每年组织开展一次危害因素辨识，对辨识结果进行评价，形成评价记录并针对每项风险制定控制措施。安全组班组人员清楚属地内的风险及控制措施，措施得到有效落实岗位员工2.工作前安全分析（JSA）危险作业前组织作业人员及属地主管进行工作前安全分析，步骤分解合理，危害识别全面，评价准确，根据工作前安全分析制定有效的风险控制措施。作业负责人对作业相关人员进行培训和沟通，确保作业现场安全。工作前安全分析制定的防控措施得到了落实。作业负责人45.3.2法律、法规和其他要求1.岗位工作标准标准作业程序管理到位,各项方案控制到位（重点检查清管、投产、检修、试验有无计
4、划书；标准作业程序更新及时；标准作业指导卡切合实际；各类日常操作、关键操作、作业票执行规范；行为沟通与ACT卡执行情况）安全组技术组班组人员严格按照岗位工作标准规范开展工作岗位员工2.规章制度管理制度更新及时,管理到位，员工熟悉最新版本的规章制度综合组岗位员工55.3.3目标和指标1.HSE绩效考核逐级分解HSE目标，并签订安全环保责任书安全组HSE目标与单位和岗位职责和风险相适应安全组班组按月开展内部HSE绩效考核，实现严格考核和正向激励，将HSE审核结果作为HSE绩效考核的依据安全组综合组65.3.4管理方案1.编制年度工作计划明确实现目标所采取的方法、措施，资源、职责实施的进度安排等内容
5、各组室2.新、改、扩建项目HSE方案方案明确职责、权限以及实现目标所采取的方法、措施，资源需求及配备。方案针对性的落实了风险防控措施和应急处置程序技术组75.4.1组织结构和职责1.各级HSE组织机构各单位有明确的HSE组织机构，每月召开一次HSE例会，每次会议应对上次会议决定事项的落实情况进行跟踪安全组2.岗位职责描述建立各岗位的岗位职责描述，并每年定期更新综合组班组人员清楚自己的工作职责及权限，并落实到位岗位员工3.属地管理完成集气站、净化厂属地管理工作（集气站根据中心站建设进度，以中心站为对象及时开展属地管理）：对井站、车间属地区域进行划分，明确各属地HSE职责，针对各属地HSE职责及属
6、地内的管理对象建立属地工作质量标准，属地及属地设备设施管理责任落实到人；明确各属地主管的职责和权限；对属地区域划分、属地危险源、控制措施及应急措施、工作质量标准等进行目视化综合组班组人员清楚自己的属地及属地HSE职责、权限，且职责落实到位岗位员工85.4.3资源1.正压式空气呼吸器类站按上岗人员1套/人配置；配置位置宜为值班室、工具间等处。对于室外安装、配置地点，应按照“方便使用”的原则选择空呼的安放点，同时做好防水、防晒措施，便于日常维护和应急使用。岗位员工井站人员操作熟练，熟悉空呼的使用及维护保养要求：使用空气呼吸器人员必须经过正式培训，熟悉操作规程，掌握操作要领，身体素质良好。使用空气呼
7、吸器前必须进行安全检查、根据空气瓶的压力计算使用时间。为空气瓶充气的压力一般为280-300 bar，最高不得超过300 bar。实际使用中，气瓶压力低于240bar时，必须对气瓶充气后使用。生产班组每月对空气呼吸器作一次日常保养，每次使用后应进行维护保养，并作好记录。各作业区、净化厂每月对本单位管理的空气呼吸器进行一次安全检查。岗位员工2.全(半)面罩防毒面具 生产场所有多种型号过滤式防护用具时应在滤毒罐（盒）上标明适用场所和适用浓度，并分类、分开存放。已使用过的滤毒罐（盒）应根据说明书要求判定是否需要更换，未使用的滤毒罐（盒）也应按照说明书要求定期更换。3.气体检测仪气体检测仪配备：便携式
8、硫化氢检测报警仪：、类站配置2只；、类站按上岗人员1只/人配置；中心站可按上岗人员作业需求适当增加配置数量。电仪组岗位员工便携式气体检测仪按规定期限进行标定及检定：便携式可燃气体检测仪的标定及检定周期为一年；便携式H2S气体检测仪的标定及检定周期为半年。电仪组岗位员工班组人员熟悉气体检测仪的使用及报警点的设置：可燃气体检测仪报警点的设置，第一级预警阈值即警告报警设置(显示值为25%)，第二级预警阈值即危险报警设置（显示值为50%）H2S气体检测仪报警点的设置，第一级预警阈值即警告报警设置在15mg/m3（10ppm），第二级预警阈值即危险报警设置在22.5mg/m3（15ppm）操作人员进入天
9、然气生产作业装置区，应佩带使用便携式可燃气体检测仪；岗位员工4.消防器材每个灭火器配巡检标签，按标准、要求进行检查，留下1次/每月的巡查记录，对过期或失效的灭火器要及时更新。值班室、调度控制中心、机房等宜配置二氧化碳灭火器（及称重器具），定期称重并记录。设置在室外的灭火器，应有防雨、防晒等保护措施岗位员工消防水泵等使用正常，按规定周期进行维护保养、检修岗位员工班组人员熟悉各类消防器材的使用岗位员工5.安全冲淋设施有腐蚀性物料或有能使皮肤吸收的毒物，除配备足够的防护用具和急救药品外，还应有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施（如在起消泡剂加注区域、化验室均应安装洗眼器）安全组6.安全防护器材、设施维修、
10、送检对失效安全环保设备、设施进行及时维修电仪组安全防护器材送检期间，送检井站配备足够安全防护器材电仪组75.4.1组织结构和职责7.气瓶管理气瓶管理规范，定期校验（气瓶有台帐，能确认生产、校验日期；无混存混放；安全附件齐全（胶圈）；可燃气瓶存放间有通风、防爆、检测；气瓶存储规范）材料组/岗位员工95.4.4能力、培训和意识1.HSE培训计划编制HSE培训计划安全组HSE培训计划针对性强安全组2.实施HSE培训班长负责组织对直线下属进行培训安全组对特殊工种和安全管理人员进行培训取证，特殊工种培训应考虑员工职业健康体检情况安全组特种作业人员必须经考核合格取得操作证后方可上岗，并按规定复审安全组对新
11、转岗、离岗三个月重新上岗员工进行培训，考核合格上岗，作业人员持安全上岗证单独作业安全组新入厂员工进行了三级教育安全组未开展的培训进行了变更管理安全组3.培训资源班组HSE培训师数量和能力满足本站HSE培训需求安全组主要培训内容编制规范的培训课件安全组4.培训效果评估进行考试、考核安全组进行培训项目效果评估调查安全组根据评估结果，改进单位HSE培训工作安全组5.员工能力和意识车间、班组人员清楚岗位相关的HSE职责、操作、风险及控制措施,以及应急处置措施岗位员工车间、班组人员熟悉井站使用的相关的HSE管理标准和工具方法岗位员工车间、井站员工清楚本车间、站工艺流程、参数（处理量、硫化氢含量）、上游气
12、源及下游用户情况岗位员工6.HSE培训资料应留存HSE培训资料：本单位培训计划、培训课件、培训签到表、考试试卷、个人HSE培训证书、操作评估评分表、影像资料等安全组105.4.5协商与沟通1.开展HSE宣传教育活动开展内外部HSE宣传教育活动，保留实施证据安全组2.全员参与HSE事务班组人员参与危害因素辨识和风险评价、工作循环分析、安全经验分享、启动前安全检查等HSE事务各组室3.信息传达利用班组会议、培训等形式向班组人员传达HSE方针政策、制度标准、有关风险和控制措施、事故事件、HSE体系审核、培训和绩效方面等重要HSE信息各组室班组人员知晓最新的HSE方针政策、制度标准、有关风险和控制措施
13、、事故事件、HSE体系审核、培训和绩效方面等重要HSE信息岗位员工HSE信息系统数据录入及时、准确安全组4.信息畅通应确保站内对外通讯工具畅通，熟悉异常、紧急情况下的信息通报程序、方式各班组5.行为安全观察与沟通班组长每月至少有效开展1次安全观察与沟通，填写表单后报作业区、净化厂存档各班组鼓励班组长及班组员工开展对属地内承包商的行为安全观察与沟通，及时与承包商进行沟通，让其理解单位HSE政策，确保人员素质和设备满足工程安全施工需求各班组6.安全经验分享分享材料以工作和生活中的HSE经验常识；本单位或其他单位在安全管理上正反两方面的经验；生产中的“三违”行为分析；事故和未遂事件的分析各班组115
14、.4.6文件1.HSE作业指导书使用的HSE作业指导书应每年更新，单位主管领导签字、盖章安全组2.HSE操作卡HSE操作卡应是发布的最新有效版本，且生产单位应结合实际情况，对操作卡中不适应条款进行修订技术组/安全组125.4.7文件控制1.文件作废存放的规章制度、HSE操作卡、HSE作业指导书、应急处置措施等为最新有效版本，及时回收作废、过期文件（包括电子版文件），需留用的作废、过期文件应予以标识岗位员工2.文件保存纸质文件统一外包装、装盒或装夹岗位员工电子版文件规范建立文件夹，重要的电子文件要进行备份岗位员工135.5.1设施完整性1.工艺安全信息管理建立物料清单，收集物料安全技术说明书（M
15、SDS），并将MSDS存放于物料堆放现场便于人员取阅或将主要危害及应急措施在现场进行目视化技术组在站场大修、工艺设备变更后及时更新工艺安全信息（如流程图、操作规程、站场设备基础信息表及参数表、生产设备设施台账等）技术组2.工作循环分析根据工作循环分析结果，评审修订操作规程和制度，操作规程修订后应重新进行培训技术组/安全组班组编制年度工作循环分析计划，班组长组织班组人员对关键操作卡及修订过的操作卡开展第二阶段的人员验证，并保存好验证的资料台账各班组3.特种设备管理及时登记注册技术组定期检测和评估技术组4.设备设施运行维护巡巡回回检检查查建立巡回检查制度，按路线、规定周期进行巡检岗位员工设设备备、
16、设设施施维维护护保保养养岗位员工操作与检维修人员具备相关资质，掌握相关标准、知识，按照设备操作规程巡检、操作、维护设备岗位员工建立设备维护保养制度和相关操作规程，定期进行维护保养岗位员工对站场设备和管线进行除绣刷漆，确保站内工艺设备无锈蚀岗位员工站内工艺设施不存在跑冒滴漏现象岗位员工阀门手轮灵活、易操作、阀门开关状态正确：有双阀控制的放空、排液系统，上游控制阀（球阀、闸阀）应保持全开，采用下游阀门调节流量；安全阀上游控制阀保持全开；密封脂未变质变色老化，且充满注脂孔；无阀门手轮缺失情况；阀门开关状态与标识一致岗位员工管线设施设备无破损、变形，附件缺失等，设备设施性能符合要求岗位员工现场仪表、安
17、全阀、截断阀、呼吸阀、防雷和防静电设施、安全连锁、阴保系统、消防系统、控制系统、通风系统、个人防护设施及健康安全环保设施处于完好状态，所有的屏蔽、摘除、运行参数的偏差等应经过风险评估及批准岗位员工设备、设施的停用应有停用标识，并对停用后可能产生的风险进行识别，制定并落实控制措施岗位员工安全阀铅封完好，并进行了定期校验,上游控制阀保持全开状态岗位员工编制设备检修方案，检修前和检修过程发现问题全部整改，检修记录健全，有计划、有验收，检修现场管理规范技术组隐隐患患整整改改建立隐患（问题）跟踪管理台帐，所有隐患（问题）都能得到及时整改关闭，对未能及时整改的隐患（问题）应制定有效的临时控制措施和应急处置
18、措施安全组145.5.2承包方和（或）供应方1.承包商入场培训在每个承包商准入阶段对其施工资质、人员资质及能力进行审查，并且签订了HES合同和非煤矿山安全生产管理协议安全组对承包商进行人员信息登记以及基本安全承诺要求，而且对每个外来施工人员签订承诺书，并将基本信息登记表、安全承诺书、入场安全教育考试试卷统一装订，形成安全教育信息档案。安全组入场培训应结合工作前安全分析识别出的风险和控制措施进行针对性的培训，并做好记录。安全组2.施工过程HSE监管及时发现和纠正承包商违反“六条禁令”行为、“三违”行为，积极制止不安全行为，对违反禁令行为进行处罚岗位员工施工现场管理规范，做到安全文明施工岗位员工3
19、.对承包商HSE表现进行评价建立承包商HSE业绩档案安全组将发生事故或严重违规的承包商清出市场将承包商平时表现纳入考核使用单位参与对承包商的绩效评价各班组155.5.5作业许可1.作业许可管理按照作业许可管理办法，对所有危险作业活动进行许可管理，办理作业许可票证安全组2.作业许可办理及实施作业许可批准人亲自到作业现场检查和确认风险控制措施的落实情况安全组作业许可票证填写规范，申请、审批、关闭等环节符合作业许可管理办法要求安全组3.上锁挂牌编制了能量隔离方案或上锁挂牌清单作业负责人正确实施能量隔离和上锁挂牌作业负责人施工作业人员亲自参与上锁挂牌作业负责人4.作业现场监督与管理监督人、监护人职责落
20、实，对作业过程进行全程有效监管各班组违章作业和不安全行为得到及时纠正各集气站165.5.6运行控制1.消防安全管理建立消防设施器材统计台帐各集气站生产作业场所安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口符合要求各集气站生产作业场所消防设施及灭火器材配置及有效情况，消防柜、消防泵房的设施运行情况各集气站生产作业场所岗位人员“三懂”“三会”“三能”情况。“三懂”即懂得本岗位生产过程中或商品性质存在什么火灾危险性；懂得怎样预防火灾的措施；懂得扑救火灾的方法。“三会”，即会报警；会使用消防器材；会处理火灾隐患。“三能”，即能自觉遵守消防规章制度；能及时发现火灾隐患；能有效扑救初起火灾。岗位员工2.车
21、辆和交通驾驶员日常教育到位，有记录安全组安装车辆GPS监控终端及系统，对运行车辆进行实时监控，及时发现、纠正、处理、通报监控到的超速、疲劳、不按规定线路行驶等不安全驾车行为安全组长途行驶、特殊天气、夜间出车执行申请审批制度安全组含凝析油地层水、甲醇及其它危险化学品车辆行驶实行押运制安全组定期对车辆防护器材、安全附件进行检查安全组私家车教育到位，台账齐全安全组3.电气安全电力维护及检修作业办理作业票证，配电箱、配电间管理规范电仪组每年春季雷雨季节之前进行电气安全检查及检查问题整改情况电仪组4.化学品管理建立危险化学品台帐，对储存数量及品种进行登记材料组井站保存所有化学品的MSDS，放置于化学品存
22、放现场，对于危化品和剧毒品（剧毒化学品储存应设置危险等级和注意事项的标志牌，专库（柜）保管，实行双人双锁管理）设置明显的安全标识牌，标明危害、防护措施、急救处理等内容材料组145.5.2承包方和（或）供应方1.承包商入场培训班组人员熟悉安全标签、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施岗位员工建立危险化学品清单，内容包括药品的进购日期、名称、规格型号、数量、存放地点和领用记录等材料组危对险化学品的采购、储存、发放及使用后废弃物收集处理情况定期或不定期进行监督，有检查记录。材料组5.环境保护强化污染物转运管理，严禁未达标排放或回注岗位员工强化污染治理设施维护保养，确保装置正常运行岗位
23、员工环境台帐资料管理（污染物排放量及监测数据）对污染物排放控制到位，按要求进行放空和排污操作岗位员工废水、废气、废油、固体废物等的处置方式，处理量等是否建立记录、台帐。若为汽车转运的，其台帐应与回注站相符岗位员工资料组清管通球产生的固体废物、废水是否妥善处理岗位员工资料组污水池等有无垮塌、渗漏，固化层是否完好？是否造成污染岗位员工井场周围清水（雨水）排放系统是否畅通综合大班放空火炬、泄放管等是否完好可用，有无隐患，是否影响周边环境岗位员工6.节能节水管理节能节水统计数据真实、准确安全组对节能指标进行了合理分解技术组节能报表及能效分析报告齐全，有领导审核安全组落实生产现场节能节水经济运行措施各集
24、气站7.安全目视化（警示标识）人人员员目目视视化化在醒目位置设置职业危害警示牌安全组各集气站人员配备有安全标志的特种劳动防护用品材料组各集气站工工器器具具目目视视化化管管理理生产作业场所所有的电动气动工具、通用工器具是否有检查合格标签或标识（如便携式梯子、电动砂轮等）综合大班压缩气瓶的外表面应采用明显的标识，标明气瓶是否处于满瓶、空瓶、使用中、故障等的状态安全组各集气站工工艺艺设设备备目目视视化化管管理理在仪表控制盘及指示装置上标注控制按钮、开关、显示仪的名称。厂房或控制室内用于照明、通风、报警等的电气按钮、开关都应标注控制对象各集气站工艺、设备附属压力表、温度表、液位计等指示仪表应以不同颜色
25、的色环标识出压力偏低、正常以及偏高的运行区间。可根据本站实际情况选择性地对重要节点的压力表进行标识各集气站井站阀门、设备有英文标识的应翻译成中文并标识各集气站未投用得设备应标识备用、待修、在修、停用等标识各集气站应在设备设施的明显部位标注名称及编号，对有危险的设备设施应有警示信息（如脱水装置重沸器、压缩机飞轮等）。对因误操作可能造成严重危害的设备设施，应在其旁设置有安全操作注意事项的标牌（如机泵、截断阀等）各集气站生生产产作作业业现现场场目目视视化化站外设置有紧急集合点指示标识各集气站在大门醒目处悬挂相关安全警示标志各集气站165.5.6运行控制4.化学品管理消防通道、逃生通道进行标识且畅通各
26、集气站材料房、停车区域、化学品堆放区域（不应露天堆放，应有防晒避雨措施）、值班室、化验室等应进行定置化管理，对物件摆放的位置做出标识材料组8.办公区域安全管理办公区域、生活区域内所有电线电缆应完好无损，进行捆扎，排列整齐各组室电插板、插座、开关、电线等应符合相关标准要求，保持清洁，不得被任何物体覆盖，无私搭乱接电源现象各组室对单位办公、生活区域、食堂按检查表进行定期检查，及时整改安全隐患各组室应保持办公区域整洁有序，始终保持走道、楼梯、办公区域地面无障碍，通道上的临时电线应正确固定，漏水、溢出物应及时处理各组室9.上锁挂牌（正常生产情况下）使用的锁具、锁箱配置齐全,满足需求，钥匙规范管理岗位员
27、工按清单实施正常生产情况下的上锁挂牌，做好记录，对锁具及钥匙进行编号管理岗位员工当班人员清楚上锁挂牌的上锁程序和解锁程序岗位员工属地移交后（如轮班后等），做好上锁挂牌的交接工作岗位员工175.5.7变更管理1.人员变动管理人员变动后，对变动人员进行培训，评估合格后方能正式上岗安全组2.工艺和设备变更管理变更得到有效审批技术组按要求实施变更，采用培训、文件、技术交底等方式传递变更信息技术组班组人员知晓工艺和设备变更的范围，知晓属地范围工艺和设备变更后存在的风险及控制措施、应急措施，知晓变更后的相关操作岗位员工185.5.8应急准备及响应1.应急预案应急预案齐全、有效，并及时更新安全组应急预案层次
28、清晰，包括总体预案、专项预案和应急处置程序安全组车间、班组应制定针对性的岗位突发事件应急处置程序安全组2.应急物资管理应急物资配备充分，满足应急要求安全组定期检查维护保养，应急物质状态良好安全组应急物资领用管理规范安全组3.应急演练编制应急演练计划，演练针对性强，资料完整安全组净化厂、作业区每季度（生产班组每月）至少组织一次应急预案演练，有效开展总结评估，有评估总结，持续改进提升应急能力和管理水平安全组195.6.1监视和测量1.节流装置、压力表、压力变送器、差压变送器、温度仪表、液位计清洁、无锈蚀、无机械损伤岗位员工铭牌完好岗位员工表面无脏物堆积岗位员工运行在满量程的30%75%范围内岗位员
29、工封印完好，在有效期内能正常使用岗位员工每台液面计上应有最高和最低安全液位，应做出明显标志岗位员工使用单位加强液位计的维护管理，保持完好和清晰岗位员工2.实施监视和测量净化厂污染源监测，在连续稳定的废水、废气排放口建设在线监测系统，做到污染物排放的过程监控。职业健康体检，上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者安全组在职员工是否签订职业危害告知书、是否建立职业健康监护档案安全组建立职业病危害因素日常监测记录，并确保监测系统处于正常运转状态视频组3.监视测量设备检测维护编制送检计划，按计划调校电仪组定期调校或使用前得到调校电仪组205.6.4事故、事件报告、调查和处理1.事故事件上报建立事故、事件台账记录安全组及时上报设备异常停机、未遂事件、管线、设备刺漏、交通安全等事故、事件，无迟报、瞒报技术组/安全组2.安全经验分享分析属地范围内生产事件、未遂事件、损工事件、医疗、交通等事故、事件原因和经验教训，编制安全经验分享案例技术组/安全组班组人员了解属地范围内生产事件、未遂事件、损工事件、医疗箱事件等原因和经验教训岗位员工215.6.5记录控制1.记录设置、填写和保存重要记录的设置和修改需经审核、批准岗位员工记录填写规范不得随意涂改，可追溯岗位员工重要记录应建立台帐，保存完整，便于查询岗位员工