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1、公司安全生产标准化资料复查问题汇总序号考评项目考评内容存在问题扣分分值解决方案备注12.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。组织机构设置名称与会议记录不相符；安委会会议记录应确定一种统一格式。523.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。无缴费明细和缴费单复印件335.3操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗
2、位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。缺少记录资料545.5其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。缺少记录1555.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。缺少活动资料566.1生产设备设施建设新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地
3、方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照建设工程消防监督管理规定（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。缺少备案手续 1576.2设备设施运行管理建立设备设施运行台账，制定检维修计划。未见设备设施台账、检维修计划。386.2设备设施运行管理应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。缺少平面图和检测记录596.2设备设施运行管理每半年应对电焊机绝缘电阻检
4、测一次，且记录完整。手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。移动设备和手持电动工具无检测记录8107.1生产现场管理和生产过程控制建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1.危险区域动火作业。2.进入受限空间作业。3.高处作业。4.大型吊装作业。5.临时用电作业。6.其他危险作业。缺少危险作业审批记录5117.2作业行为管理按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。缺少防护用品发放记录5127.4相关方管理建立相关方的名录和档案。未建立相关方的名录和档案。10137.5变更对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。无变更管理记录101410.职业健康无资料801511.3应急设施、装备、物资按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。无应急装备清单和检查记录101612.2事故调查和处理定期对事故、事件进行统计、分析。对员工进行有关事故案例的教育。未进行统计分析和教育5合计189