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1、质量记录清单编号： JL-4.2.4-01 序号： 01序号记录（表格）名称记录（表格）编号编制部门编制日期保存期1质量管理体系受控文件清单JL-4.2-01综合管理部2009-6-8三年2文件发放、回收记录JL-4.2-02综合管理部2009-6-8三年3文件更改记录表JL-4.2-03综合管理部2009-6-8三年4文件销毁记录表JL-4.2-04综合管理部2009-6-8三年5外来文件清单JL-4.2-05综合管理部2009-6-8三年6质量记录清单JL-4.2-06综合管理部2009-6-8三年7管理评审计划JL-5.6-01质量监管部2009-6-8三年8管理评审通知单JL-5.6-
2、02质量监管部2009-6-8三年9管理评审报告JL-5.6-03质量监管部2009-6-8三年8年度培训计划JL-6.2-01综合管理部2009-6-8三年9培训记录表JL-6.2-02综合管理部2009-6-8三年质量记录清单编号： JL-4.2-06 序号： 02序号记录（表格）名称记录（表格）编号编制部门编制日期保存期10职工培训档案JL-6.2-03综合管理部2009-6-8三年11办公设备清单JL-6.3-01综合管理部2009-6-8五年12质量策划实施情况检查表JL-7.1-01质量监管部2009-6-8三年13产品要求评审表JL-7.2-01质量监管部2009-6-8长期14
3、项目登记表JL-7.5-01综合管理部2009-6-8长期15顾客财产清单JL-7.5-02综合管理部2009-6-8一年16征求顾客意见书JL-8.2.1-01综合管理部2009-6-8三年17顾客满意程度调查表JL-8.2.1-02质量监管部2009-6-8三年18年度内审计划JL-8.2.2-01质量监管部2009-6-8三年19第一次内部审核实施计划JL-8.2.2-02质量监管部2009-6-8三年20内审通知单JL-8.2.2-03综合管理部2009-6-8三年21内审首/末次会议签到表JL-8.2.2-03质量监管部2009-6-8三年质量记录清单编号： JL-4.2-06 序号： 03序号记录（表格）名称记录（表格）编号编制部门编制日期保存期22第一次内审检查表JL-8.2.2-04质量监管部2009-6-8三年23内审不合格项报告JL-8.2.2-05质量监管部综合管理部2009-6-8三年24内部审核报告JL-8.2.2-06质量监管部综合管理部2009-6-8三年25过程检查记录JL-8.2.3-01质量监管部综合管理部2009-6-8三年26文件审核表JL-8.2.4-01质量监管部综合管理部2009-6-8长期27纠正和预防措施处理报告JL-8.2.5-01质量监管部综合管理部2009-6-8三年编制： 刘淑杰 2009-6-8