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1、潍坊华康汽车装饰有限公司记录清单 QR4.2-08序号编 号名 称保存年限保存部门执行程序文件1QR4.2-01文件发放范围及登记表3年生产技术部综合管理部文件控制程序2QR4.2-02收文登记表3年生产技术部综合管理部3QR4.2-03受控文件清单3年综合管理部各部门4QR4.2-04文件更改通知单3年生产技术部综合管理部5QR4.2-05文件销毁记录3年生产技术部综合管理部6QR4.2-06受控技术文件清单3年生产技术部7QR4.2-07技术文件更改通知单3年生产技术部8QR4.2-08记录清单3年综合管理部记录控制程序9QR4.2-09过期记录处置登记表3年生产技术部10QR5.6-01
2、管理评审计划3年综合管理部管理评审程序11QR5.6-02管理评审输入材料3年综合管理部12QR5.6-03会议签到表3年综合管理部13QR5.6-04管理评审记录3年综合管理部14QR5.6-05管理评审报告3年综合管理部15QR5.6-06质量成本表3年综合管理部质量成本程序16QR5.6-07质量成本财务分析报告3年综合管理部17QR5.6-08生产经营综合计划3年综合管理部18QR6.2-01培训需求表3年综合管理部人力资源控制程序19QR6.2-02年度培训计划3年综合管理部20QR6.2-03培训实施计划3年综合管理部21QR6.2-04培训效果评价表3年综合管理部22QR6.2-
3、05资格评价表3年综合管理部23QR6.2-06上岗人员登记表3年综合管理部24QR6.2-07员工满意度调查表3年综合管理部25QR6.2-08员工满意度调查报告3年综合管理部26QR6.2-09公司内员工调动审批表3年综合管理部人力资源应急预案27QR6.2-10招聘计划3年综合管理部28QR6.2-11招聘人员审批表3年综合管理部29QR7.2-01顾客传真、电话、口头记录3年销售部与顾客有关的过程控制程序30QR7.2-02书面销售合同3年销售部31QR7.2-03合同评审表3年销售部32QR7.2-04销售合同台帐3年销售部33QR7.2-05合同变更通知单3年销售部34QR7.3-
4、01市场调研报告3年销售部质量先期策划程序35QR7.3-02新产品制造可行性报告3年生产技术部36QR7.3-03顾客要求评审表5年生产技术部37QR7.3-04APQP项目组成员及其职责表5年生产技术部38QR7.3-05新产品项目APQP开发计划5年生产技术部39QR7.3-06新产品项目可靠性和质量目标5年生产技术部40QR7.3-07产品初始材料清单5年生产技术部41QR7.3-08采购物资分类明细表5年生产技术部42QR7.3-09初始过程流程图5年生产技术部43QR7.3-10（初始）产品和过程特殊特性明细表5年生产技术部44QR7.3-11产品保证计划5年生产技术部45QR7.
5、3-12计划和项目确定阶段评审及管理者支持5年生产技术部46QR7.3-13控制计划5年生产技术部47QR7.3-14图纸、标准评审记录5年生产技术部48QR7.3-15新设备、工装、量具和试验设备一览表5年生产技术部49QR7.3-16新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表5年生产技术部50QR7.3-17新设备、工装、量具和试验设备检查清单5年生产技术部51QR7.3-18样件试作计划5年生产技术部52QR7.3-19样件检验/确认记录表5年生产技术部53QR7.3-20小组可行性承诺5年生产技术部54QR7.3-21过程设计和开发准备阶段评审及管理者支持5年生产技术部55QR7.3-
6、22过程设计和开发评审记录表5年生产技术部56QR7.3-23包装标准5年生产技术部57QR7.3-24产品/过程质量体系检查表5年生产技术部58QR7.3-25过程流程图5年生产技术部59QR7.3-26生产场地平面布置图5年生产技术部60QR7.3-27过程FMEA5年生产技术部61QR7.3-28初始过程能力研究计划5年生产技术部62QR7.3-29零件包装规范5年生产技术部63QR7.3-30过程设计和开发阶段评审和管理者支持5年生产技术部64QR7.3-31试生产作业计划5年生产技术部65QR7.3-32产品包装评价报告5年生产技术部66QR7.3-33初始过程能力研究报告5年生产技
7、术部67QR7.3-34过程设计和开发输出验证记录表5年生产技术部68QR7.3-35过程设计和开发有效性确认记录表5年生产技术部69QR7.3-36PSW保证书5年生产技术部70QR7.3-37产品质量策划总结和认定报告5年生产技术部71QR7.3-38新产品过程策划和开发文件/资料汇总一览表5年生产技术部72QR7.3-39产品和过程确认阶段评审和管理者支持5年生产技术部73QR7.3-40批量生产总结报告5年生产技术部74QR7.4-01采购产品分类明细表3年采购部采购控制程序75QR7.4-02供方调查表3年采购部76QR7.4-03供方评价表3年采购部77QR7.4-04质量保证协议
8、3年采购部78QR7.4-05采购产品试用报告3年采购部79QR7.4-06合格供方名单3年采购部80QR7.4-07合格供方供货情况登记表3年采购部81QR7.4-08暂停/限量/恢复供货通知单3年采购部82QR7.4-09供方质量管理体系开发计划3年采购部83QR7.4-10采购计划3年采购部84QR7.4-11采购合同3年采购部85QR7.5-01月份生产计划3年生产技术部生产过程控制程序86QR7.5-02临时脱离工艺规程通知单3年生产技术部87QR7.5-03顾客财产清单3年销售部88QR7.5-04发货记录3年销售部89QR7.5-05入库单3年综合管理部仓库管理制度90QR7.5
9、-06出库单3年综合管理部91QR7.5-07仓库台账3年综合管理部92QR7.5-08库存物资月报表3年综合管理部93QR7.5-09库存产品定期检查记录3年综合管理部94QR7.5-10新增设备申请表3年生产技术部设备工装管理程序95QR7.5-11设备开箱检查验收单3年生产技术部96QR7.5-12设备移交验收单3年生产技术部97QR7.5-13设备台帐3年生产技术部98QR7.5-14设备大修技术方案3年生产技术部99QR7.5-15设备大修/项修验收单3年生产技术部100QR7.5-16设备检修记录3年生产技术部101QR7.5-17设备备件采购计划3年生产技术部102QR7.5-1
10、8设备备件储备当量明细台帐3年生产技术部103QR7.5-19月份设备定期保养卡3年生产技术部104QR7.5-20设备日常维护保养检查记录表3年生产技术部105QR7.5-21设备日常点检记录表3年生产技术部106QR7.5-22外购工装采购计划3年生产技术部107QR7.5-23工装检验记录3年生产技术部108QR7.5-24工装验证单3年生产技术部109QR7.5-25工装台帐3年生产技术部110QR7.5-26工装周期验证计划3年生产技术部111QR7.5-27工艺纪律检查记录表3年生产技术部112QR7.5-31出库单3年生产技术部产品防护113QR7.6-01购买监视和测量设备申请
11、表3年生产技术部监视和测量设备控制程序114QR7.6-02监视和测量设备台帐3年生产技术部115QR7.6-03监视和测量设备周检计划3年生产技术部116QR7.6-04监视和测量设备检定合格证明3年生产技术部117QR7.6-05监视和测量设备报废（遗失）通知单3年生产技术部118QR7.6-06测量系统分析工作计划3年生产技术部119QR7.6-07测量系统分析报告3年生产技术部120QR8.2-01顾客业务接待登记表3年销售部服务与顾客满意度测量121QR8.2-02产品服务处理单3年销售部122QR8.2-03顾客满意度调查表3年销售部123QR8.2-04顾客满意度报告3年销售部1
12、24QR8.2-05审核实施计划3年综合管理部生产技术部内部审核控制程序125QR8.2-06体系审核检查表3年生产技术部126QR8.2-07制造过程审核评价表3年生产技术部127QR8.2-08产品审核记录3年生产技术部128QR8.2-09不合格项通知单3年综合管理部129QR8.2-10内部质量体系审核报告3年综合管理部生产技术部130QR8.2-11制造过程质量审核报告3年生产技术部131QR8.2-12产品审核报告3年生产技术部132QR8.2-13进货检验记录3年生产技术部产品的监视和测量控制133QR8.2-14过程检验记录3年生产技术部134QR8.2-15出厂检验记录3年生
13、产技术部135QR8.2-16合格证3年生产技术部136QR8.2-17全尺寸检验/功能测试计划表3年生产技术部137QR8.2-18全尺寸检验/功能测试记录表3年生产技术部138QR8.2-19外观检验项目批准样品登记表3年生产技术部139QR8.3-01不合格品处理单3年生产技术部不合格品控制140QR8.3-02不合格品登记表3年生产技术部141QR8.5-01质量信息反馈处理单3年生产技术部纠正/预防措施与持续改进控制142QR8.5-02质量分析会记录3年生产技术部143QR8.5-03质量改进计划3年生产技术部144QR8.5-04持续改进质量计划3年生产技术部编制： 批准： 日期：