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1、中中交交一一航航局局第第四四工工程程有有限限公公司司管管理理体体系系记记录录清清单单QG/YHS002J01序号程序文件编号程序文件名称记录内容保存期限记录编号采用上级记录编号受控部门1QG/YHS001-2011文件管理程序文件发放台帐三年QG/YHS001J01总办2文件更改申请单三年QG/YHS001J02总办3文件更改通知单三年QG/YHS001J03总办4发文稿纸三年QG/YHS001J04总办5文件资料借阅台帐永久QG/YHS001J05总办6案卷归档接收签证单永久QG/YHS001J06总办7有效文件资料清单永久QG/YHS001J07总办8工程图纸接收/分发台帐保修期满后一年Q
2、G/YHS001J08技质部9工程图纸发放台帐保修期满后一年QG/YHS001J09技质部10技术文件资料接收/分发台帐保修期满后一年QG/YHS001J10技质部11技术文件资料发放台帐保修期满后一年QG/YHS001J11技质部12QG/YHS002-2011记录管理程序管理体系记录清单三年QG/YHS002J01总办13记录借阅台帐三年QG/YHS002J02总办14记录销毁台帐三年QG/YHS002J03总办15记录（格式）更改申请单三年QG/YHS002J04总办16案卷归档接收签证单三年同QG/YHS001J06总办17QG/YHS003-2011监视和测量管理程序工程涉及的国家/
3、行业/地方规范标准规定的质量检查验收记录进竣工资料统表工程部18管理体系记录清单中有关监视和测量的记录按规定工程部19施工日志进竣工资料一航局施表3-09,3-10,3-11工程部20QG/YHS004-2011不合格（事故/事件）管理程序一般(重大)不合格品评审报告单保修期内QG/YHS004J01技质部21质量问题/安全隐患评审报告单保修期内QG/YHS004J02技质部22环境问题评审报告单保修期内QG/YHS004J03技质部23工程质量事故情况统计表三年一航局质表2-07技质部24检验和试验记录按规定原始记录技质部25伤亡事故登记表永久劳护统第1号表技质部26职工死亡、重伤事故调查报
4、告书永久劳护统第2号表技质部27QG/YHS005-2011纠正与预防措施管理程序纠正措施记录单工程完工后一年QG/YHS005J01技质部28预防措施记录单长期QG/YHS005J02技质部29QG/YHS006-2011沟通与协商管理程序会议记录三年QG/YHS006J01各部门30职代会文件（集体合同）永久工会31相关程序文件记录按规定各部门32QG/YHS007-2011数据分析管理程序公司记录清单中有关记录按规定各部门33各种分析会议记录三年经营部34QG/YHS008-2011管理评审控制程序管理评审通知(文件形式)三年QG/YHS008J01总办35管理评审会议记录三年同QG/Y
5、HS006J01总办36管理评审报告(文件形式)三年QG/YHS008J02总办37QG/YHS009-2011分包商控制程序合格分包商名录进经营档案QG/YHS009J01经营部38分包工程申请审批表进经营档案QG/YHS009J02经营部39分包商评价推荐表进经营档案QG/YHS009J03经营部40分包工程竣工综合评价表进经营档案QG/YHS009J04经营部41分包工程施工过程评价表进经营档案QG/YHS009J05经营部42QG/YHS010-2011人力资源控制程序管理人员基本信息采集表长期QG/YHS010J01人事部43后备干部资料(保密)长期QG/YHS010J02人事部44
6、管理人员考评记录长期QG/YHS010J03人事部45中层领导干部考评表长期QG/YHS010J04人事部46员工培训记载卡永久QG/YHS010J05人事部47持证人员登记卡永久QG/YHS010J06人事部48员工教育培训审批表五年QG/YHS010J07人事部QG/YHS004-2011不合格（事故/事件）管理程序49未培情况说明书三年QG/YHS010J08人事部50增补计划审批表三年QG/YHS010J09人事部51培训需求计划表三年QG/YHS010J10人事部52QG/YHS011-2011与顾客有关的过程控制投标项目评审记录五年QG/YHS011J01经营部53工程承包合同台帐
7、进经营档案QG/YHS011J02经营部54工程承包合同评审记录进经营档案QG/YHS011J03经营部55工程承包合同交底记录进经营档案QG/YHS011J04经营部56顾客满意度调查报告五年QG/YHS011J05经营部57QG/YHS012-2011物资采购控制程序合格供应商名录永久QG/YHS012J01物资部58材料采购计划表工程完工一年QG/YHS012J02物资部59物资采购委托书工程完工一年QG/YHS012J03物资部60采购台帐（用友U8物资软件）工程完工一年QG/YHS012J04物资部61合格物资供方评价记录（调查表、评价表及供方提供的有关资料等）至被剔除QG/YHS0
8、12J05物资部62采购合同（文本）债权债务清算完一年QG/YHS012J06物资部63入库单五年QG/YHS012J07物资部64现场验收单五年QG/YHS012J08物资部65领料单五年QG/YHS012J09物资部66材料收发存台帐（用友U8物资软件）五年QG/YHS012J10物资部67料具卡三年QG/YHS012J11物资部68物资采购成本考核表工程完工后一年QG/YHS012J12物资部69QG/YHS013-2011施工过程控制程序开工报告进竣工资料一航局施表1-01工程部70现场调查报告进竣工资料一航局施表3-01工程部71施工日志工程完工一年一航局施表3-09、3-10、3-
9、11工程部72单位工程质量检验评定项目划分明细表进竣工资料一航局质表1-01工程部73工程质量整改通知单工程完工一年一航局质表1-02工程部74工程质量整改情况报告单工程完工一年一航局质表1-03工程部75工序自检（交接）检查记录工程完工一年津资K-J6-4工程部76单位工程竣工质量等级证书按规定质检站发工程部77工程涉及国家/行业地方规范标准规定的质量检验验收记录按规定统表工程部78竣工报告进竣工资料一航局施表1-02工程部79工程交工验收证书进竣工资料一航局施表1-03工程部80中间交工验收证书进竣工资料一航局施表1-04工程部81试验报告进竣工资料采用地方规定表格工程部82试验抽样单工程
10、完工三年一航局试2-01工程部83试验委托单工程完工三年一航局试2-02工程部84混凝土(砂浆)配合比设计委托单工程完工三年一航局试2-03工程部85钢筋(焊接)试验委托单工程完工三年一航局试2-04工程部86单位工程竣工、交工验收证书统计表进竣工资料一航局质表2-04工程部87成品保护交接记录工程完工一年QG/YHS013J01工程部88工程竣工预验收申报表进竣工资料QG/YHS013J02工程部89检验抽样单工程完工三年QG/YHS013J03工程部90不合格试样拒收记录工程完工三年QG/YHS013J04工程部91不合格品报送表工程完工三年QG/YHS013J05工程部92QG/YHS0
11、14-2011安全生产控制程序临时用电施工组织设计工程完工一年QG/YHS014J01安技部93建筑施工分发包单位安全环保管理协议书工程完工一年QG/YHS014J02安技部94安全教育记录工程完工一年QG/YHS014J03安技部95年度危险点预控表工程完工一年YHAJ04安技部96年度安全技术措施计划工程完工一年YHAJ05安技部97特种作业人员登记表永久YHAJ06安技部98有毒有害作业人员登记表永久YHAJ07安技部99职业健康安全检查表工程完工一年QG/YHS014J04安技部#事故隐患整改通知单工程完工一年QG/YHS014J05安技部#安全检查隐患整改台帐工程完工一年YHAJ10
12、安技部#对外分包工程安全管理协议书汇总表工程完工一年YHAJ011安技部#承包单位员工进厂安全教育登记表工程完工一年YHAJ012安技部QG/YHS013-2011施工过程控制程序#安全工作计划表一年YHAJ014安技部#安全技术交底通知单工程完工一年YHAJ015安技部#三级安全教育卡永久YHAJ018安技部#员工体检记录三年QG/YHS014J06安技部#QG/YHS015-2011施工技术控制程序特殊工序监控记录工程完工一年QG/YHS015J001技质部#施工组织设计审核表工程完工一年QG/YHS015J002技质部#图纸会审记录进竣工资料一航局施表3-02、3-03、3-04技质部#
13、施工技术交底通知单进竣工资料一航局施表3-05技质部#典型施工计划进竣工资料一航局施表3-06技质部#典型施工总结进竣工资料一航局施表3-07技质部#QG/YHS016-2011机械设备控制程序设备使用过程情况记录至报废处理后一年QG/YHS016J01设备部#施工机械设备检验记录至报废处理后一年QG/YHS016J02设备部#设备购置验收记录三年QG/YHS016J03设备部#机械修理计划及统计表五年QG/YHS016J04设备部#设备安全检查隐患整改台帐QG/YHS016J05设备部#主要施工机械经济技术指标统计表三年QG/YHS016J06设备部#工程机械大修出厂合格证/机械设备修理进、
14、出厂检验单至报废处理后一年QG/YHS016J07设备部#单机设备能耗统计表至报废处理后一年QG/YHS016J08设备部#设备配备计划表二年QG/YHS016J09设备部#设备安全环境技术交底通知单二年QG/YHS016J10设备部#机械设备台帐QG/YHS016J11设备部#QG/YHS017-2011环境控制程序文明施工检查评分表工程完工一年建筑施工安全检查标准表3.0.3安技部#办公区、生活区垃圾桶（箱）布置平面图工程完工QG/YHS017J01安技部#环境因素辩识表工程完工一年同QG/YHS020J01安技部#环境卫生检查表工程完工一年QG/YHS017J02安技部#环境卫生问题整改
15、表工程完工一年QG/YHS017J03安技部#环境监测设施（设备）使用记录工程完工一年QG/YHS017J04安技部#废弃物处理记录工程完工QG/YHS017J05安技部#环境卫生交底通知书工程完工一年QG/YHS017J06安技部#环境事故快报工程完工三年QG/YHS017J07安技部#污染源统计表工程完工一年QG/YHS017J08安技部#生产生活垃圾产出处理表工程完工一年QG/YHS017J09安技部#用水用电统计表工程完工一年QG/YHS017J10安技部#合规性评价报告工程完工一年QG/YHS017J11安技部#QG/YHS018-2011监视和测量装置控制程序测量仪器台帐永久QG/
16、YHS018J01工程部#测量仪器使用记录永久QG/YHS018J02工程部#计量仪器检定及维修记录一年QG/YHS018J03检测中心#计量检测设备检定台帐三年QG/YHS018J04检测中心#计量检测设备检定计划一年QG/YHS018J05检测中心#试验仪器设备使用记录三年QG/YHS018J06检测中心#试验仪器设备维修记录至报废处理后一年QG/YHS018J07检测中心#试验仪器设备保养记录至报废处理后一年QG/YHS018J08检测中心#试验仪器设备进场检验记录三年QG/YHS018J09检测中心#试验仪器设备流转记录三年QG/YHS018J10检测中心#QG/YHS019-2011
17、内部审核控制程序审核通知(文件形式)三年QG/YHS019J01总办#审核计划(文件形式)三年QG/YHS019J02总办#首末次会议记录三年同QG/YHS006J01总办#内部审核检查表三年QG/YHS019J03总办#不合格通知单三年QG/YHS019J04总办#内部审核报告(文件形式)三年QG/YHS019J05总办#QG/YHS020-2011环境因素、危险辨识和风险评价控制程序环境因素辨识表工程完工一年QG/YHS020J01安技部#危险源辨识表工程完工一年QG/YHS020J02安技部#环境因素评价表工程完工一年QG/YHS020J03安技部#危险源评价表工程完工一年QG/YHS020J04安技部#环境因素清单工程完工一年QG/YHS020J05安技部#危险源清单工程完工一年QG/YHS020J06安技部QG/YHS017-2011环境控制程序#重要环境因素清单工程完工一年QG/YHS020J07安技部#重大危险源清单工程完工一年QG/YHS020J08安技部#QG/YHS021-2011应急准备与响应应急计划工程完工一年QG/YHS021J01安技部#应急设备性能测试记录工程完工一年QG/YHS021J02安技部#演练记录工程完工一年QG/YHS021J03安技部#应急计划评审记录工程完工一年QG/YHS021J04安技部