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1、勘察测量中间资料提交管理规定 QB贵州煤设地质灾害治理工程有限责任公司标准GMSQC01012013地质灾害危险性评估过程控 制 程 序（试行）2013- - 发布 2013- - 实施贵州煤设地质灾害治理工程有限责任公司 发布1贵州煤设地质灾害治理工程有限责任公司 版号：0A GMSQC01012013地质灾害危险性评估过程控制程序 共 4 页前 言本文件是根据2013年 月 日公司发布实施的GMSQA2013 质量手册中7.5.1条、7.5.3条的要求而编制的，是公司质量管理体系的作业文件。本文件由总工程师归口管理和解释。公司各分管副总、部长负责执行并检查、跟踪、验证执行结果。本文件编制人
2、： 本文件审核人： 本文件批准人： 1 目的和适用范围1.1 编制本文件的目的是对地质灾害危险性评估过程进行控制，确保评估工作各阶段全过程在受控状态下按规定的程序进行，使评估成果满足质量要求。1.2 本文件适用于公司地质灾害危险性评估工作的准备、外业、内业、备案等各阶段作业过程的控制。2 评价依据2.1 地质灾害防治条例（2003年国务院令第394号）；2.2 国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知（国土资发200469号文）及附件地质灾害危险性评估技术要求；2.3 建设项目分类等级表；2.4 贵州省矿山地质环境保护与治理恢复方案编制评审备案技术指南(贵州省地质环境监测院，2009.1
3、0)；2.5 贵州省地质灾害调查技术要求等。3 职责3.1 总经理负责内、外部的总体协调，包括与业主、行政主管部门的沟通，内部总体部署等。3.2 经营副总经理参与项目风险分析；签订地质灾害危险性评估工程合同。3.3 总工程师 组织进行项目风险分析；协助签订地质灾害危险性评估工程合同；负责评估主要技术原则指导及内、外业重大技术问题的解决；成果资料审批。3.4 咨询部长参与项目风险分析；任命评估项目负责人；确定评估作业班组人员配置；协助评估主要技术原则指导及内、外业重大技术问题的解决；成果资料检查。3.5 评估项目负责人负责组织作业班组进行评估器具、表格的准备并检查；按本文件的要求，组织实施评估外
4、业工作并监督检查；负责各种记录、数据的检查、整理，组织人员绘图、编写报告并自检；成果资料的报审与备案。4 程序4.1 评估事前准备工作4.1.1 收集资料及风险评估由公司高、中级管理层（或委派相关人员）对意向工程的场地自然条件以及工程要求、工程经济条件等信息进行了解、掌握，进行项目承接前的基础资料收集，作为投标、签定合同的依据。总工程师、咨询部长及其他相关人员，根据上述信息对项目进行技术、经济、社会等方面的风险分析，决定是否承接项目。4.1.2 签定合同或委托书由经营副总经理牵头，总工程师、咨询部长协助，进行投标或与顾客方直接洽谈，投标或洽谈成功后签定评估工作合同或委托书。4.1.3 任命评估
5、项目负责人根据工程技术复杂程度、项目大小，由咨询部长任命具有相关资质的工程技术人员担任评估项目负责人，并报总工程师。4.1.4 人员及资料、工具准备评估项目负责人根据有关规定及要求，配备工程技术人员组成作业班组，组织作业班组人员完成以下工作：a) 收集拟评估项目已有的可研报告、设计图纸、占地范围、地质报告、储量核实报告、1:1万及大比例尺地形图（1:20001:500）、区域地质图等图纸、资料；b) 按照贵州省矿山地质环境保护与治理恢复方案编制评审备案技术指南的要求准备野外记录表格，以及评估需要的罗盘、相机等工具并确认其完好性；c) 分析项目特点及地质环境条件基本特征，确定评估范围，编制、打印
6、现场用图。4.2 评估外业工作外业工作必须严格按照地质灾害危险性评估技术要求、贵州省地质灾害调查技术要求、贵州省矿山地质环境保护与治理恢复方案编制评审备案技术指南等有关文件、技术标准的要求进行，并按照贵州省矿山地质环境保护与治理恢复方案编制评审备案技术指南中相关表格的内容逐项进行调查、填写（表格不够时可另附页，表格中没有而上述要求中已有规定的内容，填写在野外记录本上）。已收集的资料中已有的内容，可填写“已收”而不用仔细填写。地质点编号应标注在现场用图上。外业过程中发现疑难问题，项目负责人应及时向咨询部长、总工程师汇报。需要现场解决问题时，咨询部长、总工程师应到现场进行指导。外业过程结束前，由项
7、目负责人组织作业人员，对所有现场评估过程的原始数据、资料，按有关文件规定和要求进行整理及自检、互检，确保原始数据、资料的统一性、准确性、完备性，项目负责人验收后统一保存。如发现主要资料或数据缺失等情况，必须及时返工或设法补救。外业工作应注意的问题：a) 评估范围一定要满足要求，要包含拟建项目及影响范围，以免后续返工；b) 人口调查可委托业主进行，但应提交所需调查范围的图纸给业主；c) 河流溪沟、现状地质灾害、地灾隐患的要素应按有关文件及技术要求的规定调查清楚；d) 需采集的地质点内容包括地层界限、产状、矿体露头、现状地质灾害点、河流溪沟、较大型地面岩溶、断层、老硐口等，地质点数量应满足下表规定
8、：评估区面积以往地质工作程度地质点密度要求小于1km21520个/km2大于1km2原有地质报告510个/km2原无地质报告1520个/km24.3 评估内业工作主要包括外业数据和资料的分析和处理、图纸绘制、编写报告、检查等。对工作过程中发现的问题，必须及时、完整、准确地作好记录。项目负责人在内业过程中发现疑难问题时，应及时向咨询部长、总工程师汇报。咨询部长、总工程师根据问题类型及大小，必要时安排评审并形成记录。评估报告完成并经自检、互检后，项目负责人将报告交咨询部长检查。修改完成后，项目负责人将报告与咨询部长检查意见单一起报总工程师，总工程师根据项目难度抽查或签署意见。再次修改完成后，可交外部专家审核。4.4 备案出公司的评估报告按照有关文件要求提交给外审专家组并经审查后，按照专家意见修改。修改完成并获得专家组签字认可后，按有关文件要求提交正式报告及光盘、专家组人员资质及意见、备案表到相应级别的国土部门备案。5 记录实施地质灾害危险性评估过程中产生的记录，由项目负责人汇总保存。具体包括：a) 按照本文件第4.1.4 a) 条所收集的图纸、资料或其复印件；b) 外业形成的表格、图纸、记录本及其它资料；c) 业主或自行调查的人口户数资料及其它文字、图纸、影像资料；d) 各级评审记录，检查意见，外部专家组审查意见及备案表。4