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1、D#D#D#D#：PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22Rev.:Rev.:Rev.:Rev.:A/0A/0A/0A/0第 1 页 共 7 页危险源辨识、风险评估和风险控制程序1目的对公司产品、过程或服务中存在的危害进行全面的辨识和评价，以全面管理和有效控制危险因素，确保公司职业健康安全管理体系的建立并有效运行。2适用范围本程序适用于公司在所有活动、过程或服务中能够控制及必须施加影响的危险因素的识别、评价和管理。3定义3.1危险源(hazard)：可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源辨识(hazard id
2、entification)：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3风险(risk)：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。3.4风险评价(risk assessment)：评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。3.5安全：免除了不可接受的损害风险的状态。3.6可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。4职责4.1各部门负责各自职责范围内的危害辨识与风险评估，填写危险源辨识与风险调查表，上报安环部。4.2安环部对各部门的危害辨识与风险评估工作进行监督、协调和指导。4.3安环部组织相关部门人员对各部门上报的危害辨识与风险评估资料进行分析和汇总，编制危
3、险源辨识与风险评价表。4.4安环部组织相关部门人员对安环部的汇总结果进行评价，确定重大危险源，填写重大危险源及其控制计划清单。4.5管理者代表负责审批重大危险源及其控制计划清单。5程序5.1工作流程图D#D#D#D#：PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22Rev.:Rev.:Rev.:Rev.:A/0A/0A/0A/0第 2 页 共 7 页职责流程图相关记录5.2流程细则5.2.1 危险源的辩识和风险评价范围分两大部分：成立评估小组危险因素是否有变化选择危害识别方法识别危害因素确定评估范围、对象审核修改相应文件申请变更批准制定风险控制管理措施结束确定重
4、大危险源分发/换发NY危害因素的定性和定量评价安环部安环部各职能部门安环部各职能部门安环部管理者代表安环部各职能部门管理者代表危险源辨识与风险调查表危 险 源 辨识 与 风 险评价表重 大 危 险源清单重 大 危 险源清单危 险 源 辨识 与 风 险评价单D#D#D#D#：PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22Rev.:Rev.:Rev.:Rev.:A/0A/0A/0A/0第 3 页 共 7 页5.2.1.1 公司内部；5.2.1.2 相关方。5.2.2 准备5.2.2.1 安环部组织各部门相关人员成立危险源评价小组，对 OHSMS 危害辨识与风险评估
5、工作进行有效的组织和管理，由管理者代表全权负责，安环部组织实施。5.2.2.2 危险源评价小组根据各部门的情况进行分工，分别进行识别评价。5.2.2.3 参加危害辨识与风险评估的主要人员应接受过相关培训。5.2.3 步骤5.2.3.1 选择生产现场或作业活动、产品和服务。应包括以下几个方面：a）生产工艺与安全技术管理；b）生产作业人员操作活动；c）设备设施安装、拆卸、运行、维护；d）化学危险品储存与使用。5.2.3.2 进行危害辨识，识别活动、产品和服务中的危险因素；5.2.3.3 进行危险因素的定性和定量评价；5.2.3.4 确定重大危险源。5.2.4 危害识别5.2.4.1 危害分类对全公
6、司范围内的危险因素按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，分为六大类：a）物理性风险危害因素；b）化学性风险危害因素；c）心理生物性风险危害因素；d）生理性风险危害因素；e）行为性风险危害因素；f）其它风险危害因素。5.2.4.2 危害辨识方法通过询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、安全检查表法、作业条件风险性评价法等方法进行危害辨识。5.2.4.3 危害辨识与风险评估的范围应包括：a）作业活动中常规和非常规的活动；b）所有进入作业场所的人员的活动。D#D#D#D#：PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22Rev.:Rev.:Rev.:Re
7、v.:A/0A/0A/0A/0第 4 页 共 7 页5.2.5 风险评估5.2.5.1 风险评估方法对作业过程中的危险因素可采用直接判断法进行评价，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的风险。无法用直接判断法进行评价或用直接判断法不能确定的危险因素，应采用作业条件风险性评价法进行定量评价。作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小。这三个因素是：L发生事故的可能性大小；E人体暴露于这种风险环境中的频繁程度；C发生事故可能造成的后果。评价公式：D=LEC注：D风险性分值a）L发生事故的可能性大小将 L 值最
8、小定为 0.1，最大定为 10，在 0.110 之间定出若干个中间值，如表 1。表 1发生事故的可能性（L）分 数 值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b）E人体暴露于这种风险环境中的频繁程度将 E 值最小定为 0.5，最大定为 10，在 0.510 之间定出若干个中间值，如表 2。表 2暴露于风险环境的频繁程度（E）分 数 值暴露于风险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c）C发生事故可能造成的后果。将轻伤的分数规定
9、为 1，造成十人以上死亡的可能性分数规定为 100，其它情况的分数为 1100 之间，如表 3：D#D#D#D#：PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22Rev.:Rev.:Rev.:Rev.:A/0A/0A/0A/0第 5 页 共 7 页表 3发生事故产生的后果（C）分数发生事故可能造成的后果10010 人以上死亡4029 人死亡151 人死亡7伤残3重伤1轻伤d）D风险性分值评价公式：D=LEC根据经验得出：1）总分在 20 分及以下被认为是低风险的；2）总分在 2070 分及以下被认为是一般风险的；3）总分在 70160 分及以下之间，有显著的风险
10、性，需要及时整改；4）总分在 160320 分及以下之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度风险；5）总分在 320 分以上表示环境非常风险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正，风险等级划分如表 4 所示：表 4危 险 等 级 划 分D 值风险程度风险级别320极其风险5160320高度风险470160显著风险32070一般风险220稍有风险15.2.5.2 确定重大危险源重大危险源的识别和评价是公司制定职业健康安全目标的基础，使之能够采取措施以防范重大危害事故。D#D#D#D#：PS-QEHP
11、-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22Rev.:Rev.:Rev.:Rev.:A/0A/0A/0A/0第 6 页 共 7 页a）凡具备以下条件的均应判定为重大危险源：1）不符合法律、法规和其他要求的；2）相关方有合理抱怨和要求的；3）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；4）直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；5）通过作业条件风险性评价方法，总分160 分的。b）依据作业条件风险性评价的结果，属极其风险和高度风险的危害评价为重大危险源，由公司统一控制；160 分及以下的风险（隐患、违章）由各作业岗位自行控制。c)根据危害辨识和风险评估结果，确定公
12、司范围内重大危险源。5.2.6 风险控制5.2.6.1 安环部应监督、协调各部门对评价出的重大危险源进行有效控制。对重大危险源的控制可采用以下方法:a)制定目标、指标管理方案；b）制定管理程序；c）加强现场监督检查；d)培训与教育；e)制定应急预案；5.2.6.2 与重大危险源相关的单位和部门应采取积极有效的措施，对其进行控制，以减少企业损失，保障职工的安全与健康。5.2.7 危险因素的评审和修订安环部每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作。当发生 以下情况时应重新辩识与评价危险源，及时更新：a.有关的安全法律法规修订或废除。b.项目新、改、扩建时。c.定期测量结果发生变化。d.公司产品、服务或活动有变更时，特别是当工艺发生改变或生产活动发生重大变化时。e.发生了紧急情况或安全事故。f.相关方有建议或抱怨。6相关文件6.1文件控制程序6.2记录控制程序D#D#D#D#：PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22PS-QEHP-22Rev.:Rev.:Rev.:Rev.:A/0A/0A/0A/0第 7 页 共 7 页7记录编号名称归口管理部门保存期限QEHP-22-01危险源辨识与风险调查表安环部三年QEHP-22-02危险源辨识与风险评价表安环部三年QEHP-22-03重大危险源清单安环部三年