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1、文件格式及编号规定2007/4/25HC-COP-0 记录管理程序内外沟通管理规定作业文件名版本5.0管理职责2007/4/254.0作业规范文件制改订日期程序文件文件编号版本 制改订日期HC-COP-03 管理评审程序文件及质量管理体系ISO9001要 素项目名称文件编号程序文件名HC-COP-01文件管理程序2007/4/25 受控文件一览表质量记录表格表格编号表格名称版本号 改订日期 受控文件发放清单领用取消文件申请单管理评审计划 员工培训记录表试用鉴定单人员增补申请单受控文件回收清单纠正预防措施报告管理评审报告会议通知会议签到表会议记录质量记录一览表文件类别员工花名册培训需求一览表作废
2、文件销毁清单多标认证多标认证ISO9001ISO9001认证必备的文件清单认证必备的文件清单员工手册职位说明手册后勤运作管理规定*设备操作及保养规范*设备操作及保养规范*设备操作及保养规范*设备操作及保养规范5S管理规定客户投诉处理规定7.2与顾客有关的过程资源管理6.0HC-COP-02007/4/25A设备管理程序人力资源及培训管理程序设备采购申请单设备一览表设备维护保养记录表 设备维修申请单设备报废申请单年度员工培训计划离职移交表离职单项目培训考核表2007/4/25培训申请单人员异动申请单离职申请单HC-COP-05不满/不适合处理书业务需求单合同评审表退货单2007/4/25客户要求
3、评审管理程序HC-COP-06工程变更管理规定HC-COP-07设计开发管理程序设计开发7.3供应商控制程序HC-COP-08新产品鉴定报告工程变更通知单工程变更通知单设计开发输出清单设计开发验证评审报告工程样办验证报告设计开发评审报告零件批核表外来样品测试报告零件样品测试申请单供应商资料设计开发计划书设计开发方案设计开发方案评审报告设计开发通知单样品管理规定供应商评审记录外发加工单认可供应商清单外来样品一览表零件样品需求单样品需求总表样品检验记录表零件样办申请单HC-COP-13 产品标识和可追溯性控制程序HC-COP-14生产管理控制程序HC-COP-12来料检验控制程序HC-COP-11
4、7产品实现7.4外发加工控制程序HC-COP-09采购控制程序物品请购单送货单来料检验报告物品请购/直提单生产排期表供应商送货单来料不合格报告供应商来料退货通知单来料检验报告生产缺料表首件确认表退货单 FQC检验日报告生产通知单生产不合格改善报告成品入库单维修日报告产能统计表成品送检单 QA出货检验报表 BOM表产品防护控制程序采购HC-COP-10发货通知发货记录单8测量分析监视和测量8.27.6IQC来料检验报告QA成品出货检验报告产品监视和测量管理程序顾客满意度调查表申购单 纠正与预防措施报告内部审核管理程序 测量监控设备一览表监测和测量装置管理程序HC-COP-15 IQC来料检验报告
5、 QC巡检日报表客户满意度管理程序 采购单 申领单 仪器设备保养记录 报废申请单监视和测量装置的控制HC-COP-17库存检查表审核检查表 异常报告单内审计划 内审报告 顾客信息反馈单HC-COP-16HC-COP-18HC-COP-19不合格品控制程序不合格品的控制8.3 QA出货检验报告 不合格品处理单 纠正、预防措施报告客退返修机处理表单 报废申请单8.5改进HC-COP-21 纠正和预防控制程序和改进纠正、预防措施报告 采购质量交期统计表 质量目标统计分析表 IQC来料品质周报 制程品质周报 QA成品品质周报 来料检验趋势图 成品检验趋势图生产计划达成率统计表数据分析管理程序HC-COP-20数据分析 成品退货一览表 新产品开发统计表生产日报表成品出入库统计表 客户满意度调查表 制程检验趋势图8.4